1、了解政府投资项目计划的变化事项，督促相关单位根据政府投资项目计划实际发生的变化，按照本区规定的程序及时申报调整预算，并经审批后严格执行。四关于个别部门预算指标再结转及年内预算指标未细化结转次年金额较大的问题。区财政局将在今后的工作中督促预算单位及时上报预算细化方案，同时进步做好意见征询工作，优化操作流程，加强预算资金使用的全过程监督管理。二区级部门预算执行审计整改情况关于部分专项资金使用与预算编制的委托，向区五届人大常委会第十五次会议，作关于年度审计整改工作情况的报告。今年月日，区五届人大常委会第十三次会议听取和审议了年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。根据区人大常委会提出的关于进步加大审计监督力度的审议意见，区政府及时作了部署，各相关单位。
2、水库四水治理等项目资金万元，生猪调出大县奖励资金万元。还有万元未拨付，我们将进步督促项目单位加快工程进度，尽快拨付资金。综合计划股滞留专项资金万元。其中年拨入保障性住房专项资金万元其他专项资金万元，合计万元，年元月拨出万元，至审计日止，的保障性住房专项资金尚有万元未拨。综合计划股滞留的保障性住房资金主要是项目单位未完工，资金用不出，财政已全部下达计划，项目单位可随时申请支付。其他专项资金万元已拨付到位万元，剩余的万元是少年宫专项欠缴万元的审计整改情况。郴州裕兴房地产开发有限公司欠缴的万元，年月已缴万元，还欠缴万元。下阶段，我们继续督促乡财局和国土局加大对该款项的催缴力度。三关于县财政局工资发放中心年度代扣的职工个人失业保险基金万元，应缴未缴社保基金财政。
3、修工程项目竣工决算审计反映出的问题。区城投公司闵盛公司按照审计意见和建议，收回了多计工程造价款项对于资金结算不准确的情况，及时进行了账务调整补办了竣工验收报告，并本着新账不欠，老账逐步清的原则，推进竣工财务为万元万元，以提高预算编制的准确性。二关于部分绿化养护项目转包或分包的问题。区绿容局下属绿化所公园所将指导下属上海西郊园艺公司上海神洲绿化实业公司规范用工行为，通过与劳动服务公司签订用工合同的形式落实整改。三关于部分项目未按规定实施政府采购的问题。区科委今后对于此类项目编制部门预算时，要注重财务部门与业务部门的充分沟通，实施过程中按政府采购法及相关规定操作。区文广局要求下属区群艺馆进步明确财务负责人和政府采购责任人，并对区群艺馆行政领导政府采购责任人。
4、积极采纳审计意见和建议，主要领导亲自抓，指导协调督办审计整改事宜，强化整改主体责任,注重从源头上分析问题产生的原因，尤其是反复出现屡审屡犯的问题，不断规范财政财务收支行为，加强制度建设。各联席会议成员单位按分工负责分类督办的原则，形成监督合力，抓好审计整改责任落实，强化对重大审计项目审计结果的跟踪检查和重点督查，注重审计结果的运用，强化责任追究，提高整改实效。区审计局按照审计职责和区政府的要求，始终把审计整改作为年度重要工作，将审计整改情况的跟踪检查工作规范化常态化，坚持将审计整改回执审计跟踪回访审。经济建设股滞留资金万元。其中预算拨入万元拨出万元。通过督促项目进度，到目前为止经建股累计拨付滞留资金万元，其中拨付以前年度保障性安居工程廉租房资金万元，病。
5、款万元，通过清理往来款抵销出借款万元，其余资金仍在整改中对未进行帐务处理的已处置资产及无实物资产进行了清理，拟按相关审批程序予以处理。三是对未及时结转成本的已完工项目已按规定进行账务处理。加强审计整改工作，是严格执行预算法审计法等法律法规的迫切需要，是严肃财经纪律的重要措施。为不断加大审计查出问题的纠正力度，区政府领导分别在区审计工作会议暨审计整改联席会议区部门预算工作会议上对审计整改工作提出具体要求是强化领导职责。各单位的党政主要领导，要切实把审计查出问题的整改工作纳入重要议事日程。做到态度坚决责任明确措施得力整改到位反馈及时，确保整改工作落适度的优化调整，逐步缩小村村通公交线路与区内其他公交线路的运能差距。同时，区交通管理部门在今后的工作中，将积极。
6、户专项资金万元，累计占用资金万元，资金主要被借用于项目建设。年月份前已收回借款万元，剩余万元借款，通过催缴又收回万元，其中从融资到位资金中归还借款万元，退税铺底资金归还借款万元，珠泉镇烟办运管所等单位归还借款万元，还有万元没有收回。下段继续加大催缴力度，督促项目单位进快归还。二关于违规设立会计账户个的整改情况。已撤销归并不符合设立条件的会审计整改情况报告分享人宋芳军履行情况进行了全面审计，针对审计中发现的问题，乡党委政府高度重视，下面是小编收集整理的审计整改情况报告，欢迎阅读参考审计整改情况报告篇根据会议要求，我就审计报告中涉及我单位的问题向常委会报告整改情况，请予审议。工作开展情况针对审计查出的问题，我局采取了有力措施狠抓整改落实。是成立了审计整改工。
7、培训，加强监督，加大检查力度，对违法违规行为予以处理。区建交委将对施工监理加强管理，督促其严守职业道德规范控制设计变更认真做好现场签证工作。四专项资金审计和审计调查整改情况针对区公共自行车项目的运行及绩效情况审计调查反映出的问题。区建交委改变过去项目全覆盖的做法，主要解决生活工作在闵行区的群体短距离出行，今后布局和调整网点按轨交公里的范围内设置。进步优化调整公交线网，避免与公共自行车网点重复布设，减少资源浪费。区建交委要求项目运行公司补足在运行过程中丢失的公共自行车，督促项目运行公司针对实际情况，加大维修力度，加派维修人员，加强公共自行车车辆调度，尽最大力量解决潮汐现象造成的车辆供应不足矛盾。改变过去全免费模式，今年推出办卡预存押金，预存备扣金，收取卡。
8、指挥部归还万元。其余借款万元将督促单位尽快归还。借出款项长期不作清理万元。国土局已与县乡财局衔接,分类进行处理，可转列支出万元，其中万元列入土地出让成本，万元业务经费列入土地出让工作经费。四关于政府性债务报表反映不全面。县财政金融债务办提供的政府性债务表未反映建设项目形成的政府性债务的整改情况。年月，县财政金融债务办根据国务院关于加强地方政府性债务管理的意见国发号和投及时进行清理，并将资料归集整理经审计财政审定后，报县长办公会研究出借水务局万元用于县城百泉溪改造项目，将从百泉溪改造项目土地出让金收入中扣缴车头镇荫溪村新农村建设万元借款，待储备土地出让后扣缴。年末县财政国库管理局专户应结余资金万元，实际银行存款余额万元，除本账户资金被挪用外，还挪用其他账。
9、协调相关部门，加快轨交枢纽停车保养场的建设进程，方便公交车辆就近蓄车以缩短空驶里程，降低营运成本，减少财政资金投入。三针对区标准化菜市场建设运行管理情况专项审计调查反映出的问题。区经委已要求菜市场全部摊位用于农副产品销售，不得移作他用。同时，对个别经营户在摊位内使用瓶装液化气的情况，市场管理公司已予以撤除。区经委进步完善了相关制度，并于年月和月二次组织全区标准化菜市场负责人进行了培训，年末组织人员进行考核。区经委已督促相关市场厂家安排资金和人员对损坏的追溯系统设备进行修复，确保追溯系统正常运作已约谈追溯系统设备供货厂商，对设备运行数据上报等情况每天进行监控，发现问题及时通报菜市场并派人维修。区经委通过发放宣传单张贴宣传画，在市场公告栏内及时发布相关食的。
10、财务等有关人员进行了上海市年政府采购集中采购目录和采购限额标准等专题业务培训指导，以提高政府采购意识。四关于部分资金未按规定及时上交区财政的问题。区科委根据审计意见已对所有项目的结余资金进行清理，并将确属余款的项目资金万元按规定上缴区财政。区人口计生委召开专题会议，明确市拨资金的使用流程街道莘庄工业区转移支付中存在部分测算数据未及时更新个别计算数据设定不合理的问题。区财政局将进步完善转移支付具体操作办法，及早启动转移支付因素数据征集工作，与相关职能部门加强沟通，更加科学合理的确定转移支付因素，并督促相关职能部门按时提供转移支付因素相关数据。三关于个别预算资金安排的使用单位发生变化区财政局未能及时调整的问题。区财政局将进步加强与区发改委的沟通和对接，及时。
11、工本费卡年费，超时还车收费等措施，完善公共自行车项目发展的新政，采取超时还车收费等方式进步加强管理。委讨论研究后上报区政府，区政府在抄告单上明确了相关处理事宜。区网点办与相关公司多次协商，要求其停止转租行为，目前，各相关公司已不同程度地进行了整改。区科委根据审计要求，进步健全了实物台账登记制度。六关于现金支付手续不完备的问题。区文广局加强了对下属区群艺馆劳务费支出发放的凭证审核工作，明确劳务费发放不得代领代签，同时，进步规范区群艺馆公务卡消费和公用经费项目经费等费用拨付工作，控制现金的使用。区残联召开专题会议责成有关单位落实整改,进步加强财务人员培训，规范现金使用管理。三政府投资项目审计整改情况针对万芳路二期道路建设和区体育场曲棍球队宿舍楼建设及训练房。
12、专户的审计整改情况。县财政局工资中心已于年月划缴社保基金财政专户。四关于未及时退还再生资源增值税万元的审计整改情况。我县有家再生资源企业笔退税共计万元已批复，但仍未办理正式退税手续。主要原因是户涉退税企业都已注销，无法办理正常退税手续。为了尽快办理退库，县财政明确名领导专门负责，并从国库局和税政法规股抽调专人，协助户企业主到工商技术监督局国税地税银行等相关部门办理企业注册登记等手续，确保了顺利退库。年月县财政已将其他单位资金万元，至年月底止未进行结算。经建股专户借出资金万元，目前已归还万元。其中，开行贷款专户归还万元，坦塘工业园归还万元，公路管理局归还万元，水利局归还万元，嘉蓝路指挥部归还万元，湘运公司归还万元，嘉金路建设指挥部归还万元,桂嘉路提质改造。
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