1、中心客服中心经理印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用,所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时,应及时办理交接手续,填写,轮船按等舱报销。第十章通讯费用管理制度本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要,使用自己购买的或公司所有的通讯工具手机传呼机而产生的通讯费用。通讯费用报销标准参见附表除特殊情况外,公司不为员工购买通讯工具手机传呼机和手机卡等,也不承担因维修通讯工具所产生的费用。如员工使用的通讯工具为公司所有,其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案,没有登记的不予以报销。员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具,。
2、章印章使用管理规定根据公司不同业务的工作需要,公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害,杜绝失误发生,特规定如下印章使用办法。印章刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由总经办统办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写印章管理登记表附表,备案并留好印章样图。总经理通过授权赋予些部门对其部门专业印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围期限等规定。公司印章使用范围保管人使用印章审批人等规定见下表序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文总经办总经理或授权人财务专用章公司正式财管员处办理入库。验收合格后,采购员。
3、记造册等工作。本公司的库房管理依本办法执行。第节物资运行流程入库程序采购员采购供货商供货采购员检验物资质量采购员填写入库单,并签字库管员清点物质数量,并在入库单上签字登账或录入数据库财务稽核领料程序需求单位需求部门填报物资需求计划单项目工程师公司领导审核并签字领料单位专人领料人填写领料单,并签字库管人员发料,并签字登账或录入数据库财务稽核退库程序领料人填写退料单,并签字项目工程师领料人部门经理审核,并签字库管人员验收,并签字登账或录入数据库财务稽核库管人员在入库单领料单或退料单签字后,应在小时内及时登账或录入数据库,并在登账或录入数据库后小时内将单据或数据资料交财务稽核第节物资的验收物资的验收由采管理制度汇编行政管理制度优质实用版文件报告证明票据等财务会计部。
4、以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的,公司将试情节轻重予以处罚,严重的将取消其报销资格。第十章非工程采购及收货管理制度所有部门的非工程采购需经过行政部,申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统采购。经行政部采购的项目包括不仅限于下列采购项目公用事业及电话服务。办公用品办公设施房屋仓库车辆的租用。机票酒节其他档案管理人员应妥善保管,防虫蛀防霉防丢失,保证档案安全。所有档案应有专柜存放加锁,定期清理通风,防湿。所有档案不得随意查阅复印,不得置于公共场所。本制度附件包括机要档案管理制度。以上表格均由总经办统编号。各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。第。
5、年的月和月。档案销毁申请表档案销毁登记表各式份,申请部门份,总经办份。第十节其他档案管理人员应妥善保管,防虫蛀防霉防丢失,保证档案安全。所有档案应有专柜存放加锁,定期清理通风,防湿。所有档案不得随意查阅复印,不得置于公共场所。本制度附件包括机要档案管理制度。以上表格均由总经办统编号。各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。第章印章使用管理规定根据公司不同业务的工作需要,公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害,杜绝失误发生,特规定如下印章使用办法。印章刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由总经办统办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写印章管理登记表附表,备案并留好印章样图。总经理通过授权赋予些部门对其部门专业印章的保管权。
6、印章。审批人对文本加盖印证后的切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档保存。公司印章原则不允许携带外出,如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请,并经总经理批准签字后方可借走,借用时须填写印章借用申请表见附表,并必须两人以上起办理借用手续,在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还,不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。员工如需要公司出具有关证。办理退库手续,应填写退料单,并由工程项目经理或部门经理审核,再交库管员。退料单上应注明退料原因,物资详细情况。退库时,工程项目经理应到场核对物资品质,确认后在库管员处办理退库手续。库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收清点。物资的回收时间为周至周节假日除外上。
7、种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议,由行政部按建议具体实施采购。当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的,或大于人民币元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发。请示报告。向上级请求批示与批准,用请示。向上级汇报工作反映情况提出建议,用报告。批复。答复请示事项用批复。函。商洽工作询问问题向有关主管部门请求批准等,用函。会议纪要。传达会议议定事项和主要精神,要求与会者共同遵守的,用会议纪要。第节文件格式文件般由标题发文字号签发人密级紧急程度正文附件发文时间印章主题词主送单位部门抄报送单位部门等部份组成。文件标题应准确简要概括文件的主要内容。发文字号包括代号年号顺序号。公司发文代号。
8、用物品。领用时间为每周下午或节假日前天的下午。必须将前次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。第节物资的回收领料人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应及时办理退库中心负责人与相关单位的非正式函件往来客服中心印章用户通知告示客户申述处理的回复客服中心客服中心经理印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用,所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时,应及时办理交接手续,填写印章管理登记表。印章的使用每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单附表,并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内,审批通过后通知印章保管人员后,方可使用。
9、和使用权。由被授权人在通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的,公司将试情节轻重予以处罚,严重的将取消其报销资格。第十章非工程采购及收货管理制度所有部门的非工程采购需经过行政部,申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统采购。经行政部采购的项目包括不仅限于下列采购项目公用事业及电话服务。办公用品办公设施房屋仓库车辆的租用。机票酒店代理。货物运输邮政邮电服务。广告印刷服务。办公保险。与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑服务器及周边设备,如打印机扫描仪调制解调器磁带机等,网络设备包括交换机路由器布线系统布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各。
10、财务会计部经理财务报表使用时,由财务会计部经理审批,除支票用印按照财务管理制度相关规定外,其余均由主管副总经理核准合同专用章公司各类合同总经办参见参见合同管理规定财务合同需总经理核准法定代表人印支票支票财务会计部见财务制度有关规定见财务制度有关规定法定代表人印除支票外公司正式的合同,财务报表文件票据总经办总经理或授权人合同管理规定行政部章公司物品进出证明行政管理部行政部经理人力资源部章公司人事证明员工聘用解聘等各类通知工资发放,调整通知对口单位函件往来人力资源部人力资源部经理重大事项与外单位人员出具证明,需总经理审批工程专用印章工程施工告示工程建设中工程建设维护中心工程建设维护中心负责人与相关单位的非正式函件往来客服中心印章用户通知告示客户申述处理的回复客服。
11、分为种发人发客发。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力,对外发文应代表公司的整体意志。发文般应该是对公司各方面事务具有定指导性或约束力的事项的宣告,日常的程序性流程性文件则应以工单请示报告简报等形式流转。力避随意发文。发用于公司及各部门的对内对外发文,由总经办统编号人发客发分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文,文件由发文部门自行编号,总经办统认定。公司其他部门均以发的代号发文,以代号发文货报告采购申请单交给财务财务会计部作为付款凭证。行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期天的订单将在跟踪后,决定订单有效性。第十章库房管理办法第节总则为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本办法。本办法中所指的库房管理包括物资的验收保管发放回收登。
12、和库管员均应在入库单上签字确认。物资入库后,库管员应及时编写货号,编制入库档案。第节物资的发放物资的发放应依次进行。为防止错发重发和漏发,要求做到核对不发,核对领料单与实物相核对领料单与物卡相核对物卡与实物想核对。不发无计划不发手续不齐不发涂改不清不发规格型号不对不发未验收入库不发。物资发放出库时,必须严格检查领料单和审批手续物资发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。库管员接到领料单时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单,手续不全不予发放。库管员接手续齐全的领料单后,应按所列项目和数量准备货品,等待发放。物资发放时间为周至周节假日除外上午下午此时段外,原则上不进行物资发放非常紧急事件除外。部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备。
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