招待费管理制度标准范例 ㊣ 精品文档 值得下载

章费用管理与监督第十条公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。

第十条每年年初，公司项费用领导小组办公室结合实际，对网公司下达的业务招待费指标进行次分解，经项费用领导小组审定后，对公司本部所属各单位各直管项目部下达年度业务招待费使用指标每月末，组织对费用指标执行状况进行统计每季进行接待，无特殊状况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。

第条业务招待费额度不超过元累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制业务招待费额度超过元累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。

第条本部各部门因公进行类接待，无特殊状况，般安排在食堂就餐。

接待组织部门提前填写工作餐申请单见附件，经部门负责人签字总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。

第条为降低业务招待费用，规范业务招序，附有公司内部招待就餐审批单，每月报销次。

由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批透过后按财务制度报销。

报销的金额核销食堂费用。

公司业务招待费报销审批单，按公司财务报销审批程序执行。

公司领导及各部门招待费报销程序接待部门向公司分管领导提出申请征得同意如在外地招待应电话申请，回到后补办，经批准后持到财务部按照程序办理报销。

公司与酒店协议挂帐的用餐费住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在周内持挂帐酒店出具的和住宿单菜单住宿单菜单需经办人签字到财务部办理报销。

业务招待费的使用管理与监督，具有审批权限的领导是业务招待招待费管理制度标准范例整理版就餐申请单经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。

上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写来客就餐申请单经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。

上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。

因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写付款通知单经行政部主任公司领导签字后到计划财务部报销。

本企业发生突发性事件，在抢险抢修救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

招待费管理组办公室结合实际，对网公司下达的业务招待费指标进行次分解，经项费用领导小组审定后，对公司本部所属各单位各直管项目部下达年度业务招待费使用指标每月末，组织对费用指标执行状况进行统计每季度末，组织对费用指标执行状况进行专项分析通报每年第季度，结合实际状况对费用指标进行适当调整每年年底，组织对费用指标完成状况进行考核各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，减少陪客人数原则上每桌陪客不超过人，接待时严禁无关业务人员作陪。

司机般状况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。

司机业务员等，根据状况可凭就餐报销，每餐标准不超过元在同家状况统计表，向员工代表大会报告。

业务招待费使用标准和申请程序行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭到计划财务部出帐。

行政部负责建立招待物品的领用台帐。

各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。

次领用价值超过元，需公司分管领导批准。

上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统由行政部根据会议的规模级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

有关来客就餐的标准和申请程序。

外单位来本公司联系工作参观等需用餐的招待标准按客人级别事由等分别安排。

就餐由接待部门填写来客进行类接待，无特殊状况，般安排在食堂就餐。

接待组织部门提前填写工作餐申请单见附件，经部门负责人签字总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。

第条为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟酒等招待用品。

购置前需经总经理办公室主任签字公司主管经营副总经理审批。

其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序业务招待用品购置申请单见附件。

购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。

第十条公司本部各部门因公进行接待需自带烟酒等招待用品时，提前填写业务招待用品领用申请单见附件，经部门负责人签字位各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。

第章附则第十条本办法适用于公司本部各部门，所属各单位各直管项目部参照执行。

第十条本办法由总经理办公室财务处负责解释。

第十条本办法自印发之日起执行。

招待费管理制度公司业务招待费管理规定试行为进步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

业务招待费使用原则和范围必需节俭适当的原则使用。

要体现该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。

要做到热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

透过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。

与公司有业务关系的客户供应商银部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。

总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放状况，按购置价格统计费用反馈给各部门财务处，并向主管经营副总经理报告。

第十条接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。

第十条严禁在参加会议检查工作培训学习交流考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会校友会战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。

第十条对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员职责。

第章费用管理与监督第十条公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。

第十条每年年初，公司项费用领导小因重大突击项目务必连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。

其它有关规定各有关部门应严格按就餐标准申请。

凡超过标准的，其超出部分自理。

凡没有完善就餐手续就发生的招待用费律自理。

食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。

招待来客时，严格控制陪同人数。

本制度由行政部负责检查和考核。

解释权归行政部。

招待费管理制度招待费管理暂行办法招待的事由上级领导及有关职能部门前来视察调研检查指导接洽工作等外地有关单位的访问参观联系工作等乡镇及局集团以外的本县盐业企业前来接洽工作局集团城圈业务招待费使用状况统计表，向员工代表大会报告。

业务招待费使用标准和申请程序行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭到计划财务部出帐。

行政部负责建立招待物品的领用台帐。

各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。

次领用价值超过元，需公司分管领导批准。

上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统由行政部根据会议的规模级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

有关来客就餐的标准和申请程序。

外单位来本公司联系工作参观等需用餐的招待标准按客人级别事由等分别安排。

就餐由接果招待招待对象为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待产品销售过程中发生的业务招待政府部门来视察检查指导接洽工作等有关业务单位的访问参观联系工作等会议公司领导决定的其他事由。

招待标准餐费标准含菜酒烟饮料水果饭等发生在用餐时的所有费用。

陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。

接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐元人以内，中晚餐元人以内非领导人员来访，早餐元人以内，午晚餐元人以内接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐元人以内，中晚餐元人以内非领导人员来访，早餐元人以内，中晚餐元人以内公司管理人员会议的聚餐，酒店就餐定额内可联桌报销因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。

住宿费使用原则与接待审批标准外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统安排在外住宿执行以下相应住宿标准并结帐。

由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作公司来客定点住宿标准业务招待费报销审批程序报销人持有招待支出开具的有效须附饭菜酒水消费清单，附有公司业务招待费报销审批单，经规定程序审核签批，按财务制度报销。

招待烟律不予报销。

由食堂管理员按照招待费报销程部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。

总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放状况，按购置价格统计费用反馈给各部门财务处，并向主管经营副总经理报告。

第十条接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。

第十条严禁在参加会议检查工作培训学习交流考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会校友会战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。

第十条对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员职责。

第章费用管理与监督第十条公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。

第十条每年年初，公司项费用领导小就餐申请单经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。

上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写来客就餐申请单经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。

上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。

因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写付款通知单经行政部主任公司领导签字后到计划财务部报销。

本企业发生突发性事件，在抢险抢修救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

招待费管理人员前来办理公务会议主要领导决定的其他事由。

招待的资料招待的资料包括用餐住宿烟酒水果等。

招待的标准餐费及陪客人员数标准餐费标准含菜酒烟饭等发生在用餐时的所有费用。

陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。

接待局集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午晚餐元人以内。

接待本县有关部门乡镇及局集团以外单位领导人员及随行人员，午晚餐元人以内非领导人员来访，午晚餐元人以内。

行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

行政部每年对本企业业务招待费使用状况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。

由行政部提交全年业务招待费使用招待费管理制度标准范例整理版待部门填写来客就餐申请单经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。

上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写来客就餐申请单经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。

上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。

因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批