据实际科研需要，参考有关生产厂家报价资料计算。
前期工作费勘察设计费工程监理费等按国家有关文件，并考虑定优惠进行估算。
其它费用根据国家相关规定估算。
土地费用按万元亩估算。
项目建设投资概算固定资产投资项目固定资产投资为万元，其中房屋厂棚工程万元，购置科研设备万元，道路排灌建设万元。
流动资金含铺底流动资金根据生产经营情况，逐年分项计算流动资金额，正常年份为万元，其中铺底流动资金万元，流动资金申请银行短期贷款解决。
项目总投资项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，投资额为万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。
资金来源申请中央财政资金万元。
省市财政配套资金万元。
企业自筹资金万元。
资金使用和管理财政资金使用和管理财政有偿资金的使用管理主要用于科研厂棚和房屋建设，公路硬化和排灌设施建设，项目资金实行三专管理，在财政局和开发办的指导下，严格按计划批复使用和管理有偿资金。
抵押担保公司自有厂房面积和原有苗圃实验地亩以上及苗木，价值在万元以上可作抵押。
还款计划计划在年月还清本金的半，年月底全部还清。
还款措施资金返还来源税后利润。
财政无偿资金使用和管理主要用于项目可行性研究评估工程勘测设计等前期工作费用，进行科技培训，购置科技设备，种植示范推广等科技费用，及基地建设补助等公益事业的费用，财政无偿资金实行市财政报销制。
其它项目自筹资金主要用于购置土地种苗和三通平及其它。
第八章财务评价财务评价依据财务评价是根据国家计委建设部年颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版中的有关规定进行测算。
项目分析计算期为年，其中建设期为年，达到设计能力的生产期为年，项目基准收益率高于为，计算效益和费用的价格统采用当前的市场价格。
销售收入销售税金和附加估算销售收入项目收入来源主要是当地花卉苗木销售收入，其主要产品是花卉草皮大小绿化树。
根据我市和目前国内外市场销售情况，项目达到设计能力后每年销售收入为万元其它农业休闲收入不计公司收入。
销售税金及附加根据国家及地方有关税收规定项目应交纳的税金较少，主要有增值税，附加税，项目达产后预计年向国家交纳税金共计万元。
单位产品生产成本估算原材料辅促材料机械动力等价格参照当地同类产品的市场价格进行计价，单位各消耗根据同类企业的生产需要估算。
折旧与摊销建筑物按年直线折旧，残值率，设备及其它按年直线折旧残值率，无形资产按年进行摊销，递征资产按年进行摊销。
工资及福利根据当地的工资福利水平，结合项目的实际情况估算为万元。
项目总成本估算项目总成本费用除生产成本外，还包括利息支出及其它费用等。
经营成本估算项目经营成本包括在生产过程中消耗费用，根据资料统计分析，结合项目所在地实际进行估算。
财务效益评价盈利能力分析该项目建成后，正常年的销售收入为万元，达产年利润总额万元，扣除缴纳的所得机构设置公司实行董事会下的总经理负责制。
董事会技术部总经理办公室财务部工程部生产部采购部营销部广东深圳等地办事处郴州配送中心工程部负责对外绿化工程的施工指导和协调管理。
生产部主要负责基地农户的计划生产和生产技术指导种苗供应等。
采购部主要负责所需花卉苗木的栽种调配和采购。
技术部主要负责花卉种苗选育繁殖研究和实验。
营销部主要负责公司产品销售和营销网点建设。
财务部负责公司财务办公室主要负责文秘后勤保卫等日常工作。
运行模式公司召开股东大会选举生产董事会监事会，实行董事会领导的总经理负责制，总经理负责公司生产经营决策。
部门经理实行聘任制，从事技术性强的员工实行合同制。
劳动定员项目定员人，其中管理人员人，技术人员人，营销人员人，全部实行合同制。
经营管理模式种植基地实行合同订购，每年初或月公司与基本签订种植合同保护价，并聘请专业人员对花农进行技术培训，以增加农民收入，财务管理严格执行国家财会制度，实行支笔批资金。
销售管理依托公司销售网点和直销相结合。
经营管理措施公司是自主经营自负盈亏自我发展自我约制的独立核算的股份制法人企业，将严格按照公司章程和市场要求组织生产，加强财务销售管理，制订和实行系列的管理制度，做到每个岗位都有专业人员相互监督管理。
技术培训采用各种方式，在投产前实行全员对口培训。
劳动保护与安全卫生劳动保护按照劳动法规定，企业让每个员工签订劳动员工合同，落实劳动保护措施，向员工提供符合规定和标准的工作环境，每个岗位上岗前都要进行培训。
安全卫生人员卫生技术及管理人员都要定期进行健康检查，取得合格证后才能上岗。
对机械和科研设备和工作设施定期清洗消毒保洁。
环境卫生工作场所和生活场所地面勤于清洗消毒，保持整洁，垃圾要远离工作场所集中堆放处理。
第十二章可行性研究结论与建议总体描述必要性可行性郴州市神农生态农业科技园亩花卉苗木产业项目建设是我市优势明显的绿化特色产业，培育壮大这种主导性特色产业，对促进我市经济发展，带动农民增产增收增强市场竞争能力，发展开放型农业都具有十分重要的作用。
该项目已有定的基础，建设符合社会经济发展要求，是完全可行的。
技术先进性企业技术依托郴州市农科所保障可靠，技术路线，实施切实可行，花卉绿化苗木选育繁殖技术等具有国内先进水平。
经济合理性项目建设总投资万元，总产出可达投资的倍以上，每年除相关产业和农民自身收入外，创利税万元，投资回收年限为年，经济效益达国内同行业先进水平，同时，通过产业化开发，企业与农户利益共享，社会效益显著。
生态环境评价本项目的建设能畜水保土，改善当地生态环境条件，是生态环境建设的新兴产业，利国利民。
可行性研究结论本项目建设含有林业方面较高的科技含量，产品市场前景广阔，经济效益社会效益和生态效益都十分明显，项目建设单位具备了建设的基本条件，项目建设是完全必要的，切实可行的。
该项目是个有特色有市场有资源有技术最具发展潜力的项目，宜早日决策上马。
问题与建议本项目建设虽有特色，但尚未形成市场竞争力非常强的品种品牌，目前虽然各大宗花卉苗木草皮市场销路较好，但市场变化万千，建议建立高层次的技术创新和市场营销研究策划班子结合项目建设，大力探讨休闲观光生态农业建设，以促进产业后纵深发展。
税后利润万元。
根据有关规定，企业每年从所得税后利润中按提取盈余公积金。
根据项目的投资及利润情况计算的项目经济效益静态指标如下投资利润率年利税总额除以总投入除以投资利税率年利税总额除以总投入加加除以消耗能力分析其偿还来源主要是折旧与摊销未分配利润等，有偿资金贷款根据项目的资金安排进行偿还，偿还期在达产后的第四年可还清。
不确定性分析盈亏平衡分析从该项目成本费用估算中得知，总成本费用为万，项目建成后达产利润较高，且固定成本低，即使年可变成本和税金及附加有所提高，销售收入稍有下降也能维持项目经营的盈亏平衡。
敏感性分析从敏感性因素分析，当最不利的因素发生时，项目产品销售价格下降以下时，项目的税后全部投资收益率都能够达到以上，总高于商行银行的借款利率，故该项目有较强的抗风险能力，同时绿化花卉苗木产品因是绿色活体，贬值机率最低。
财务评价结论根据项目的估算投资经营成本，按照现行的财税制度要求进行经济分析评价，但由于花卉绿化苗木不同于其它商品其详细列见附表。
通过本项目的全部财政现金流量进行分析计算可以看出，全部投资回收期为四年。
综上所述本项目具有良好的财务盈利能力，并具有很强的抗风险能力。
同时该项目对促进农业产业结构调整，带动相关产业发展具有广阔的前景和重要的意义。
第九章环境影响评价环境影响该项目本身是个改善自然生态和人居生活环境条件的产业，是个有益而无害的项目。
环境保护与治理措施项目建设地点环境现状项目建设区周围没有对花卉苗木生长不利的工业污染源，符合规模发展绿化产业的环境条件。
评价与审批申报项目附表环保部门评价意见该项目建设能较好地改善当地人居环境条件，对周围环境影响有益无害。
第十章产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营壮大主导产业促进农业结构调整分析本项目以花卉绿化苗木生产为龙头，带动周边种植业发展并向生态农业休闲农业深度转变，促进农民增收，农业可持续发展。
完善产业链条，促进产业化发展，建设现代综合农业等本项目年生产产值万元以上，对农业产业结构调整有突破性作用，包括种苗花卉产值和服务业收入在内年生产总收入将有望突破亿元，形成花卉绿化苗木栽培收购营销服务各个环节和相关行业相互结合，互相促进的产业链，有效地提高农村的生活质量，增加农民收入。
辐射带动能力分析项目单位下农户利益联结机制通过公司基地农户的组织形式，把分散种植的农户联成体连接科研育种栽培营销产业链条。
农民从中得到了分散经营所不能得到的实惠。
辐射带动基地本项目建设向各种植栽培户供应种苗技术，提供优质服务，可带动周边地区农民建设类似基地以形成更大规模效益。
农民增收，农业增效评价农民增收通过项目建设，公司可直接从基地年收购花卉绿化苗木万元以上，按户均算每户收入万元除以户等于每户保守收入万元，是种粮收入的个倍。
农业增效项目的开发实施，能克服和解决农户各自分散的经营，种难卖难量小价低的矛盾，极大地提高土地综合使用效率，并带动观光休闲农业的发展有着积极重要的作用。
其它社会影响通过项目的实施改善了农业生态环境，减少周边作物的病虫害，防止水土流失和旱涝灾害。
第十章项目组织与管理组织机构与职能划分来，相关产业发展受限。
项目建设条件优劣势分析政策环境年以来，中共中央国务院连年发布号文件，出台了促进农民增加收入，提高农业综合生产能力的若干政策和法律法规。
年中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年规划的建
郴州农业科技园项目申报材料（最终版）
