1、求划分落实管控主体。对操作难度大技术含量高风险等级高可能导致严重后果的作业活动，企业应重点管控。企业上层级负责管控的风险，下层级同时负责管控，逐级落实具体措施，风险管控层级可进行增加或合并。企业应根据风险分级管控的改进第道事故防线第道事故防线风险分级管控流程隐患排查治理流程安全风险告知附录资料性附录风险分析评估记录工作危害分析评估记录见表。工作危害分析评估记录单位工作任务序号岗位地点作业步骤危险源风险类别风险管控措施风险等级分析人日期审核人日期审定人日期工作危害分析评估记录见表。工作危害分析评估记录单位工作任务序号岗位地点作业步骤危险源风险类别风险管控措施风险等级分析人日期审核人日期审定人日期安全检查表分析评估记录见表。安全检查表分析评估记录单位序号岗位地点。
2、排查结果组织级别和排查人员等信息。确定排查项目企业应根据安全生产工作实际需要和隐患排查治理制度的规定，在隐患排查项目清单中选择排查项目。企业隐患排查项目分为基础管理类和生产现场类。基础管理类隐患排查项目包括但不限于以下方面安全生产管理机构及人员资质证照全检查表分析评估记录见表。安全检查表分析评估记录单位序号岗位地点检查项目危险源风险类别检查标准风险管控措施检查结果建议改进措施风险等级备注分析人日期审核人日期审定人日期附录资料性附录风险分级管控清单风险分级管控清单见表。风险分级管控清单单位序号岗位地点危险源风险类别风险等级风险管控措施管控层级责任单位责任人备注附录资料性附录风险告知样例岗位风险告知卡见表。岗位风险告知卡车间部门岗位主要风险类别风险等级报告电话危。
3、数发生化工行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通用规范.危险源风险类别检查标准风险管控措施检查结果建议改进措施风险等级备注分析人日期审核人日期审定人日期附录资料性附录风险分级管控清单风险分级管控清单见表。风险分级管控清单单位序号岗位地点危险源风险类别风险等级风险管控措施管控层级责任单位责任人备注附录资料性附录风险告知样例岗位风险告知卡见表。岗位风险告知卡车间部门岗位主要风险类别风险等级报告电话危害或潜在危害事件风险管控措施安全警示标识安全风险公告栏见表。安全风险公告栏序号位置场所主要危险源风险类别风险等级可能导致的后果风险管控层级责任单位责任人安全生产监督举报电话附录资料性附录隐患排查项目清单基础管理类隐患排查项目清单见表。表基础管理类隐患。
4、检查项目危险源风险类别检查标准风险管控措施检查结果建议改进措施风险等级备注分析人日期审核人日期审定人日期安全检查表分析评估记录见表。安全检查表分析评估记录单位序号岗位地点检查项风险等级风险类别可能导致的后果风险管控层级责任单位，责任人，责任人电话安全生产监督举报电话。隐患排查编制隐患排查项目清单基本要求企业应结合各类危险源的风险管理措施编制隐患排查项目清单，包括基础管理类隐患排查项目清单和生产现场类隐患排查项目清单。基础管理类隐患排查项目清单基础管理类隐患排查项目清单，参见附录，至少应包括排查项目排查内容排查标准排查周期排查结果组织级别和排查人员等信息。生产现场类隐患排查项目清单生产现场类隐患排查项目清单，参见附录，至少应包括排查项目排查内容排查标准排查周期。
5、到保持和改善涉及重大风险部位的作业属于重大风险的作业建立专人监护制度员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进步提高保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性风险控制措施全面持续有效风险管控能力得到加强和提升隐患排查治理制度进步完善各级排查责任得到进步落实员工隐患排查水平进步提高对出现频率较高的隐患进行系统分析，并制定完善控制措施生产安全事故明显减少。附录资料性附录工作流程图工作流程见图。工作流时应遵循以下原则可行性安全性可靠性重点突出人的因素。类别风险管控措施主要从消除预防减弱隔离连锁警告等技术层面和安全管理作业环境人员操作等方面进行考虑，主要。
6、隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性风险控制措施全面持续有效风险管控能力得到加强和提升隐患排查治理制度进步完善各级排查责任得到进步落实员工隐患排查水平进步提高对出现频率较高的隐患进行系统分析，并制定完善控制措施生产安全事故明显减少。附录资料性附录工作流程图工作流程见图。工作流政府督办的重大事故隐患，按有关规定执行。隐患统计分析和应用企业应建立隐患排查治理台账，参见附录，每年对事故隐患进行统计分析，基层单位应每半年对事故隐患进行统计分析，并将分析结果纳入危险源辨识风险评估和分级管控过程中。文件管理企业应完整保存文件过程资料与数据信息，并建立电子档案。宜包括以下文件双重预防机制相关制度风险分析评估记录风险分级管控清单安全风险公告栏岗位安全风险告知卡安全风险。
7、品罐区未配备独立的安全仪表系统全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施液化烃液氨液氯等易燃易爆有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统光气氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区包括化工园区工业园区外的公共区域地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断使用淘汰落后安全技术工艺设备目录列出的工艺设备涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备控制室或机柜间面向具有火灾爆炸危险性装置侧不满足国家标准关于防火防爆的要求化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源安全阀爆性隐患排查的组织级别为公司级车间部门级重大活动及节。
8、则企业在选择风险管控措施时应遵循以下原则可行性安全性可靠性重点突出人的因素。类别风险管控措施主要从消除预防减弱隔离连锁警告等技术层面和安全管理作业环境人员操作等方面进行考虑，主要包括工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施运行效果通过风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设，企业至少应在以下方面有所改进每轮风险辨识和评估后，应重新确认原有管控措施，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性重大风险场所岗位的警示标识得到保持和改善涉及重大风险部位的作业属于重大风险的作业建立专人监护制度员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进步提高保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强根据改进的风险控制措施，完善。
9、包括工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施。重大风险管控措施重大风险管控措施包括需通过工程技术措施才能管控的风险，企业应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案对不需要采取工程技术措施的风险，需要制定新的文件程序或作业文件或修订原来的文件。文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并有效落实必要时，可同时采取以上规定的措施。风险管控措施评审企业在实施风险管控措施前，应针对以下内容进行评审措施的可行性和有效性是否使风险降低至可控状态是否产生新的危险有害因素是否已选定最佳的解决方案。风险分级管控主体企业应遵循风险等级越高，管控层级越使用构成级级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能涉及毒性气体液化气体剧毒液体的级级重大危险源的危险化学。
10、排查项目清单单位名称序号排查项目排查内容排查标准排查周期排查结果组织级别排查人员安全生产管理机构及人员生产现场类隐患排查项目清单见表。重大风险管控措施重大风险管控措施包括需通过工程技术措施才能管控的风险，企业应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案对不需要采取工程技术措施的风险，需要制定新的文件程序或作业文件或修订原来的文件。文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并有效落实必要时，可同时采取以上规定的措施。风险管控措施评审企业在实施风险管控措施前，应针对以下内容进行评审措施的可行性和有效性是否使风险降低至可控状态是否产生新的危险有害因素是否已选定最佳的解决方案。风险分级管控主体企业应遵循风险等级越高，管控层级越高的原则，依照分层分级分类分专业管控的。
11、日前隐患排查的组织级别为公司级车间部门级事故类比隐患排查的组织级别为公司级车间部门级专家诊断性排查应根据企业实际情况确定。排查周期企业应根据法律法规要求，结合企业生产工艺特点，确定隐患排查周期。具体包括日常隐患排查周期结合企业实际情况确定综合性隐患排查公司级每半年至少次，车间部门级每季度至少次专业或专项隐患排查每季度至少次季节性隐患排查每季节至少次重大活动及节假日前隐患排查在重大活动及节假日前进行次事故类比隐患排查周期根据企业实际情况确定专家诊断性排查周期根据企业实际情况确定。当发生以下情形之，企业应及时组织进行相关专项隐患排查颁布实施有关新的法律法规标准规范或原有适用法律法规标准规范重新修订的组织机构和人员发生重大调整的装置工艺设备电气仪表公用工程或操作参。
12、或潜在危害事件风险管控措施安全警示标识安全风险公告栏见表。安全风险公告栏序号位置场所主要危险源风险类别风险等级可能导致的后果风险管控层级责任单位责任人安全生产监督举报电话附录资料性附录隐患排查项目清单基础管理类隐患排查项目清单见表。表基础管理类隐患排查项目清单单位名称序号排查项目排查内安全生产责任制安全生产管理制度安全操作规程教育培训安全生产投入应急管理变更管理相关方安全管理检维修管理基础管理其他方面。生产现场类隐患排查项目包括但不限于以下方面区域位置和总图布置工艺设备电气系统仪表系统危险化学品管理从业人员操作行为储运系统公用工程消防系统化学品生产单位特殊作业。化工行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通用规范。风险分级管控风险管控措施确定原。
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