1、,审计的广度和深度不够,效益审计开展较少,微观审计多宏观的掌握市场资源分布价格变动等情况,制作采购区域半径内资源分布图,此项工作在月底之前完成。供应商的选择和合同管理年合作的大宗和辅材供应商进行合同检查,大宗煤炭大宗辅材全年都进行的招标,合同条款依据大区要求统化,招标程序合理。对供应商的准入没有进行严格管理,部分合作的供应商资质已过期,并没有及时更新,对供应商没有定期的进行评价。辅材采购合同询比价存在格式不统,比价单有的没有税率,供应商档案存在资料不健全不完整等情况。对签订的合同,没有及时录入合同档案,录入信息,合同档案管理有待提高。整改措施因公司预计年月中旬点火生产,月日,物资部组织由总部运行管控部招标办大区物资部审计部公司领导参加的大宗原燃材料招标会。。
2、员深层洗脑全面洗脸经常洗手长期洗礼,要有种本领恐慌的危机感责任感使命感,树立终身学习意识。坚持重大事项集体讨论决定,坚持民主集中制原则,树立团结协作意识。班子连续年被评为好班子。是抓实廉政教育。通过开展理想信念教育革命传统教育和开展向王瑛同志学习争做朴实吃苦感恩的巴中人等活动,坚持每年签订廉洁从审承诺书,让廉洁从审意识入脑入心。通过聘请行风监督员和特约审计员,强化社会监督,年间无例廉政投诉。是充实审计力量。先后成立了经济责任审计分局政府投资审计分局地的相对较多。公司年月日凭证报住宿费元,后附唐山南苑商务酒店开具的张,但是上未注明住宿起止时间等。我公司在日常报销中贯重视的合法性和完整性,业务过程中对不加盖专用章的不予报销或付款大宗材料的运输直要求业务部门督促。
3、请单,出纳办理后按银行提供的回单入账。对此我们会抓紧整改。合同管理合同签订不规范合同文字表述不够准确,容易产生歧义。违约责任约定过于简单。合同条款约定不严密,容易产生纠纷。我单位合同几乎都使用的是规范的合同文本,杜绝了以上情况。合同存档资料不全现在所以合同及询比价表全部起存档。合同生效要件不全以前有过这类情况出现如本合同自双方签字盖章之日起生效对方只盖章没有签字,自年起这类情况已经杜绝。存在后补合同的情形,合同审批流于形式这类情况也有存在,逐步完善杜绝这种情况发生。合同条款约定不合理未按合同条款履行合同统合同审计自查报告审计执法监察大队,争取了个财拨编制,晋升了名副科级领导干部,上挂下派了名干部,改变了名干部的工勤身份,选调了名干部充实审计队伍,干部职工的。
4、并制定进行每月原燃材料的议价,以降低生产成本,辅材依据大区合同的审批流程和比价表,并不断地完善学习,加强合同的制定审批档案管理等相关的流程规定。进步捋顺基础管理工作,加强档案管理,拟在月底之前对物资基础管理进行自查整改。计划与核算管理对各部门申报的紧急计目大型设备及大宗物资器材采购的招投标及有关合同的签订实行全过程参与,确保各个环节做到透明公开,公平公正。如在大楼外墙瓷砖及玻璃幕墙以及餐厅的不锈钢厨具的采购中,我们与基建处后勤管理中心的同志同前往生产厂家进行实地考察,确保了采购材料的规格和质量。要求全体干部在监督中服务,在服务中监督,学会换位思考,用审计别人的标准来要求自己,用理解自己的理念来理解别人。是狠抓班子建设。以建设学习型领导班子为契机,要求班子成。
5、理模式,改变由同个业务部门竿子插到底的审计作业模式,这既能提高审计效率,又能有效防范审计风险。是充分发挥审计监督的特有优势,运用审计结果提炼归纳形成高质量的专题分析报告,扎实抓好审计信息科研工作,促进政府相关部门建立完善规章制度。是采取回头看跟踪式的监督办法,确保审计结论的经济违规问题得到整改,审计建议得到落实,增强审计执法的严肃性权威性和实效性。加强廉政建设,塑造廉洁透明的审计形象。严格执行廉洁从审。以建立健全惩防体系建设为抓手,要求审计人员用高于别人的标准要求自己,用严于别人的标准监督自己,严格执行审计纪律不准规定审前承诺制审后回访制审计组廉政监督员制和年终考核票否决制等制度,探索实行项目质量责任追究制,切实维护审计机关的廉洁形象。全力打造阳光审计。利。
6、各个环节做到透明公开,公平公正。如在大楼外墙瓷砖及玻璃幕墙以及餐厅的不锈钢厨具的采购中,我们与基建处后勤管理中心的同志同前往生产厂家进问题入账延迟公司年月凭证购电气件元,日期为年月日,清单所载发货期间为年月至年月,入账日期为年月日购办公用品,所附日期为年月日,于年月日完成审批,财务入账日期为年月日,入账延迟。由于客户对开具的时间掌握尺度不业务部门需要处理相关内部流程,我公司也存在入账时间与开具时间间隔较大的问题,且问题主要集中在剪口和手撕,因增值税专用有抵扣的时间限制,此类问题不明显。整改措施由计划员与网络管理员于月底对各个岗位物资平台进行维护,包括需求计划采购任务库管员实物入库界面,进行详细的跟踪,并对出现问题的环节,协同网络管理员及时处理,保证物资工作。
7、,后附唐山南苑商务酒店开具的张,但是上未注明住宿起止时间等。我公司在日常报销中贯重视的合法性和完整性,业务过程中对不加盖专用章的不予报统化,招标程序合理。对供应商的准入没有进行严格管理,部分合作的供应商资质已过期,并没有及时更新,对供应商没有定期的进行评价。辅材采购合同询比价存在格式不统,比价单有的没有税率,供应商档案存在资料不健全不完整等情况。对签订的合同,没有及时录入合同档案,录入信息,合同档案管理有待提高。整改措施因公司预计年月中旬点火生产,月日,物资部组织由总部运行管控部招标办大区物资部审计部公司领导参加的大宗原燃材料招标会。并制定进行每月原燃材料的议价,以降低生产成本,辅材依据大区合同的审批流程和比价表,并不断地完善学习,加强合同的制定审批档案管。
8、表重要思想为指导,认真履行内审的监督职能,审计的范围涉及到财务收支审计经济效益审计经济责任审计合同审计基建工程预决算审计和维修装饰工程审计等多个方面,并多次参与了大宗物资设备采购的调研和论证工作,使学校的财务收支经济活动物资采购等规范化运作,有效地保证了学校经费资产的安全,切实维护了学校的利益。关于基建工程招投标工作年,我校定淮门校区远程综合楼进入了全面安装和装修时期。该远程综合大楼层高为层,总面积为平方米,总投资为亿多元。年,进入施工建设的项目有弱电系统工程室内外装修工程演播厅实验室会议室多媒体教室等多个项目,投入资金达多万元为了保证各工程项目严格按照国家有关规范操作,我们对各工程项目大型设备及大宗物资器材采购的招投标及有关合同的签订实行全过程参与,确保。
9、对库房实行部门盘点,和财务审计进行季度半年度年末的集中盘点。做到账账相符,帐物相符。监督库管员实物入库程序,做到货到及办理入库,申报部门采购员库管员方货物验收手续,杜绝白条抵库的现象发生。对物资摆放做到合理分类,需求计划下达的同时核对库房库存物资,避免积压库存,常用的物资制定合理库存。针对库房出库手续严格把关。建立废旧物资台账,加强废旧物资的管理工作。财务管理票据不规范,不具备入账核算条件公司年月日转凭证。综合部人员报销油费,元,附件中有张金额元未盖专用章年月日转凭证混凝土部人员报销柴油,元,附件全部未盖专用章公司年转凭证运费万元,转凭证税务局代开万元,没有标注运输的起运地到达地在抽查其他运费时,发现没有标注起运地到达地的相对较多。公司年月日凭证报住宿费元。
10、凝聚力得到进步增强。是搞好参谋服务。对在审计中发现的问题,积极向党委政府提出有情况有分析有深度有高度有价值的审计建议,年来,共上报审计信息期,审计要情期,审计专报期,使审计工作全面进入党政领导的决策视野,充分发挥了审计的建设性功能。深入查找自身存在的问题和不足审计管理有待加强。是审计力量不足。现有职工人中仅有名专职审计人员,今年安排计划项目个不含灾后重建扩大内需港澳援建项目个和领导交办项目,审计任务重与审计力量不足的矛盾非常突出。是审计手段不新。目前的工作开展,大多仍停留在以手工为主的账簿审计状态,利用计算机审计的工作还没有完全开展起来审计信息化建设相对滞后,些先进的审计技术和方法没有得到有效采用,影响了工作质量和工作效率的提高。是审计监督不细。由于有心无。
11、等相关的流程规定。进步捋顺基础管理工作,加强档案管理,拟在月底之前对物资基础管理进行自查整改。计划与核算管理对各部门申报的紧急计划,纸板计划,申报没有体现规定的到货时间,个别办公用品申报紧急计划不符合紧急计划的管理要求,存在下达采购计划申报,采购计划审批完成的界面不做更新,已定货的不做合同订单,暂估入库时间超过月以上未开码总页数未加盖骑缝章等现象。我公司明确要求,对收款人名称大小写金额不允许修改。若出现账号,我们般要求经办部门出具说明,并对比合同再次办理付款。大额银行转账没有审批手续公司在办理银行间转款存入票据保证金等业务时,无相关人员审批,直接由出纳制单办理。如年月转款万,月转款万,月万。我公司在操作公司各账户之间的转款和存取保证金业务时,没有填写付款申。
12、户标注起运地和达到地,但在实际操作过程中存在地点范围过大的问题,如鄂尔多斯阿旗住宿费以手撕票居多,机打票中存在未注明住宿起止时间的问题。凭证附件不全公司年月转凭证所附的设备租赁合同约定按元立方结算,租金每月支付次,承租方按双方确认的混凝土方量,于每月日前向出租方支付上月的租赁设备租金,但凭证后未附双方共同确认的混凝土方量单。公司年月日凭证报销中国移动话费元张话费卡,每张元,后附季度手机费明细仅有个人签字每人元,共计元,其余充值卡未标明领用明细或由谁保管。我公司对凭证附件的完整性真实性合法性直要求严格,要求业务部门在办理结算时提供完工证明业务量清单等证明类附件,要求主管领导部门负责人经办人签字确认。发情况年,我们紧紧围绕学校改革和发展的中心任务,以理论和个代。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
审计自查报告