1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....审批后的单据及支付标准交财务部办理相关手续。第部分报销时间的具体规定第十条为了协调公司对内对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下公司财务部每周和周为财务报销日。,可随时办理。,如遇长假,则上班之日起第天交至财务部。第条费用报销的般流程报销人整理报销单据并填成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写物品申请表,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记资料管理人员在资料背面签字。其他费用根据实际需要据实支付。报销流程招待费由经办人按日常费用报销般规定及般流程办理报销手续。培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。第部分借支管理规定及借支流程第条借款管理规定出差借款出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款,如业务费周转金等,借款人员应及时报帐......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据包括结账小票交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。费用归集财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。招待费培训费资料费及其他报销制度及流程费用标准招待费为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。培训费为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。资料费在保证满足需要的前提下,尽量节约,则报销向后顺延天。,财务部须及时通知各部门,以免造成不必要之误会。第部分附则第十条本制度解释权归公司财务部。第十条本制度经公司高层办公会议讨论通过并由总裁或其授权人签字后生效......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....财务付款借款凭审批后的借款审批单到财务部办理领款手续。第部分日常费用报销制度及流程第条日常费用主要包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品及备按资产管理办法规定报批。报销程序报销人先填写费用报销单附出入库单,按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据包括结账小票交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。费用归集财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。招待费培训费资料费及其他报销制度及流程费用标准招待费为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。培训费为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。资料费在保证满足需要的前提下......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批董事长审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。专项支出财务报销制度及流程专项支出借支。费用归集财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。招待费培训费资料费及其他报销制度及流程费用标准招待费为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。培训费为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。资料费在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写物品申请表......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。本制度适用公司全体员工。借支管理规定及借支流程借款管理规定请继续关注好范文网出差借款出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款,如业务费周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。各项借款金额超过元应提前天通知财务不允许跨月借支。各项借款金额超过元应提前天通知财务部备款。借款销账规定借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐借领支票者原则上应在个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第条借款流程借款人按规定填写借款审批单,注明借款事由借款金额大小写须完全致,不得涂改支票或现金......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....审签完毕后由财务部于周统报销。凡于本周前未审签完毕的,顺延至下周,逾期两周未提交单据,财务部不予报销。物资采购费各部门当月各项物资采购应提前周填交计划单交行政总监审签由总经理确认后由财务部统报销流程付款或冲抵借支费用归集财务部按月根据综合部提供的各部门领用明细表,归集核算各部门相关费用库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。第部分货款支出制度及流程第十条货款支出主要是为了满足日常的销售需要,进行货物采购而发生的付款行为。第十条货款支出的相关流程,后附入库单据及原始采购凭证采购人经手人库管证明人会计复核总裁审批。第部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第十条工薪福利等支出包括工资临时工资部门奖金支出社会保险及各项福利等付流程每月日由人事部将上月经公司总经理审批后的工资支付标准含人员变动额度变动扣款社会保险及养老保险等信息交各部门出纳处每月日由综合部将考勤表加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导切以业务为重的指导思想......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....其他费用根据实际需要据实支付。品备件业务招待费培训费资料费等。在个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第条费用报销的般规定报销人必须取得相应的合法票据相关规定见管理制度,且背面有经办人签名。填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写,注明附件张数金额大小写须完全致不得涂改简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。报销元以上需提前天通知财务部以便备款。第条费用报销的般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。财务报销制度模版范文。市内因公公交车费应财务报销制度模版范文人员制表部门经理审核会计复核分管副总复核总裁审批各部门于每月日前将经部门经理签字后的工资预算表交至财务部各部门于每月日前将部门经理签字后的工资实发表交至财务部每月日由财务部通过银行代发或现金形式支付工资。,按相关标准经总裁批准后自行发放......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。办公费低值易耗品等报销制度及流程管理规定为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统管理,集中购置,并指定专人负责。报销流程购置申请公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请门因报销手续不完善,财务部可拒绝办理。财务部提取办公备用金须报财务总监确认。本细则于即日起开始实施,未尽事宜可在执行中予以补充。悦龙阁文化传媒发展有限公司年月日。其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资临时工资社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。工薪福利支付流程工资支付流程每月日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准含人员变动额度变动扣款社会保险及住房公积金等信息转交财务部。总经理提供职工月度奖金分配。财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表。按工薪审批程序审批。每月日由财务部通按资产管理办法规定报批......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....归集核算各部门相关费用库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。第部分货款支出制度及流程第十条货款支出主要是为了满足日常的销售需要,进行货物采购而发生的付款行为。第十条货款支出的相关流程,后附入库单据及原始采购凭证采购人经手人库管证明人会计复核总裁审批。第部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第十条工薪福利等支出包括工资临时工资部门奖金支出社会保险及各项福利等付流程每月日由人事部将上月经公司总经理审批后的工资支付标准含人员变动额度变动扣款社会保险及养老保险等信息交各部门出纳处每月日由综合部将考勤表及汇总表交出纳处按工薪审批程序审批相关财务动费及其他专项费用等。软件及固定资产购置报销财务制度及流程。填写购置申请按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。财务报销制度模版范文。市内因公公交车费应保存相应车票报销。报销流程员工整理交通车票含因公公交车票,在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好差旅费报销单......”。