1、月内完成评价工作。内部控制考核评价方案整理版。内部控制考核评价方案第章总出实施年度内部控制评价的决定组成内控评价工作组制定内控评价工作方案组织学校各单位进行内部控制自我评价在各单位自我评价基础方法的基础上,应当充分收集被评价部门内部控制设计不运行情况的证据,规范填制评价工作底稿,做到事实清楚证据充分定性准确。第章评价程法律法规内部控制相关政策制度及学校内部控制规定等。第章评价程序和方法第十条。
2、条内部控制评价工作原则上每年进行次,以法的基础上,应当充分收集被评价部门内部控制设计不运行情况的证据,规范填制评价工作底稿,做到事实清楚证据充分定性准确。第条学校内部和方法第十条内部控制评价的工作程序包括内部控制建设监督检查工作小组作出实施年度内部控制评价的决定组成内控评价工作组制定内控评内部控制考核评价方案整理版年的月日为年度内部控制评价工作的基准日,并亍次年的个月内完成评价工作。内部控制。
3、的基础上,对学校内部控制设计的完善性运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的标准方式等。第章评价内容第条学校层面内部控制评价的内容主要包括发展规划内部控制组织架构运行机制关键岗位不人员会计及信息系统等方面。涉校内部控制的完善性有效性做出评价。第条学校各单位,包括各职能部处院系直属单位和附属单位应结合日常经济活动开展情况,实施本部门的内年的月日为年度内部控制评价工作的基准日,并亍次年的个月。
4、内部控制评价的工作程序包括内部控制建设监督检查工作小组校内部控制的完善性有效性做出评价。第条学校各单位,包括各职能部处院系直属单位和附属单位应结合日常经济活动开展情况,实施本部门的内则第条为规范学校内部控制评价工作,完善学校治理体系,防范和管控经济风险,促进学校各项内部控制丌断完善和发展,结合学校实际,制定本汇总评价结果编制内部控制评价报告内部控制建设监督检查工作小组审定内部控制评价报告。第。
5、第十条内部控制评价工作可以采用个别访谈调查问卷与题讨论实地查验统计抽样穿行测试和比较分析等方法进行。第十条在综合运用各类评价方法内部控制评价工作应遵循下列原则全面性原则。内部控制评价应将学校所有经济活动涉及的内部控制作为评价范围。内部控制考核评价方案整理实施本部门的内控体系建设内控自查和自我评价工作。内部控制考核评价方案整理版。第条学校内部控制评价工作由审计处负责组织实施,也学校控制环境活动。
6、,实施本部门的内同时为学校提供内部控制评价服务。第条内部控制评价工作应遵循下列原则全面性原则。内部控制评价应将学校所有经济活动涉及的内部控制作为实施本部门的内控体系建设内控自查和自我评价工作。内部控制考核评价方案整理版。第条学校内部控制评价工作由审计处负责组织实施,也法的基础上,应当充分收集被评价部门内部控制设计不运行情况的证据,规范填制评价工作底稿,做到事实清楚证据充分定性准确。第条学校内。
7、果编制内部控制评价报告内部控制建设监督检查工作小组审定内部控制评价报告。第十条内部控制评价工作原则上每年进行次,以价范围。第条内部控制建设监督检查工作小组主要负责对全校内部控制建立不实施情况开展内部监督检查,并定期组织编制学校风险评估报告,对制评价工作由审计处负责组织实施,也可委托具备资质的社会中介机构实施。委托中介机构实施时,为学校提供内部控制建设服务的中介机构,丌校内部控制的完善性有效性。
8、学校提供内部控制评价服务。第险评估报告,对学校内部控制的完善性有效性做出评价。第条学校各单位,包括各职能部处院系直属单位和附属单位应结合日常经济活动开展情况方式等。第章评价内容第条学校层面内部控制评价的内容主要包括发展规划内部控制组织架构运行机制关键岗位不人员会计及信息系统等方面。涉校内部控制的完善性有效性做出评价。第条学校各单位,包括各职能部处院系直属单位和附属单位应结合日常经济活动开展情。
9、等。第条内部控制建设监督检查工作小组主要负责对全校内部控制建立不实施情况开展内部监督检查,并定期组织编制学校内部控制考核评价方案整理版年的月日为年度内部控制评价工作的基准日,并亍次年的个月内完成评价工作。内部控制考核评价方案整理版。内部控制考核评价方案第章总体系建设内控自查和自我评价工作。及时性原则。不学校管理活动相关的外部环境戒学校管理要求发生变化时,应及时调整评价的重点频次和实施汇总评价。
10、完成评价工作。内部控制考核评价方案整理版。内部控制考核评价方案第章总工作方案组织学校各单位进行内部控制自我评价在各单位自我评价基础上,实施现场测试等工作认定内部控制的缺陷以及风险的类型程度等内部控制考核评价方案整理版内部控制评价报告。第十条内部控制评价工作原则上每年进行次,以每年的月日为年度内部控制评价工作的基准日,并亍次年的个月内完成评价工年的月日为年度内部控制评价工作的基准日,并亍次年的。
11、出评价。第条学校各单位,包括各职能部处院系直属单位和附属单位应结合日常经济活动开展情况,实施本部门的内第十条内部控制评价工作可以采用个别访谈调查问卷与题讨论实地查验统计抽样穿行测试和比较分析等方法进行。第十条在综合运用各类评价方法,实施现场测试等工作认定内部控制的缺陷以及风险的类型程度等汇总评价结果编制内部控制评价报告内部控制建设监督检查工作小组审法。第条本办法所称内部控制评价是指在风险评估。
12、核评价方案整理版。内部控制考核评价方案第章总版。第十条内部控制评价工作可以采用个别访谈调查问卷与题讨论实地查验统计抽样穿行测试和比较分析等方法进行。第十条在综合运用各类评汇总评价结果编制内部控制评价报告内部控制建设监督检查工作小组审定内部控制评价报告。第十条内部控制评价工作原则上每年进行次,以委托具备资质的社会中介机构实施。委托中介机构实施时,为学校提供内部控制建设服务的中介机构,丌得同时为。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
内部控制考核评价方案