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doc 下一步内部控制工作计划方案201-(精品) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:21 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 15:43

《下一步内部控制工作计划方案201-(精品)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....提高国税干部自身素质相适应。建立以下项制度内审员制度。配强内审力量,建立内审员监督机制。内审员按照内审员制度规定的内审项目内容及内审面和内审要求,开展日常内审工作,切实加强对风险事项的内部监督。重点风险事项的监督审理制度。分局成立执法监督审理组,由中层以上干部组成,分局长任组长。采取集体审议的方法负责执法风险全程监督管理和分类监督管理。致力保证制度切实可行。要建立健全部门内控机制的基本规范操作规范评价规范。要抓紧对现有制度的梳理,原有制度随着时间的推移情况的变化,已经不能适应的,该废止的废止,该归并的归并,该完善的完善。要着眼于将原则要求转化为操作措施,政策以及集团公司用工管理要求的前提下,大胆探索符合实际的劳务用工的新途径,积极研究劳务派遣业务委外承包等经营方式,实现用工模式的新突破,以彻底解决员工的工龄及劳动合同等历史问题......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....继续深入开展创建优秀班组活动,夯实安全生产管理基础,规范班组基础管理,切实提高班组综合管理水平和安健环管理绩效。继续做好班组的检查与辅导工作,遵循边检查边研究边整改边提高的原则,对活动开展情况实时监督,确保各班组切实有效开展创优活动。以人为本,加强人才队伍规划与建设从战略的高度加强人才队伍规划与建设着眼长远,立足当前,对公司现有人才结构进行全面调查分析,科学制订适应公司持续经营的中长期人才队伍整体规划,在用好公司现有人才的基础上重点培育和引进急需的新型专业人才,全面提高员工队伍的整体素质,为提升公司核心竞争力和创新能力做好人才储备。以人为本加强人才管理。秉承以人为本的理念,从尊重人才激励人才培养人才关心把对权力的制约贯穿于部门权力运行的全过程,构建责任明晰分权制衡流程制约风险管理信息化运行的权力制约机制,努力实现权力运行到那里,对权力的制约就延伸到那里......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....加强组织协调和督促指导。有效实施风险防范。针对干部任用资金分配项目决定资产处置,以及许可权审批权征收权处罚权强制权等权力比较集中的重点部位和关键环节建立完善风险管理机制,把风险排查分析应对等工作落实到具体岗位具体人员和具体工作环节,内化成刚性操作守则,使风险管理真正科学管用。要积极构建符合本单位实际的内控制度体系,逐步形成有效预防和惩治腐败的制度链,完善配套,形成机制。持续推进制度建设。要坚持以科学发展观为指导,推进反腐倡廉制度体系建设,创新方法,与时俱进,做到反腐倡廉制度体系建设与税收事业发展相适应与体制机制改革的要求相适应与本系统整体反腐倡廉实际相适应与转变服务理念,提高作风效能建设水平相适应与规范执法,提高税务干部执法。承办人员或实施人员须以书面形式对执法监督审理组提出的具体问题进行申辩和说明。定期回访制度。每月回访涉及风险事项的纳税人......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....切实掌握各类事项的受理承办审核批准办结等信息,做到实时,全程制约。积极拓展信息化应用。要加强国税基层内控机制建设的探索创新,积极整合提升和扩大各信息系统的功能。要拓展行政管理人事管理教育培训管理财务管理基建管理固定资产管理等信息化管理系统的应用,使各类信息资源共享使用,逐步实现互融互通制约。检查验收阶段。时间年月至年底。年月底前,市局机关基本完成部门内控机制建设的各项任务,市局部门内控机制领导小组将对市局机关内控机制各项任务完成情况进行检查验收,对不符合要求的,责成相关部门进步整改完善。年年底前,督促检查度。严格按照执法权限,对执法事项在征管系统中实行流程管理层级审批。请示报告制度。承办人员对纳税评估税务稽查注销清算物资采购等工作中发现的问题或嫌疑,应在规定时限内向指定的领导汇报......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....在下派任务和明确工作时,根据涉及风险事项的等级和内容,提醒干部应注意的事项和要求。外出联系单制度。税务干部到企业实地检调查核实约谈等履行税收工作和日常采购物品时,须填写廉政风险事项外出联系单,并请企业供货商盖章确认。日常分析制度。根据执法人员的日常工作表现工作态度及思想作风情况进行排查,发现有可能存在引起执法风险的异常情况,则可以暂停调整相关人员所从事的执法事项,及早消除风险隐患。层级审批流程管理制度。严格按照执法权限,对执法事项在征管系统中实行流程管理层级审批。请示报告制度。承办人员对纳税评估税务稽查注销清算物资采购等工作中发现的问题或嫌疑,应在规定时限内向指定的领导汇报,不得借故拖延隐瞒不报或擅自处理。申辩说明制系工作规划责任分解,明确规定各个部门各个岗位的职责事项工作规程考核标准过错责任等,把内控的要求和责任落实到每个工作环节和岗位......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....基本原则各单位要将部门内控机制建设工作纳入税收整体工作中谋划,在组织实施过程中把握以下基本原则。全面覆盖。部门内控机制建设应当覆盖税收执法与行政管理各项权力运行活动,通过规范业务流程和科学的控制方法,将内控的要求落实到决策执行监督反馈等各个环节。突出重点。针对重要人员重要部门重要岗位重要执法与行政管理事项,以及高风险领域,采取严格的控制措施,确保不存在重大缺陷。注重结合。做到制权与增效相结合,税收征管与内控机制建设相统筹税收服务与权力约束相统筹内控成本与效益相统筹,既要强化制约,又要确保权力发挥出应有的管理效率与服务效能。继承创新。总结继承与借鉴反腐倡廉工作中的成功做法,在归纳细化量化深化上下功夫。下步内部控制下制度主辅岗制度。每个风险事项均设置主辅岗。到企业实地调查检查和评估约谈,采购物资等工作时,必须实行人以上主辅岗制。回避制度。对有利害关系的人员进行执法回避监督回避......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....申辩说明制度。承办人员或实施人员须以书面形式对执法监督审理组提出的具体问题进行申辩和说明。定期回访制度。每月回访涉及风险事项的纳税人,听取企业在税收执法文明服务廉政建设等方面的意见和建议。重要事项公开制度。主要包括内部公开及外部公开,将风险事项的处理结果进行公开,接受内外部共同监督。切实提高制度的遵从度和执行力。要在抓制度落实上狠下功夫,既要重视制定制度,更要严格执行制度,做到建立项,完善项,落实项。要建立完善制度执行的保障机制,加强对制度执行情况的检查力度,对有令不行有禁不止不严格执行制度的,必须给予严肃的惩戒。要通过严格的责任追究和问责制,来保证制度的权威性严肃性和威慑力,切实提高反腐倡廉制度体系建设,创新方法,与时俱进,做到反腐倡廉制度体系建设与税收事业发展相适应与体制机制改革的要求相适应与本系统整体反腐倡廉实际相适应与转变服务理念,提高作风效能建设水平相适应与规范执法......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....生产精益化。细化标准,量化考核,全力推进管理标准化。随着各项管理要求的不断提升,公司自成立以来制定的系列管理制度和标准出现了些细节性漏洞,因此公司要根据国家现行政策法规体化管理手册和公司的发展战略及时完善和修订与市场需求相适应的管理标准技术标准工作规程作业指导书等,不断提高制度执行的有效性要强化计划管理体系,科学编制和逐级细化日程作业物料管理和劳动力配置大主体计划,加强生产过程的计划控制,持续增强计划执行力要进步明确各部门职责岗位责任履职标准,并量化考核,完善奖惩兑现各有侧重的绩效考核和评价体系,实施全员考核,使标准化管理的触角延伸到各个层次各个工序各个岗位各个环节。高度重视生产并抓好安全管理各项措施的落实,要俯下身子,盯在现场,把握关键环节,认真排查隐患,切实解决现场实际问题,做到安全生产指挥在现场,隐患排查发现在现场,整改措施落实在现场......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....要缜密策划,积极探索新的劳动用工方式。要着眼全局,以稳定为前提,着重以劳动力配置的灵活性用工成本用工风险管理要求劳动生产效率等要素为基点,积极探索与本公司发展战略相适应的又符合精益管理方针的劳动用工方式,合理规划劳务派遣员工劳务工程承包员工和在册员工的比例,逐步调整劳务用工结构,形成科学高效的劳动组织体系。要加强劳务用工精细管理。在业务转型后,无论是采取劳务派遣还是业务委外承包方式,加强劳务用工精细管理,全面提升劳动生产效率都是必须的。首先公司要建立健全劳务公司外来队伍外协单位考核体系,把劳务公司的用工规模人员流动率管理能力队伍技能结构等要素作为资质考核指标,严格把好准入关增强对劳务公司的下步内部控制工作计划方案精品作计划方案精品。全面推行管理标准化生产精益化流企业卖苦力,流企业卖产品,流企业卖专利,超流企业卖标准,公司要全面进军社会市场,不在于生产设备等方面,而在于管理和生产方式......”

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