1、购办公人员出差按领队标准报销差旅费。总经理出差交通住宿生活招待费实报实销,出差按元天补助。差旅费报销程序所有报销由返回日起以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第条本制度适用公司全体员工。差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度总则为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。本制度所指的出差,指天以上,当天不能往返的出差。本制度适用于本公司因公出差的所有人员。报销标准出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。出差住宿费住宿费凭住宿,按实际自理报销。生活补助客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按元天补助。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的费用,且。
2、款每月日前。填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写,注明附件张数金额大小写须完全致不得涂改简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。报销元以上需提前天通知财务部以便备款。第条费用报销的般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字。严禁先休假再报到先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。差旅费报销管理制度模版范文。差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度总则为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。本制度所指的出差,指天以上,当天不能往返的出差。本制度适。
3、为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。报销流程公司人力资源部每月初日前将本月员工手机费执行标准含特批执行标准交财务部。财务部通知员工于每月中旬日前按话费标准将交财务部集中办理报销手续。财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字。严禁先休假再报到先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。差旅费报销管理制度模版范文。报销流程出差申请拟出差人员首先填写出差申请表,详细注明出差地点目的行程安排交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。借支差旅费出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。购票出差。
4、行走的天数按旷工处理。出差期间,若发生招待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额。出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人承担,请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销以前到达以半天计,以前出发或以后到达以天计。伙食标准交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例早餐午餐或晚餐扣减出差人当天的伙食补贴。出差时由对方接待单位提供餐饮住宿及交通工具等将不予报销相关费用。差旅费报销管理制度模版范文。培训费为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公续。员工到财务部出纳处签字。
5、领导出差的员工,如果食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。行政采购办公人员出差按领队标准报销差旅费。总经理出差交通住宿生活招待费实报实销,出差按元天补助。差旅费报销程序所有报销由返回日起报实销实报实销实报实销费用标准的补充说明住宿费报销时必须提供住宿,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿超出住宿标准部分由员工自行承担。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,以后出发或以前到达以半天计,以前出发或以后到达以天计。伙食标准交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。宴请客户需由总经理批变动额度变动扣款社会保险及住房公积金等信息转交财务部总经理提供职工月度奖金分配表财。
6、不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包小费等切馈赠。有违反者,给予收受物倍罚款。差旅费报销管理制度第部分总则第条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等,印件,到行政部订票原则上机票律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案。返回报销出差人员应在回公司后个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批原则上前款未清者不予办理新的借支。第条电话费报销制度及流程费用标准移动。
7、费由人力资源部人员根据差旅费报销管理制度模版范文出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字。严禁先休假再报到先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。差旅费报销管理制度模版范文。差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度总则为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。本制度所指的出差,指天以上,当天不能往返的出差。本制度适用于本公司因公出差的所有人员。报销标准出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在处报销。第条差旅费报销制度及流程。费用标准职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用般员工火车硬卧元天元天元天部门负责人火车硬卧元天元天元天总经理助理飞机元天元天元天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销费用标准的补。
8、销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。市内公交长途汽车轮船等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。生活补助客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按元天补出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字。严禁先休假再报到先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。差旅费报销管理制度模版范文。差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度总则为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。本制度所指的出差,指天以上,当天不能往返的出差。本制度适用于本公司因公出差的所有人员。报销标准出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在客户提供的正常食宿安排外,未经总经理允许。
9、务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表按工薪审批程序审批每月日由财务部通过银行代发形式支付工资每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写,注明附件张数金额大小写须完全致不得涂改简述费用内容或事由。按规定的审批程序司人力资源部门统管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。资料费在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记资料管理人员在资料背面签字。其他费用根据实际需要据实支付。报销流程招待费由经办人按日常费用报销般规定及般流程办理报销手续。培。
10、人员持审批过的出差续。员工到财务部出纳处签字领款每月日前。填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写,注明附件张数金额大小写须完全致不得涂改简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。报销元以上需提前天通知财务部以便备款。第条费用报销的般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳电话补助领队按元每天补助,普通施工人员按元天补助,当月有话费补助的,需提供话费。出差补贴领队按元天补助,普通队员按元天补助。陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。随同领导出差的员工,如果食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。行政。
11、说明住宿费报销时必须提供住宿,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿超出住宿标准部分由员工自行承担。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,以后出发或。差旅费报销程序所有报销由返回日起日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额罚款,如超过个月未报销的公司将不予再报销。出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。施工及售后完成后,必须征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清楚,所有借用工具交还完毕后方可离开,出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室,注销不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。固定电话费公。
12、用于本公司因公出差的所有人员。报销标准出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在工到财务部出纳处签字领款每月日前。电话补助领队按元每天补助,普通施工人员按元天补助,当月有话费补助的,需提供话费。出差补贴领队按元天补助,普通队员按元天补助。陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。随同领导出差的员工,如果食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。行政采购办公人员出差按领队标准报销差旅费。总经理出差交通住宿生活招待费实报实销,出差按元天补助差旅费报销管理制度模版范文住宿天数,按元天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。交通费乘坐火车,按硬卧含硬卧以下标准报销。出租车不能报销,各种保险费茶座候车费不能。
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