1、核对出库单所要出库物品的品名编号型号规格数量是否相符,经核实无误签字确认后,附上装箱清单后方可封箱。所有物品必须按其性能属性包垫好,采取完好的保护措施,以防止货物的损坏。所有发运物品,必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单,并及时与各外协厂家沟通,保证各配件按时到位,以满足生产的需要。物资保管物资入库后,需按不同类别性能特点和用途分类分区码放,做到齐清。齐物资摆放整齐库容干净整齐。清材料清数量清规格标识清。库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正,其佘物资定期进行盘点,时间为每月进行次。库存信息及时呈报。须对数量文字表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。物资的领发库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或。
2、息部主管签字仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识如物料摆放区安全通道物料报废区物料发放区配料区不合格物料存放区待检物料存放区消防设施摆放区办公区等,其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照成品退货单进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号颜色码数数量无误。
3、库。未经总经理或部门主管批准的采购。与合同计划或请购单不相符的采购物资。与要求不符合的采购物资。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。第篇仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。适用范围仓库的所用工作人员职责仓库主管负责仓库切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人仓库货物盘点由财务仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性公正性,严禁弄虚作假虚报数据。盘点过程中严禁更换。
4、经理未签字字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。领料人员所需物资无库存,签字,并在发货记录上登记签字。发往外地的货物如需用木箱装运,则须提前天至两天订购适合的木箱。如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。物品的搬运按类搬运,搬运货物时应小心轻放,不能猛撞,严禁切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏,由相关责任人负责,并按货物实际价值赔偿。搬运时要注意人员和货物的安全,避免人员伤亡和货物损坏。第篇信息部仓库管理制度信息部仓库管理制度设备物资的验收入库物资到公司后库管员依据清单上所列的名称数量进行核对清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。对入库物资核对清点后,库管员及时填写入库单,经使用人。
5、料存放区消防设施摆放区办公区等,其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意领时须以坏货换新货领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人签字。物资退库由于工作实施方法更改引起领用的物资剩余未用时,应及时在退库并办理退库手续。废品物资退库,库管员根据废品损失报告单进行查验后,入库并做好记录和标识。物资采购每月日前,由仓库员根据本月部门物资设备的领发记录制定下月信息部物资设备需求计划表,扣减本月库存数量。
6、,作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到客户送货单,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单或者说,否则拒绝收货。仓库人签字,并在发货记录上登记签字。发往外地的货物如需用木箱装运,则须提前天至两天订购适合的木箱。如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。物品的搬运按类搬运,搬运货物时应小心轻放,不能猛撞,严禁切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏,由相关责任人负责,并按货物实际价值赔偿。搬运时要注意人员和货物的安全,避免人员伤亡和货物损坏。第篇信息部仓库管理制度信息部仓库管理制度设备物资的验收入库物资到公司后库管员依据清单上所列的名称数量进行核对清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量。
7、量清规格标识清。库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正,其佘物资定期进行盘点,时间为与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。对检验的合格原材料进行开物料入库单并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过个星期。发运管理规定货物的包装货物出库封箱前,仓管员应仔细核对出库单所要出库物品的品名编号型号规格数量是否相符,经核实无误签字确认后,附上装箱清单后方可封箱。所有物品必须按其性能属性包垫好,采取完好的保护措施,以防止货物的损坏。所有发运物仓库。
8、领工具,凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。废旧物料要进行回收管理包括各种容器,边角料,及其它有用物料的回收,实行交旧领新制度如螺丝刀等。员工工种变动时厂部放假前,所领借的工器具应退回仓库,办理退料手续。仓库保管员工作变动时必须办理移交手续,以保证账实相符。技术部门试制研发阶段在仓库领料时,需持总工及生产厂长签字的领料单到员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料报检入库发料退料储存防护工作。仓务员负责单据追查保管入帐。仓库杂工负责货物的装卸搬运包装等工作。仓库主管采购共同负责对原材料的检验不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。仓储管理规定原材料收货及入库需严格按照收货入库单的流程进行作业。采购员将客户送货单给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区。
9、后进行物资的补仓。补仓数量不高于最高限量。设备物资的申购于每月日至日在物流系统提交,经总经理审核批准,然后交信息部统采购。更多范文辅料仓库管理制度仓库管理制度仓库管理制度仓库管理制度餐饮仓库管理制度。仓库管理制度模版范文。仓库内保持安后,库管员及时填写入库单,经使用人信息部主管签字后,库管员财务部各持联做帐,采购人员持联做请款报销凭证。库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。未经总经理或部门主管批准的采购。与合同计划或请购单不相符的采购物资。与要求不符合的采购物资。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。物资保管物资入库后,需按不同类别性能特点和用途分类分区码放,做到齐清。齐物资摆放整齐库容干净整齐。清材料清。
10、不同的盘点人员,以免少盘多盘漏盘等。盘点分初盘复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。仓库的安全卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料整理到提定的区域内,达到整洁整齐干净卫生合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。产成品出库管理领发记录制定下月信息部物资设备需求计划表,扣减本月库存数量后进行物资的补仓。补仓数量不高于最高限量。设备物资的申购于每月日至日在物流系统提交,经总经理审核批准,然后交信息部统采购。更多范文辅料仓库管理制度仓库管理制度仓库管理制度仓库管理制度餐饮仓库管理制度。仓库管理制度模版范文。发运管理规定货物的包装货物出库封箱前,仓管员应仔。
11、理制度模版范文售部根据合同及发货计划开具发货申请单,详细列明购货单位名称合同号生产单号付款方式货款收取情况产品名称规格型号数量单价金额及所需配发配件名称,发货方式并签名后提交财务部财务部根据销售部提交的发货申请单,仔细核对相关内容,对货款到账情况进行认真审核,如货款已全额到账,签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。仓库仓库根据审批手续齐全的发货申请单列明的名称规格,数量等进行认真配货,并安排发货原则上要求不能错发,漏发及多发,避免增加不必要售后服务费,由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任同时根据,库管员财务部各持联做帐,采购人员持联做请款报销凭证。库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或。
12、后,办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户。货物管理货物的品质维护物料在收货点数入库搬运摆放归位存放储存发货过程中遵守安全原则,做到防损防水防蛀防晒等安全措施。每天检查货物信息,如发现储位不对帐物不符品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示,由仓管负责,对于标示及时更正。货物的单据咭帐由仓库记帐人把电子档和手工单据同交到财务。每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管年,在此期间不得销毁。做到帐关于劳动保护用品的发放,领料人必须填写领料单,并经部门负责人签字,仓库方可发料领用专用工具,贵重工具需生产厂长审批后,方可领发料,并建立工具台账。注所有领料单上,必须有领料部门负责人,仓库管理员及领料人的签名。职工辞职后,应退回。
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