1、点加油制度维修实行修结加油采取月结。是强化内部财务制度。严格执行财政部有关内部会计管理规范,按照事权分离原则,建立健全不相容岗位与职责管理制度。如对环卫工作有关业务的办理保证两人以上共同办理,落实钱账物分管制度和健全严格的凭证制度,健全内部监督管理。同时,结合实际,建立完善内部控制管理信息系统并有效执行,将环卫主要业务办理及相关流程公经费及时进行公示,强化内部监督。认真履行职责,强化内控制度执行直以来,我局领导高度重视内部控制各项工作,通过认真做。
2、任组长,分管领导任副组长,办公室财务股相关工作人员为成员的领导小组,加强了对开展内部控制工作的组织领导,全面负责本局贯彻实施内控工作方案协调解决重大事项监督指导工作开展。是制定方案。我局结合具体工作实际,制定了惠东县环卫局内部控制评价工作方案,明确了指导思想,工作目标,工作安排和具体工作要求,要求在坚持内部控制制度建设全面性重要性制衡性适应性等原则的前提下,对内部管理制度进行全面清理,主要包括党风廉政建设廉政风险防控财务管理会议差旅接待固定资产及。
3、,使员工理解和把握单位文化和管理理念。同时,定期开展分批培训,推动内控体系建设进步完善,促进各项工作的健康发展。要继续完善工作制度。在不断完善相关内控制度的基础上,认真审核报销或开支的各种原始票据是否符合规定,按事业单位会计制度登记总账明细账,做到数字真实凭证完整。按时准确编报各种会计报表,做到帐表相符。要继续强化监督管理。健全内部制度。继续强化内部控制监督力量,对相关经济事项进行事前事中事后监督审查。更多相关文章年度行政事业单位内部控制报告年度。
4、好内部控制制度的建立健全和有效落实责任,切实开展内部控制风险评估党风廉政建设风险防控工作。加强组织领导,强化内控机制构建接转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知惠东财会号后,我局领导高度重视,迅即开展相关工作。是深入研究。为进步抓好我局内部控制基础性评价工作,我局领导班子组织召开了工作会议进行研究,对贯彻实施财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知工作进行了部署,落实具体工作责任。是成立机构。我局成立了由单位把手。
5、行财政部有关内部会计管理规范,按照事权分离原则,建立健全不相容岗位与职责管理制度。如对环卫工作有关业务的办理保证两人以上共同办理,落实钱账物分管制度和健全严格的凭证制度,健全内部监督管理。同时,结合实际,建立完善内部控制管理信息系统并有效执行,将环卫主要业务办理及相关流程公经费及时进行公示,强化内部监督。是严格各类公务行为。严格落实有关规定,加强公务接待公务用车管理。按县财政局要求,制定完善公务接待规定,严格公务接待标准严格按照党政机关公务用车配。
6、控工作方案协调解决重大事项监督指导工作开展。是制定方案。我局结合具体工作实际,制定了惠东县环卫局内部控制评价工作方案,明确了指导思想,工作目标,工作安排和具体工作要求,要求在坚持内部控制制度建设全面性重要性制衡性适应性等原则的前提下,对内部管理制度进行全面清理,主要包括党风廉政建设廉政风险防控财务管理会议差旅接待固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设,切实做到有章可行,有据可依。年度环卫局行政事业单位内部控制报告材料。
7、轻管现象在定程度上存在。是预算控制抓得不够。预算编制工作还不够到位,只根据当年财政状况上年收支预算单位自身的特点和业务进行核定,没有细化到具体项目,预算支出达不到逐笔进行核定的要求。是人员配备还不够到位。内控工作涉及面广,我局在抓内控工作方面,因专业人员缺乏,还没有办法成立内控专门队伍,工作较为被动。下步主要工作下来,我局将根据环卫事业发展变化及相关财经法律法规的规定,及时调整完整我局内部控制工作规则规章制度及管理办法,确保各项业务工作得到有效控。
8、政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知惠东财会号后,我局领导高度重视,迅即开展相关工作。是深入研究。为进步抓好我局内部控制基础性评价工作,我局领导班子组织召开了工作会议进行研究,对贯彻实施财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知工作进行了部署,落实具体工作责任。是成立机构。我局成立了由单位把手担任组长,分管领导任副组长,办公室财务股相关工作人员为成员的领导小组,加强了对开展内部控制工作的组织领导,全面负责本局贯彻实施内。
9、备使用管理办法规定管理公车。完成了车改工作,对公务用车统喷涂了标识制定完善了市容环卫局公务用车管理规定,严格用车管理使用,实行专人管理,统调配使用。公务用车实行派遣审批定点维修定点加油制度维修实行修结加油采取月结。年度环卫局行政事业单位内部控制报告材料。存在问题我局内部控制制度建设取得了定成效,但还存在如下问题,需要在下来工作中不断改进。是固定资产管理较为薄弱。实行政府采购后,我局固定资产的购置得到了有效控制,但使用管理仍缺乏相关的内部控制,重购。
10、卫局行政事业单位内部控制报告年度开展行政事业单位内部控制总结报告年度行政事业单位内部控制报告年度行政事业单位内部控制报告全文完。是严格各类公务行为。严格落实有关规定,加强公务接待公务用车管理。按县财政局要求,制定完善公务接待规定,严格公务接待标准严格按照党政机关公务用车配备使用管理办法规定管理公车。完成了车改工作,对公务用车统喷涂了标识制定完善了市容环卫局公务用车管理规定,严格用车管理使用,实行专人管理,统调配使用。公务用车实行派遣审批定点维修定。
11、相互监督。要继续加强组织领导。把落实控制风险作为当前和今后的项重大政治任务,纳入重要议事日程,切实加强组织领导,级级抓落实。每位班子成员和各单位责任人都要做到敢抓敢管敢于负责,确保落实控制风险有力有序有效开展。要继续强化预算管理。增强预算的科学性,使预算管理的约束力得到充分发挥,将内控意识和内控文化纳入环卫科学体系建设中,使贯彻执行内部控制制度成为每位职工的自觉行动。要继续强化宣传教育。通过标语宣传册培训等手段,推动内部员工对单位理念的理解和接受。
12、车辆管理等内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设,切实做到有章可行,有据可依。年度环卫局行政事业单位内部控制报告材料。是加强内部控制管理。严格执行政府采购建设项目及合同控制等内控措施,确保内部控制制度规范有序运行。按会计法规定建立全面完善机构,配备具有相应资格会计工作人员,并实行关键岗位工作人员轮岗制度。根据实际发生的经济业务事项按照国家统的会计制度及时进行账务处理编制财务报告,确保财务信息真实完整。加强组织领导,强化内控机制构建接转发。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
某某年度环卫局行政事业单位内部控制报告材料