1、门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。是要贯彻全面审计突出重点的方针,抓好对重点部门重点资金重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。兢兢业业工作,完成内部审计工作任务审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从年月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。开展财务大检查,提高财务管理水平审计部年月组织全体审计人员对集团下属公司进行次财务大检查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。在财财产的使用和管理情况,工会经费收入支出记账账薄资料管理情况,工会经费内控制度执行情况。
2、量确认真实性准确性,并作出评价,提出审计建议条并督促被审计部门整改反馈,经过审计,对公司大宗原材料重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用,同时,加强了公司不合格品处臵的内部控制管理及遵循执行处司财经秩序规范集团公司经济行为促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了定成绩。现将年集团公司内部审计工作情况总结如下加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,是组织审计人员认真学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻。
3、内经济责任审计。招投标监督情况,物资采购工程项目废旧物资外委检修处臵比价询价及监督情况,委托云南省招投标公司进行。下年工作要点下年主要从以下几个方面开展工作按季度开展货币资金审计。开展存货审计。半年次开展工程建设审计。立项开展其他内控审计。根据实际情况加强过程审计,对立项项目进行审计调查。配合监审部临时安排的审计工作。公司内部审计年终工作总结年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的加大核查审核监管力度,确保各项制度深入落实这工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了必须成绩,主要表此刻从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次窄领域的简单。
4、。经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议条,在定程度上加强了公司工会经费收支的规范管理,特别公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理控制文本制度管理起到完善作用。月份接受公司工会委托,开展公司级工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是对公司级工会经费支出范围合规性使用记账登账及审批手续规范性库存结余情况。经过审计,提出审计建议条,定程度上规范了公司各级工会经费的使用范围,加强了级工会经费使用记账登帐的规范性及时性,规范了级工会经费内部使用审批和报告流程。开展公司季度大宗原材料重要设备和备品备件采购的验收专项审计,审计的重点是公司对大宗原材料重要设备和备品备件验收作业程序执行情况入库的品质及数量验收规范性,验证其入库的质量。
5、实施正常的审计检查,透过这系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的职责心,起到了很好的效果。严格费用报销规定,严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不贴合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的职责。我们从开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核生产车间工资的审核装卸费的审核车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这工作的质量,我们利用可利用的切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自我的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这切都为做好。
6、,加上销售总公司的肥料,年销售收入已经突破了亿元,公司的资产总额也到达了多万元。但是由于种种原因,首先对截止到年月日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这原则,组织实施了清查清收工作。截止到今年月底,共清收账款元,较好的维护了公司的合法权益。工作中存在的不足审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查。在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划,提出了要全程参与施工合同大型设备及物资采购合同的拟定评审乃至签订的推荐和目标,并要求与有关科室部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审会签,。
7、立有效的的合同管理机制的工作计划,提出了要全程参与施工合同大型设备及物资采购合同的拟定评审乃至签订的推荐和目标,并要求与有关科室部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审会签,以到达签订的所有合同都满足可行性合法性效益性的要求,并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因,个性是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,构成了审计工作的个盲点。今年我向公度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范核查。第阶段是参照总公司的相关制度,帮忙该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的。
8、工作,公司的内审工作必须能年会比年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从个方面汇报工作年的主要工作严格审计的纪律和制度审计部是个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务潜力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律工作作风工作态度工作形象和工作结果等个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价公司是我公司至今家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近吨。
9、这项工作打下了良好的基础。年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题既较好的维护了我们公司的对外形象,也为公司取得了可观的经济效益。应收账款的回收工作进展顺利按照工作计划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力配合下,首先对截止到年月日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这原则,组织实施了清查清收工作。截止到今年月底,共清收账款元,较好的维护了公司的合法权益。工作中存在的不足审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查。在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建。
10、审计向多方位宽领域的综合审计的转变,实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。从个人的工作潜力发面,实现了从最初的不了解不熟悉,工作过分谨慎留意,甚至有些领域不敢介入,到此刻能大胆的全面的开展工作的转变。能够说经过年的努力,我此刻已经全部融入到了这个充满活力朝气的大家庭公司内部审计年终工作总结打印版审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率要结合集团公司实际加强制度建设,建立健全完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购基建项目中期债大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部。
11、账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的定期的会计报告制度。第阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,透过这系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的职责心,起到了很好的效果。严格费用报销规定,严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不贴合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的职责。我们从开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核生产车间工资的审核装卸费的审核车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这工作的质量,我们利用可利用的切时间,组织学习公司出台发导离任任。
12、落实党的十大精神加强党风廉政建设促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法清正廉洁干净做事的需要,是促进集团公司健康持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展为确保内部此刻已经全部融入到了这个充满活力朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋。
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