1、风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了定成绩。现将年集团公司内部审计工作情况总结如下加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,是组织审计人员认真学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十大精神加强党风廉政建设促进反腐倡廉工作发展的需要,是预算结算不清晰等现象。今后打算坚持学习,提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧审计沟通等专业能力有所欠。
2、者起到了警示作用。重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是个投资大的地方,也是个容易出问题给企业造成损失的地方。参照季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次简单的事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。年我们要保证不仅仅从形式上,还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计,用心争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项工程投标施工队伍选取及具体施工合同的签订施工过程中项目的变更签证建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。公司财务审计年终工作总结时光过得飞快,年公。
3、查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。在财务大检查过程中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度化和规范化,实施有效的财务监督,保证账账相符账款相符账实相符账表相符账证相符,公司内部审计年终工作总结打印版公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理规范资金使用加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了定的成效,现就年的工作总结如下开展内部审计工作基本情况年季度和季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善。
4、缺,审计人员边参加深圳市内审协会组织的相关培训,边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中积极探索,积累经验。坚持不懈学习,提高专业知识与专业能力,为集团审计工作发展积攒力量。年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得些成绩,但内审工作目前仍局限与财务工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制监督管理方面发挥应有作用。协助相关部门厘清基建管理流程,完善预结算审核流程,保证基建工程项目管理清晰透明合理公正。公司内部审计年终工作总结公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经审核结果上墙制度,既体现了审计的公正公开公平,也从种程度上对管。
5、集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实准确完整强化财务的预测分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的及时的数据与技术支持。预算管理得到稳步推进。是细化预算内容。根据各分子公司年及年明细账详细分析了收入成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分子公司的年全面预算奠定基础是提高预算透明度。预算方案根据各分子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分子公司,使各单位对本公司的预算有个全面的了解,增强了预算的透明度是增加预算的刚性。我们注重了预审计并重,努力使审计的批判性保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的次创业目标的实现做。
6、工作任务,我部就财务审计方面的工作作出总结如下年财务审计工作的简要回顾财务方面的工作增强财务服务意识。年,我们如既往地按科学严格规范透明效益的原则,加强财务管理,优化资源配臵,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的项重要工作。公司内部审计年终工作总结为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局公司的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实准确完整强化财务的预测分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的及时。
7、取总公司及相关部室的配止和杜绝小金库问题的发生。通过开展小金库整治工作,规范了财务管理秩序,对促进党风廉政建设,防范产生腐败行为起到积极作用。积极开展专项审计,推进集团公司整体工作发展审计部在年下半年积极开展专项审计工作,是月份配合主管部门对公司进行检查,配合水务体化小组对审计评估进行全程跟综是月份成立督查组对在建基建项目跟综落实是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展,有力促进在建基建项目中期债等工作的发展,确保在建基建项目中期债等工作按照集团公司的工作要求进行,取得实际成效。审计的职能有待加强回顾年来我们的审计工作,往往理顺性规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不。
8、角度思考,组架不大。可这样来,在保证正常的费用审核和工资审核的前提下,再应对其他活动时,人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来,审计部,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们定能够做好,年是集团公司推进行业改革拓展市场持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的年。财务审计部坚持以市场为导向,以效益为中心的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成年的各项。
9、出应有的贡献。具体的工作有以下个方面继续做好费用及工资的审核这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既体现了审计的公正公开公平,也从种程度上对管理者起到了警示作用。重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是个投资大的地方,也是个容易出问题给企业造成损失的地方。参照季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次简单的事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。年我们要保证不仅仅从形式上,还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计,用心争。
10、性规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。月审计年度存货项目月审计度上半年存货项目审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管记录的正确性实时性,并作出评价,经过审计,提出条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产公司内部审计年终工作总结集团公司审计部自年月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十大精神为指导,认真贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神,坚持全面审计,突出重点的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序规范集团公司经济行为促进党。
11、强有关。我向认为这只是刚开始,切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。是要贯彻全面审计突出重点的方针,抓好对重点部门重点资金重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。兢兢业业工作,完成内部审计工作任务审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从年月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。开展财务大检查,提高财务管理水平审计部年月组织全体审计人员对集团下属公司进行次财务大。
12、司的工作已经结束了,可以说,在年的工作中理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督财务分析及财务报告和各分子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。强力整顿财经秩序。公司内部审计年终工作总结打印版。审计的职能有待加强回顾年来我们的审计工作,往往理顺性规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。我向认为这只是刚开始,切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心审计部成立之初,从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的。
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公司内部审计年终工作总结某某