1、实每项工作,当设计部排版后,务必传阅到位,审核无误后,由部门负责人最后确稿,第条在与客户发生广告业务时仅对于长期合作客户,需要赠送客户广告版面或软文时,必须说明详细理由并以内支出范围及标准由人事行政部制定,财务部监督执行。员工薪资涵盖公司向员工支付的全部劳动报酬,包括工资补贴奖金各项福利各项社保基金应由公司承担的部分。范围及标准由人事行政部制定,财务部监督执行。除差旅费员工薪资外的其他需对公司内部员工直接支付的各项费用包括但不限于业务招待费通讯费日常维修费车辆使用费市内交通费其他办公杂费等等。业务招待费等管理上可控费用的范围及标准由人事行政部制定,财务部监督执行。需对公司以外单位和个人支付的各项费用主要包括但不限于租金物业管理费水电费广告宣传费等等。各类借款的范围限额还款期限逾期处理办法等由人事行政部制定,财务部监督执行。固定资产申购。
2、转正。市场开拓人员试用期满转正以后,若连续两个月销售总额不足元,必须服从工作岗位的调动安排,否则视为自行离职。市场开拓人员出勤按照部门的特点,除早签到开会和公司有其他任务时除外,工作时间自行决定。市场开拓人员市场开拓内容与范围必须服从公司统安排。市场开拓部人员离职务必提前个月提交辞呈,并获得批准,自行离职所造成的切损失将有本人承担。本薪以传媒公司人员薪资标准为准。提成考核标准提成标准正常报价折以上享受折以下计入工作量,提成按发放。月销售额到帐额提成标准奖励提成以下以上若正式员工销售额未各项费用包括但不限于业务招待费通讯费日常维修费车辆使用费市内交通费其他办公杂费等等。业务招待费等管理上可控费用的范围及标准由人事行政部制定,财务部监督执行。需对公司以外单位和个人支付的各项费用主要包括但不限于租金物业管理费水电费广告宣传费等等。各类借款的。
3、统部署的礼金不受此限。日常费用报销超过,水电费等相关单位出具正式票据的固定结算不受此限。固定资产等长期资产购置金额超过,。费用结算超过,第条解释和生效本办法由公司财务部负责解释,自本公司总经理和集团公司总裁签发之日起生效。新创文化传播工作室附件固定资产申购流程部门经理申请财务负责人审核可直接使用的固定资产需安装调试的固定资产安装调试相关部门验收合格相关部门验收合格索取并填写付款审批表后执行付款审批流程人事行政部审核公司负责人审批相关部门进行市场调研选择供应商,并执行采购附件关于业务招待费返佣的相关说明暂行鉴于目前公司广告业务客户种类相关复杂,对于广告业务人员的招待费原则上律不予报销,从返佣角度上看在正常广告报价的折基础上经申请批准可享受的业务佣金,扣除规定税费后由经办业务员提取,其他律不予返佣。特别说明,新客户经公司领导批准,可适当享。
4、流程详见附件。人事行政部采购的物资,采购后必须办理入库手续。采购员凭入库单采购申请单为依据办理费用报销手续。资金付款审批手续,由各个部门办理,在平时审批通过后传递到出纳处。公司除货款之外的款项支付,在规定的时间内办理支付手续。支付时间为每周的周周,上午办理汇款结算下午办理费用报销结算。第条关于审批权限的特别约定当待审批事项所涉及的守劳动合中的保密条款,否则公司将根据规定进行追究或处罚。人事行政部应将离员工工的各项人事资料妥善保存。员工离职满年后,经查无任何未了事宜,可经分管领导批准后销毁。附件市场开拓部门之薪资制度考核原则本办法参照行业相关标准,结合本公司实际情况进行考核。坚持多劳多得兼顾公平的原则,合理拉开分配档次,上不封顶。考核标准试用期般为个月,在试用期内,按照公司规定的销售价格,连续月广告销售总额公司开票价超过元的,将考虑提前。
5、无形资产购买后购买前应履行申购程序,先进行验收,验收合格后由经办人填列付款审批表,经部门负责人财务经理分管副辞呈,并获得批准,自行离职所造成的切损失将有本人承担。本薪以传媒公司人员薪资标准为准。提成考核标准提成标准正常报价折以上享受折以下计入工作量,提成按发放。月销售额到帐额提成标准奖励提成以下以上若正式员工销售额未完成元的,仅享受的基本提成而不享受奖励提成。在主报上刊登的广告提成另行计提般为。基本销售提成按月发放,奖励提成每季度个月发放半,其余半结余到年终发放,月平均不达标者,该结余奖励提成将不予发放。特殊业务需提现的扣税。市场开拓部门管理制度为了加强对市场部广告部从业人员的管理,理顺理清各项工作程序,落实各项工作职责,维护各人员的权益,保障市场部广告部工作拓展的顺利进行,特拟订此公约第条市场部广告部人员每天早晨务必认真打卡签到。有。
6、先上报总经理室核定同意,同时按照公司的业务奖励制度来调整对业第条范围适用于公司日常经营管理活动中发生的各项财务支出。第条控制原则公司各项财务支出应执行先计划,后支付的原则,公司财务部定期向集团编报资金收支计划表,在集团批复范围内予以支付。具体管理方式见田集团资金管理办法。第条审批支付环节控制内容各项财务支出审核审批控制岗位设置和控制流程单据的般性规定差旅费报销,由经办人填列差旅费报销单,经费用会计复核,部门负责人财务经理分管副总审核,总经理审批后由出纳办理。员工薪资由人事行政部根据考勤资料,计算编制报表,经财务经理分管副总审核,总经理审批后由出纳办理。除差旅费员工薪资外的其他需对公司内部员工直接支付的各项费用,由经办人填列费用报销单,经费用会计复核,部门负责人财务经理分管副总审核,总经理审批后由出纳办理。需对公司以外单位和个人支付的各。
7、。值班第十条本公司值班分为每周及法定节假日,悉依照本规则办理。第十条副总经理不参加每周值班,但参与法定节假日值班。第十条周值班人员由市场部媒介部人员组成,值班顺序由人事行政部制订,值班时间同正常上班时间。设计部门也需要排出值班顺序表,不需到公司但要保执通讯畅通,如需加班随叫随到,按加班管理办法执行。第十条法定节假日值班安排由人事行政部根据具体情况提交报告后总经理审核后执行。第十条值班人员不得推诿或擅离职守,如因公出差或因律法规及集团发展的整体要求。员工出差因公外出休假或其他原因不能打卡或签到的,必须填写相关表单呈总经理签名核实后,视同已打卡,否则按相应规定处罚。本公司对迟到早退旷职签到等出勤记录,均依请假单及打卡之考勤表为依据。出勤记录如迟到早退旷职请假及全勤均予并入员工年度之考勤。第十条迟到早退旷工迟到超出上班时间分钟以内含打卡或签。
8、,奖励提成每季度个月发放半,其余半结余到年终发放,月平均不达标者,该结余奖励提成将不予发放。特殊业务需提现的扣税。市场开拓部门管理制度为了加强对市场部广告部从业人员的管理,理顺理清各项工作程序,落实各项工作职责,维护各人员的权益,保障市场部广告部工作拓展的顺利进行,特拟订此公约第条市场部广告部人员每天早晨务必认真打卡签到。有事假者,需提前向部门负责人请假并报请总经理室批准后,通晓考勤人员备案。如特殊事故影响签到者,事后需书面说明原因。第条各人员必须遵守开拓部人员工资制度规定的各条款。并以此制度为依据奖惩。如市场部广告部人员连续个月未完成销售指标者,部门负责人可参考综合考评指标上报总经理室后予以处理,直至请退,第条在对外开拓工作中,必须遵守单位价格管理制度,做到统价格统口径,凡低于折以下优惠者,需向部门负责人申请并备案,低于折不含必须事。
9、事假者,需提前向部门负责人请假并报请总经理室批准后,通晓考勤人员备案。如特殊事故影响签到者,事后需书面说明原因。第条各人员必须遵守开拓部人员工资制度规定的各条款。并以此制度为依据奖惩。如市场部广告部人员连续个月未完成销售指标者,部门负责人可参考综合考评指标上报总经平日加班平时加班为基本工资的倍。双休日加班双休日加班为基本工资的倍。国定节假日加班国定节假日加班为基本工资的倍。加班超过可酌情报销返家之计程车资,凭加班申请经主管认可酌情报销。每月人事行政部统计加班情况,安排国定加班其他加班般优先予以调休在当月工资中计发加班费,本年度的临时累计加班最长给予个月调休期,最迟可在下年度月日之前调休完毕,确因工作原因无法调休的在月份工资中计发上年度加班费。第十条加班不得虚报,如经查获有虚情事者,每虚报次,记小过次。第十条加班将会在考核评估中得以体现。
10、受营销费用,标务员的奖励,原则上折扣不能低于折。第条为了防止条线或客户资源重复,影响各人员的切身利益,市场部广告部人员必须认真填写周工作日志,周上班交至部门负责人处存档。如有矛盾时,以日志为参考进行调解,以做到公平公正,第条其它部门对外开拓广告客户资源时,有与市场部广告部人员条线或客户资源相同的,须与市场部广告部部门负责人沟通,再进行协调,如协调不统,报总经理室处统安排协调。第条所有刊登的广告都必须跟对方签订广告发布合同。在与客户签约时,应当注意对方的要约,合同中的各项要素必须记载齐全,尤其是版面价格折扣及付款方式和期限等,作为双方的结算依据,超出自己权利范围之事项,必须报请上级,不得随意作出承诺或签订合同,以免不必要之纠纷鼓励客户签订长期的年度合作计划,所有优惠条件可以在双方的合作协议中予以明确。第条在与客户要稿约稿确稿时,要认真落。
11、到者为迟到早退提前下班时间分钟以内含打卡或签到者为早退旷工员工无正当理由不签到且事后又不及时补办缺勤记录或请休假手续的,律按旷工处理迟到或早退超过分钟的,以旷工半日计。第十条处罚迟到早退次罚款元,无故旷工半天罚款元,无故旷工天者扣发两天工资,并扣除全勤奖金。当月迟到早退累计超过次的,扣发当事人工资累计超过次的,扣发工资,并予以书面警告累计超过次者,公司予以辞退。员工无故连续旷工日或全月累计达次者律开除。注与奖罚条例相符员工本人必须亲自刷卡或签到,请替人代刷卡或签到或者有其他弄虚作假现象的每次扣发双方当事人当月工资累计次的,给予书面警告情节严重的,予以辞退。加班第大型文化传播有限公司管理规章制度最终版金额超过以下标准时,在完成上述审批流程的基础上需集团总裁室签字确认后财务等相关部门方可执行。业务招待及公关等费用报销超过,固定年节根据公司。
12、范围限额还款期限逾期处理办法等由人事行政部制定,财务部监督执行。固定资产申购流程详见附件。人事行政部采购的物资,采购后必须办理入库手续。采购员凭入库单采购申请单为依据办理费用报销手续。资金付款审批手续,由各个部门办理,在平时审批通过后传递到出纳处。公司除货款之外的款项支付,在规定的时间内办理支付手续。支付时间为每周的周周,上午办理汇款结算下午办理费用报销结算。第条关于审批权限的特别约定当待审批事项所涉及的金额超过以下标准时,在完成上述审批流程的基础上需集团总裁室签字确认后财务等相关部门方可执行。业务招待及公关等费用报销超过,固定年节根据公司统部署的礼金不受此限。日常费用报销超过,水电费等相关单位出具正式票据的固定结算不受此限。固定资产等完成元的,仅享受的基本提成而不享受奖励提成。在主报上刊登的广告提成另行计提般为。基本销售提成按月发放。
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