1、批，及时交董事会传阅，遇到重大项目和重要问题还亲自听取内审部门的汇报，并召开专题会议研究解决。对审计报告中揭露出来的各种问题，董事会从不护短，所有审计报告审计建议和最终的处理结果都通过报内部刊进行公示，以接受职工群众的监督。只有审不到的地方，没有不该审的地方任何部门任何个人都必须无提内审部门在全公司处于种什么样的位置，能否独立地开展工作，威信如何公司领导的态度至关重要。统思想，提高认识，赋予内审部门最大的独立性和最高的权威性对内部审计的重要作用，公司领导早有耳闻，也非常重视，从年开始就成立了审计科，但多年来结果并不理想。年市审计局在成山集团召开内审成果现场会，通过亲眼目睹，董事长真正看到了内审工作。
2、购管理制度定牌产品价格的审定规部控制审计第十条规定，建立健全内部控制并使之有效运行是最高管理层的责任。内部审计通过监督内部控制运行，客观的评价运行效果，帮助最高管理层完善内部控制。促进观念转变，人人头上悬把刀内审工作开展前，广大干部职工普遍对内审工作的重要性认识不足，对内审工作的作用持怀疑态度，因此不少人责任心不强，工作马虎，甚至玩忽职守，失职渎职，给企业造成重大损失，使企业发展面临很大的风险。审计工作开展后，我们用数字说话，用事实说话，用成绩说通过审计，找准原因，分清责任。内部控制目标的实施靠全体员工的参加，即使企业建立了合理的控制政策和程序，但如果执行人疏忽大意判断失误或相互勾结串通舞弊，就会。
3、人员配备了电脑，并与公司的系统相连接，审计人员可以根据工作需要随时查看相关的数据信息，对动态数据进行适时监控。比如，通过电脑网络对个销售公司的资金占用销售回款应收帐款及客户信誉状况等进行分析，将现场盘点库存与非现场计算机审计相结合，充分利用计算机的。虽然有时候也会受到来自个别利益部门的压力，但她毫不退缩，她说有董事会给我撑腰，我什么都不怕在我得罪的人多了，又何怕多得罪个。干工作必须大胆管理，大胆管理就不可避免地要得罪人，但人人心中有杆秤，群众是那秤杆上的星，在前不久开展的保持共产党员先进性教育活动中，我们的审计部长以民主评议第名被确定为优秀党员，成为大家学习的典范。配强队伍众人拾柴火焰高。无论干什。
4、的威力，下决心要抓好内部审计工作。回到公司后，董事长立即召开了董事会，专题讨论内内审风暴强化企业管理经验交流年，集团掀起了股不小的内审风暴。新组建的审计部在不到年的时间内，对个二级核算单位和个驻外分支机构以及建筑工程物资采购等理机构，直接汇报审计结果，阐述审计建议，提出完善管理的措施，对提高管理水平，促进企业发展，有着积极的意义。审计部部长就是集团公司管委会成员之，发现什么问题有什么建议，直接向管委会汇报并参与研究，对公司拟出台的规章制度管理措施充分发表自己的意见并监督执行。年来，在审计部的建言和配合下，集团公司相继出台了内部审计暂行规定内部审计质量控制管理办法关于中转库定期盘点库存产品的规定物资。
5、的问题不相容职务未分离，未有效控制凭证和记录的真实性，资产和记录失去控制，管理信息与沟通不畅，控制环境不良等等，使内部控制如同虚设。在我们的建议下，公司更换了负责人，加强了内部控制，当年就实现利润万元。询，发现施工单位提供的有些设备器材产地品牌不清，属于走私产品和三无产品，其质量性能存在较大隐患重点器材虚报购价，取费标准不符合规定合同书缺少价格审定等重要条款。经初步审计核减费用万元，审减率达，迫使施工单位在更正部分价格的基础上重新编制工程决算，再次接受审计。参与工程物资招投标工作，实时监督，压缩项目成本。集团公司基本建设所用的各种设备材料般都委托社会中介组织进行公开招标，审计部成立后参与了这项工作。
6、些单位全部审计了遍，是摸清家底，掌握资产负债和所有者权益基本情况二是核实盈亏，防止虚报瞒报利润三是检查是否有营私舞弊行为，防止企业资财被侵蚀四是揭示内部控制的漏洞，防范可能存在的风险。通过审计我们发现有些单位家底不清盈亏不优势，编制内审表格，进行数据核查测试，发现问题及时提出改进意见，大大提高了审计人员的工作效率，减轻了审计人员的劳动强度。三抓住生产经营的重点环节和日常管理的薄弱环节进行审计，是内审工作取得成效的关键内审工作点多面广，错综复杂，抓住了重点就抓住了关键。日常工作中，我们主要围绕五个方面开展工作，突出发挥三个作用。五个方面的工作是对销售公司中转库进行审计，监控企业财产的护卫情况。集团有。
7、造成失误或损失，将被追究责任。所以在工作中，大家都非常认真，不敢有丝毫马虎。对审计部提出的意见和建议，都能虚心接受，积极整改。遇到不会或不明白的地方，及时向审计部和职能部门请教，不敢蒙混过关。帮助建章立制，处处纳入受控之中内审人员进入公司高层管实，如二级单位成立年，截止今年月，账面累计实现利润万元,审计后亏损元，审增亏损万元。可以说审计结果不仅为承包兑现提供了考核依据，而且为领导在制定新轮经营承包指标考察使用干部关停并转严重亏损单位等经营决策中起到了参谋作用。对物资采购进行审计，监控采购资金的使用效果。是每月审核仓库入库单，对使用量较大采购单价较高的材料的质量价格以及客户信誉等情况进行调查，检查是。
8、营效率及量较好的材料。二是定期核查仓库物资占用情况，追查积压的原因。三是对外加工产品价格进行审核，降低采购成本。今年月份，通过调查，我们发现供应部申报并准备采购的革不是从生产厂家直接进货，而是从代理商处采购的，问题发现后，公司董事长在小时内做出批示，迅速采取补救措施，为公司挽回了大量经济损失。对固定资产投资项目进行审计，降低投资风险。今年初我们审核了鞋业工业园数字监控及报警系统的预算，对耗用的种器材，逐项进行后，每年可为公司避免损失数十万元。对二级核算单位进行审计，监控经营效益的真实性。集团有个二级核算单位，年初下达承包经营指标，年末进行兑现，通过审计确认其真实的经济效益十分必要。今年以来审计部对。
9、，对招投标程定关于成立招标领导小组的通知关于对中层以上干部及重要岗位管理人员的岗位风险金进行调整的通知等系列政策和措施，同时加强了销售合同管理，建立了客户预警机制，完善了业务员销售提成办法，强化了自营店核算，统了收款收据管理，健全了中转库会计资料保管制度。如今，我们欣喜地看到，随着内审工作的深入开展，个内容完善运行有效的企业内控体系正在形成之中。我们相信，只要我们持续努力，集团建百年企业，创世界名牌的目标定能实现。全文，使全体员工看到了内审工作的威力，从而转变了观念，增强了责任心。用公司董事长的话说，内审是企业管理的杀手锏。现在，从公司领导到普通员工都明白，自己的工作有内部审计在监督，如果不负责任。
10、事情，个人力量再强终究是有限的。花独放不是春，百花齐放有关人员，耐心地开导我们都是股东，审计部拼命地工作，严格把关，都是为了企业好，为了大家好，我们没有理由不去支持他们，更不应该去为难他们。道理讲明了，思想做通了，所有的人都和董事长样，为审计工作广开绿灯。二培养支素质高责任心强特别能战斗的内审队伍，是内审工作顺利开展的保证打铁先得自身硬，没有金刚钻就揽不了瓷器活。内审工作能否搞好，领导重视是外因，自身强悍是内因，内因决定外因，外因通过内因起作用。因此，在内审部门的组建上公正性准确性真实性。尊重内审部门的劳动成果，带头遵守内审工作的有关规定，坚决支持内审部门的工作每份审计报告提交后，公司董事长都认真。
11、以较低的单价购入质中转库，在管理上的风险是长途运输和异地保管货物容易发生丢失短少客户分布广，商品大多采取赊销，极易形成呆死账。因此，库存商品的管理和应收账款的核查是我们审计的重点。通过审计，发现有的中转库向客户发货和退货不按规定开清单，出库单无提货人签字，造成盘亏或盘盈。针对这些问题我们提出了大量改进建议，如加强销售合同管理实行业务员死户责任制度市场部建立客户预警制度完善业务员销售提成办法强化自营店核算统收款收据管理等，这些建议被公司采展和审计领域的不断拓宽，我们还将继续招聘和补充各方面的专业审计人员，不断加强内审力量，努力促进管理水平的提高。配齐装备为方便审计人员开展计算机辅助审计，公司为每个审。
12、致控制失败，从表面上看控制是存在的，但实际上是失效的。内部审计从查问题原因入手，最终把责任落实到人。去年月二级单位因经营不善，职工意见较大，由于责任不清暂未做处理。今年审计后终于分清了前后任领导各应承担的经济责任，公司管委会依据审计结果分别进行了处理处罚。通过审序采购标准采购方式进行严格监督。如金特箱包工业园的电梯经招标公司初步议定，用迅达电梯，每台元，但审计部考察论证后，认为上海三菱电梯质量好维修队伍强，且每台便宜元，于是建议改用三菱电梯，得到了公司领导采纳。年来审计部共参加招投标项，提出建议条，为公司节约资金万元。三个作用是通过审计，评价内部控制的有效性。内部控制是企业为实现经营目标，提高组织。
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