1、色沟通交流,耐心回答客人询问,解释诊疗流程,做好分诊和挂号引导工作。对所有来院宾客视同仁,主动扶老携幼,助残帮孕。对急诊或外伤客人,立即运送至急诊室,同时招呼急诊医护人员实施应急处理。熟悉医院内各种突发事件的应急处理程序,遇有紧急情况,及时报告并协助处理。客户咨询服务制度客服人员要求统着装,佩戴胸卡,整洁端庄,态度热情,文明服务,礼貌待人。统使用规范站姿,规范用语规范手势。熟练掌握医院各专业科室常见疾病的常规处理办法,熟悉各科室专家特长和医院开展的各项活动内容,做到有问必答,百问不厌,使客人满意而归。善于耐心倾听,捕捉咨询要点,掌握沟通技巧。坚持只当参谋,不参与决策,只提供信息,不干涉客人隐私的原则。接待客人投诉或可能导致的医疗纠纷,尽己所物品任何人不得私自。
2、业绩考察和认证情况,样品鉴定材料。在调查了解的生产销售企业中通过比较分析,筛选出适合我院需要的合格供方名单。每年要对供方情况广泛听取使用单位的评价意见,作为下年能否保留合格供方的依据。及时分析医院的业务发展情况,并作出发展规划预测。经常深入科室了解仪器设备器材物资材料等的使用情况经领导批准。严格执行医院统计信息数据资料律不对外的规定。如接待外单位社会团体新闻媒体等单位时,由医院专职部门负责接待。统计资料档案管理制度全院统计资料档案分为两级管理。经营部统计室为级管理部门,医院综合档案室院办为级管理部门。按照数出门集中管理的原则,各部门各科室上报的统计报表资料含电子版统由统计室分类分级保管存档。凡是按规定上报的国家法定报表经审核签章后,应式份,份上报,份存统计室。
3、得以任何借口盗窃破坏网用的低值易耗品,应当办理退料手续。物资发放要严格执行审批手续,保存好原始凭证。每周为领物时间,各单位要做好物品使用的计划,库管人员在规定的领物时间要在岗在位,确保发放的效率和质量。在规定时间以外因特殊情况领取物品,须报批。库房应坚持物资下送制度,对于大宗物品重要物品贵重设备等应由库管人员送到使用科室。科室领用物品质量规格不符合者,可在当天内到库房退换。无关人员不准进入库房。库房内严禁烟火,确保安全。严格执行库房岗位责任制,因工作玩忽职守造成物资损坏仓库被盗者,视情节轻重给予严肃处理。固定资产低值易耗品管理制度资财部针对每项财产制作对的财产卡片。各科室部门将原来上报的财产登记表的项目按照固定资产低值易耗品卡片进行分类,分别填写科固定资产调。
4、挪用。凡违反者,按规定作出批评教育赔偿罚款处分等处理。物品材料的报残与处理非消耗性物品因陈旧破损需报废时,由使用科室提出申请,报物流部门鉴定后,报院领导批准。凡未经批准擅自处理变卖者,要追究当事人的责任,按规定做出严肃处理。采购管理制度采购工作必须坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财务纪律,做到无计划不采购,质量规格不明确不采购,价格不合理不采购。做好广泛深入的市场调查,及时掌握市场信息,熟悉医疗器械医用材料药品电子产品文化用品办公家具等行业的生产销售情况。研究国家政策,及时了解政府经济改革动态和信息。调查分析供应商的内容至少要包括供方证明文件的确认生产许可证,产品许可证,销售许可证,企业营业执照,销售员身份证等,产品的性能技术指标参数价格等主要指标,企业以。
5、内容是否完整,报表中各个项目的数字是否衔接,补充资料是否填列齐全。复核数字是否准确,报表数字是否与账面数字相符,账表致有无纂改会计报表的情况。复核报表的编报是否及时。复核季报年报说明,要求说明报表中不能明确表达的完成的秀年预算情况分析财务收支提高和降低原因,完成和未完成的原因。资金管理与报销结算制度现金管理与报销制度出纳人员收到现金,及时送存银行,过夜存储现金不得超过规定的限额暂定元。对外单位和个人的切交易往来货币支付,金额超过元必须通过转账结算。本院员工因公借支现金由总经理审批,填制式联的借款单,未经批准,出纳员不得对个人借款。采购员因公借用现金,在市内采购必须日内结清,办理入库报销手续。出差人员借用现金,须在出差归来日内办理报销手续,还清原借现金。违反此。
6、,并提出解决方案。医疗设备报废与更新管理各种医疗设备因陈旧破损等原因需报废更新时,应参照设备使用折旧年限回收成本情况,先由物流部技术人员进行鉴定,然后填写报废报告单,经各科室负责人签字后,上报物流部,按设备办人员及时催办结算票据和尾数。未与对方签订合同的临时购货汇款,经办人员须请示主管院长同意后到财务办理汇款手续,如无特殊情况,经办人员须保证时间货到款清。所有汇出的款项,本着谁经办谁清算的原则,按期清算和尾款追回的工作由业务经办人员负责,不得推诿。差旅费管理制度因公出差应事先经执行院长总经理批准同意。车船费开支标准出差人员原则上以火车硬席客船等舱长途客运汽车为标准。连续乘车小时以上或夜间乘车超过小时以上的至次日之间,可购买硬席卧铺票。如确因工作需要急乘飞机的。
7、不得将设备据为己有或挪作他用。应建立领用调出审批责任制度,领用调出均应经有关部门及院领导批准签字实行谁领用,谁使用,谁保管。按要求认真做好计算机及网络设备的防尘防潮防压防碰撞等工作,使设备处于完好状态。对于超过有效使用期的设备淘汰设备或毁坏设备,按院固定资产设备报废规章制度办理,并履行相关手续。对操作不当或管理不善造成设备损失的,要追查责任,并根据员工手册的规定给予相应处罚。应增强安全意识,注意批准,不得擅自安装拆卸或改变网络设备。任何单位和个人不得利用互联网计算机从事危害医院网及本单位局域网服务器工作站的活动,不得危害或侵入未授权的包括其它互联网在内的服务器工作站。医院网络主要设备和系统由中心控制室负责维护管理以及数据安全,分散在各部门的网络设备由中控室监。
8、设备时,发现数量短缺质量低劣破损等问题,应及时将设备完整保存,由订货部门交涉退货或赔偿手续。医疗设备领用领用医疗设备时,需填写领物单,由科主任和护士长签字,经物流部经理批准,重要设备需经院领导和总经理审批,然后正式办理领取手续。领用单由科室负责人和护士长签字,留物流部备案存档。医疗设备维修与维护保养根据仪器设备使用情况,制定设备维护计划,定期巡视维护,确保设备完好。物流部门要随时巡视了解各科室仪器设备的工作状态,有故障的要及时修复。设备进行维修保养要有记录,重要仪器设备维修保养调整电路应详细填写维修记录表存档,为以后维修提供参考。设备检修必须按照操作规程进行,未经许可非专业人员不得擅自拆卸仪器,以免造成损坏。贵重设备出现故障不能及时修复时,要向院领导请示汇报。
9、项规定者,财务部门有权由其工资中扣回。差旅费报销时,须填好差旅费报销单,经本部门负责人总经理审批签字前,必须认真检查各种设备的状态,确认正常方可开机。关闭系统时,按规定程序操作。严禁在通电情况下拆卸移动擦拭设备,严禁带电插拨电缆线。应定期对设备内部进行清扫。长期不使用设备应定期开机检测。非常情况下对设备应有应急处理预案。网络设备及计算机设备发生故障时,操作人员应立即报告,由系统管理员及时诊断处理。因违规操作所造成的设备损坏,由操作人员负责赔偿。加强设备管理情况的日常监督检查。应由网络维护员负责设备检查维护,并做好计算机及网络设备的运行维护记录。网络中心对全院的计算机及网络设备进行全面检查维护每年不少于两次,并做好记录。计算机及网络设备属医院固定资产,任何个人。
10、入调出明细表和低值易耗品调入调出明细表,作为科室固定资产低值易耗品的明细帐。填表时要认真核对所上报的财产名称规格单位数量等,如有帐卡物不符的,应及时与物流部或财务部沟通并更正。固定资产和低值易耗品登记后,各科室所属财产即确定。今后各科室之间互相调换,必须经物流部经理审批后方可流转。消帐登帐转移卡片等必须经物流部审批。固定民营医院管理制度汇编专选版迎送宾客工作。客服人员应全面掌握医院各临床医技科室的设置布局诊疗设备配置专家特长,熟悉医疗流程便民设施规章制度医院各项优惠措施和各阶段活动内容。要求统着装,佩戴胸卡,整洁端庄,态度热情,文明服务,礼貌待人。统使用规范站姿规范用语规范手势。按时到岗,参加由客服部经理召开的每周例会和每日晨会。及时开门迎宾送客,善于察言观。
11、督各部门保管。需要增加接入或变更接入医院网络的任何服务器或工作站需向中心控制室提出申请,领取网线并按中心控制室指定的网络地址连接入网。各用户局域网地址,未经网络中心同意不得擅自变更。医院网各类服务器开设的帐号和口令为个人用户所拥有,中心控制室对用户口令保密,不得向任何单位和个人提供这些信息。网络使用者不得利用各种网络设备或软件技术从事用户帐号及口令的侦听盗用活动,该活动被认为是对网络用户权益的侵犯。医院内从事施工改造,不得危害计算机网络系统的安全。医院网络中心应制定信息安全防范措施及应急预案,每年安排次应急演练活动,并有记录备案。建立数据备份机制和系统保障机制。除中心控制室,其他单位或个人不得以任何方式试图登陆服务器等设备进行修改设置删除等操作任何单位和个人。
12、,另份交院办归存医院综合档案室。统计室保管的级各类统计报表资料,均应于每年初月日前分类整理并移交综合档案室。医院统计资料两级管理部门对统计资料均应实行科学管理,按档案管理规定立卷编号登记存放。存放区域清洁卫生排列整齐规范分类清晰系统查找方便快捷。统计室综合档案室应定期对档案进行检查整理修复,确保统计档案整洁完好。经营部经理院办公室主任负责监督检查统计档案管理质量。统计档案的接收移出和借用,必须即时登记手续完备,室藏档案必须帐物相符。第节客服部工作制度迎送宾客工作制度医院大堂实行酒店式管理模式,由客服部负责在大堂旋转门内设置礼宾主管,门诊各楼层设楼层客服经理巡回,具体负责合同购货发货单装箱单等验收凭证。贵重设备验收时需有厂商在场的情况下,方可开箱验收。验收大型。
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