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认真加以落实。
开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告全文完年月日财政税收政策法规关务知识外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。
整改期限年月日前，并长期坚持。
二关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等作出规定公司财务管理制度中未对亲属回避定期轮岗作出明确规定未专门对公允价值计价资产减值和预计负债制定的绩效考核挂钩。
三关于财务信息系统建设方面存在问题财务人员对金蝶财务软件版本的些功能运用存在不完全熟悉部分操作技能不熟练的情况。
整改措施财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。
四关于财务会计内部管理控制方面存在问题财务部与客户的对账书面确认执行不到位。
整改措施财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。
整改期限年月日准与程序公司财务管理制度中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。
整改措施根据公司财务管理制度等有关规定，拟定公司财务负责人管理制度，提交公司董事会审议批准拟修订公司财务管理制度，对亲属回避定期轮岗作出明确规定根据对公允价值计价资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序拟修订公司财务管理制度中的责任追究条款，对责任追究的范围责任认定的具体标准处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。
财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。
按工作方案要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。
审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。
和常见问题通报进行了认真全面地自查。
公司在财务管理组织架构和人员配置会计核算基础工作规范性资金管理和控制财务管理和会计核算制度建设财务信息系统使用和控制财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在定不足之处需进步加以完善。
为此，提出以下整改措施整改期限和整改责任人，认真加以落实关于财务人员专业培训方面存在问题会计人员的专业培训需要进步加强。
整改措施财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能财务负责人就自查阶段工作开展情况自查内容发现问题或存在的不足提出整改措施期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报，根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。
二自查内容发现问题及整改措施依据中华人民共和国会计法企业内部控制基本规范会计基础工作规范会计电算化管理办法会计档案管理办法等相关规定，公司逐项对照调查问署公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进步提高，财务检查工作自查报告。
公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知深证局发号以下简称专项活动通知关于填报以下简称调查问卷关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报以下简常见问题通报和公司现有的各种财务制度与文件。
公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。
公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。
二根据工作方案，本次专项活动开展情况如下公司财务人员根据调查问卷与常见问题通报分类整理汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告财务部副经理对财务人员的自查财务自查报告及整改措施权威发布财务自查报告及整改措施，更多财务自查报告及整改措施相关信息请访问网。
财务自查报告及整改措施专项活动组织与开展情况根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署财政税收政策法规关务知识外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。
整改期限年月日前，并长期坚持。
二关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等作出规定公司财务管理制度中未对亲属回避定期轮岗作出明确规定未专门对公允价值计价资产减值和预计负债制定和常见问题通报进行了认真全面地自查。
公司在财务管理组织架构和人员配置会计核算基础工作规范性资金管理和控制财务管理和会计核算制度建设财务信息系统使用和控制财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在定不足之处需进步加以完善。
为此，提出以下整改措施整改期限和整改责任人，认真加以落实关于财务人员专业培训方面存在问题会计人员的专业培训需要进步加强。
整改措施财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能
财务自查自纠报告及整改措施
