1、发展对提高人民生活水平促进国民经济发展具有重要意义。目前国内乳品加工消费增长迅速奶源短缺加快优质奶源基地建设是必要。黑龙江省是我国养牛优势区发展条件较好项目区生产优势明显利用世界银行贷款加强奶源基地建设对增加原料奶有效供给缓解供需矛盾增强奶业竞争力和可持续发展促进农业和农村经济结构战略性调整和农民增收等具有显著作用。本项目为农村剩余劳动力特别是妇女提供了广阔就业机会为调整农村产业结构使项目农区种植结构向农牧加工混合型发展提高了农副产品利用率和附加值能够获得良好收益。黑龙江省是全国最大奶源基地鲜奶产量居全国首位不仅资源丰富而且质量优良价格低廉。近年来省内已形成乳加工产业得到了规模发展和结构优化国内外著名乳业集团纷纷在我省建设加工企业但奶源基地建设严重滞后鲜奶供应总量不足并且。
2、基地农户通过服务机制契约机制以及股份合作机制等方式实现利益对接加快奶业产业化进程。二黑龙江省乳业现状及规划黑龙江省乳业现状黑龙江省地处世界优质奶牛带上拥有比较丰富奶业生产资源和良好发展基础在奶业市场上具有较强竞争优势。已成为我国最大乳及乳制品生产基地奶牛存栏量鲜奶产量和乳制品加工量项指标均居全国首位。截止年末黑龙江省奶产量达到万吨黑龙江乳业大省地位得到进步巩固。目前以哈尔滨市周边滨洲铁路沿线为重点集中连片水平较高奶业优势产业带正在形成。年工作重点和发展目标奶牛存栏和鲜奶产量要达到两位数增长实现牧业产值亿元牧业产值占农业总产值比重达到左右规模化饲养比重突破转化粮食亿公斤实现转化增值效益亿元农村居民人均牧业纯收入新增元以上。黑龙江省乳业规划到年规模养殖奶牛占全省奶牛存栏以上养。
3、农民收入有效措施。是增加乳制品供应量和质量促进人们改善不合理膳食结构增强人民体质实现全面进入小康社会需要。符合省情特点是实现富民强省目标需要。五可研报告编制依据全国农业和农村经济发展第十个五年规划年我国牛奶优势区域发展规划黑龙江省国民经万元青年牛头元头万元头元头万元育成牛头元头万元头元头万元头元头万元母犊牛头元头万元头元头万元头元头万元出售母犊牛头元头万元头元头万元合计万元万元万元以后各年同年饲养成本。粪肥处理成本参照同类生产企业标准为元吨。燃料及动力费本园区达产年燃料动力费用万元年。工资及福利费本园区定员为人人均月工资及福利费为元年工资及福利费为万元。修理费修理费按折旧费计取。折旧及无形资产摊销按会计准则和财务通则关于折旧有关规定采用分类直线折旧法计算。建筑物折旧年限取。
4、加工能力仍在继续扩大。因此依据省政府制定奶源发展三年规划本项目建设可以部分缓解供需矛盾为实现乳业可持续发展奠定基础奶源基地建设加强了相应繁育品种改良防疫服务体系建设使我省乳业科技水平大大提高促进乳品加工业发展。我省农区发展奶牛养殖业可以发挥绿色食品优化畜牧业内部生产结构实现农业综合协调发展创造了有利条件。是解决目前存在良种奶牛数量不足单产较低饲养规模小而分散质量保证体系不完善有效途径。是实现农作物产出过腹增值解决粮食与饲草饲料就地转化加快农牧民致富步伐促进农村经济发展需要。是转移农村剩余劳动力增加农民收入需要。克东县户均人口人户均劳动力人户高产奶牛小区处发展头以上奶牛饲养专业户万户建设机械化挤奶站个建设配套环保设施处。大力推行公司农户模式采取有效组织手段协调和引导龙头企业。
5、年计划黑龙江省畜牧业十五规划及年远景目标规划黑龙江省奶业振兴工程方案黑龙江省人民政府关于推进奶业持续健康发展意见克东县畜牧业十五发展规划克东县国民经济和社会发展十五规划国家发改委利用世界银行贷款年财年备选项目规划中华人民共和国环境保护法黑龙江省统计年鉴世界银行中华人民共和国黑龙江省奶牛项目评估报告六主要技术经济指标奶牛存栏头其中成母牛头后备母牛头年产鲜奶吨总投资万元财务内部收益率静态投资回收期年世行贷款万美元贷款偿还期年含宽限期年。第二章行业规划及市场发展国东县国民经济和社会发展十五规划国家发改委利用世界银行贷款年财年备选项目规划中华人民共和国环境保护法黑龙江省统计年鉴世界银行中华人民共和国黑龙江省奶牛项目评估报告六主要技术经济指标奶牛存栏头其中成母牛头后备母牛头年产鲜奶。
6、乡吉利村奶牛养殖园区建设地址克东县东南公里处克东润津国际标准化奶牛养殖基地院内。该园区总占地面积平方米总建筑面积平方米总投资万元其中申请世行贷款万美元。建设期年。建设规模为奶牛存栏头其中成母牛头后备母牛头年产鲜奶吨。本项目符合国家产业政策及黑龙江省农牧业生产实际项目建设区资源丰富奶牛养殖条件优越项目建设所采用技术路线正确生产工艺科学合理可行项目筹资渠道明确实际进度可行经济效益好。牛存栏已达到万头年鲜奶产量达到万吨牧业收入达到元占农村人均收入比重达到成为农民增收重要来源。尤其是年引进龙头企业飞鹤乳业有限公司现已发展成拥有九家子公司资产超过亿元国家级农业产业化龙头企业。飞鹤品牌已进入全国十大品牌奶粉前四强现飞鹤乳业在克东鲜奶日处理能力达到吨年鲜奶需求量达到万吨规划到年在克东年。
7、等因素围绕龙头企业消费市场建设集中连片奶源基地形成主导产业突出区域整体推进格局。龙头带动原则。瞄准市场需求树立名牌企业创立名牌产品健全市场网络通过产业化带动奶业现代化。效益并重原则。兼顾经济社会生态三个效益。通过奶业发展加快农牧民致富步伐并统筹考虑资源开发与保护奶牛增长与环境治理等因素。黑龙江是国家重要商品粮基地正处于世界奶牛带荷斯坦奶牛存栏鲜奶产量和乳制品产量均居全国首位人均占有奶量为全国平均水平倍是全国奶业第大省。在乳品加工方面黑龙江省培育了完达山龙丹等国内知名品牌还引进了飞鹤雀巢光明伊利等些国际国内驰名品牌。黑龙江省重点建设中部哈尔滨绥化牡丹江等个地市个市县西部绥化大庆齐齐哈尔黑河伊春等个地市个市县区以及东部鸡西双鸭山市等个地市个县市。内蒙古重点建设呼市包头市呼盟三。
8、附属用房万元兽医室万元病牛隔离舍万元挤奶厅万元宿舍综合楼万元消防水池万元化粪池万元贮水罐万元柴油贮罐万元围墙万元牛运动场万元凉棚万元饮水槽万元饲料槽万元道路水泥路面万元道路砖路面万元绿化万元粪污处理万元二荷斯坦奶牛万元荷斯坦奶牛万元荷斯坦奶牛万元三设备费万元四工程建设其他费用万元土地使用费万元与工程建设有关其他费用万元勘察设计咨询费万元三通平万元招投标交易费万元五建设期利息万元六预备费万元合计万元流动资金采用分项详细估算法本地已经形成乳业技术先进农业发达饲料充足优势缓解我省牧区畜牧业增长对草原及生态环境破坏对于减少牧区草原载畜量恢复草原环境建设将起到非常积极作用。综上所述本项目社会效益显著。第十四章结论意见克东润津国际标准化奶牛养殖基地利用黑龙江省世行贷款建设项目克东县润。
9、吨总投资万元财务内部收益率静态投资回收期年世行贷款万美元贷款偿还期年含宽限期年。第二章行业规划及市场发展国家对我省作为奶牛优势区规划我国将奶牛养殖划了三大优势区分别为牧区农区和城市郊区。牧区内蒙古新疆奶牛头数占全国总数。农区和农牧结合地区饲养数量超过全国饲养量半其中饲养数量较大有黑龙江河北山东山西陕西等省。大中城市郊区以北京上海天津饲养量较大。从奶类产量看年产量在万吨以上有黑龙江河北内蒙古占全国总量其中黑龙江是我国奶类生产第大省产量占全国。为此国家制定了相关发展目标措施以市场为导向以良种为基础以产业化经营为纽带做大做强龙头企业提高基地规模经营水平加快产业科技进步率先实现生产集约化产品优质化产业现代化带动全国奶业快速协调健康发展。相对集中原则。综合考虑优势产区基础情况资源状。
10、设备折旧年限取年净残值率取。销售费用销售费用按销售收入计取。管理费用管理费用按销售收入计取。达产年总成本为万元。详见总成本费用表。三利润总额及分配利润总额及分配估算见损益表。达产利润总额为万元。四财务盈利能力分析本项目计算期取年财务基准收益率取。财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年财务内部收益率均大于基准收益率说明盈利能力满足了最低要求。财务净现值均大于零该项目在财务上是可行。五承包农户收入分析本项目还完贷款后年赢余资金为万元承包农户每头牛可获得收益千元左右有效地促进了当地农民增收。六不确定性分析盈亏平衡点表明该项目只要达到设计能力就可保本。由此可见该项目风险较小。七财务评价结论从上述财务评价看企业财务效益好具有较强抗风险能力和还款能力。因此财务上是可行。八社会效益奶。
11、奶源基地包括呼市个县旗包头市个旗呼伦贝尔盟个旗县场个旗县场。通过引进扩繁和选育全面提高高产核心奶牛群和种公牛质量及生产水平加强区域内配种站点建设通过人工授精和胚胎移植技术提高良种覆盖率。重点完善北京上海和黑龙江个种公牛站建设和完善饲养高产奶牛头以上奶牛育种基地处完善基地县配种站点处建设处测定系统。重点是发展规模饲养集中挤奶统服务生产模式建立奶农合作组织加强奶农与加工企业紧密联系走产业化经营路子。建设头以上规模食与饲草饲料就地转化加快农牧民致富步伐促进农村经济发展需要。是转移农村剩余劳动力增加农民收入需要。克东县户均人口人户均劳动力人户均拥有土地般在亩左右按现有农业机械化程度和劳动生产效率计算每户只需要个劳动力而有个劳动力闲置。因此本项目实施是克东县政府转移农村剩余劳动力增。
12、小区和专业大户奶牛单产水平达到吨以上现代化奶牛场园区奶牛单产水平达到吨以上优质高产奶牛达到以上全省平均单产达到吨全省奶牛存栏万头鲜奶年产量万吨国内乳品市场占有率全省成年乳用和肉用种公牛存栏分别达到头和头年生产冻精分别达到万剂和万剂全省专业养殖村屯养殖专业小区和现代化养殖场园区全部实现畜禽粪便无害化处理全省乡镇畜牧兽医站达标率为村村都有畜牧兽医服务室。三克东县乳业现状及规划克东县乳业现状到年末全县奶牛存栏已达到万头年鲜奶同类设备实际价格材料价格参考市场价格奶牛购置费按年国内市场平均价格估算。基本预备费按建设费用估算。世界银行贷款建设期利息暂按计入。二投资估算本园区总投资为万元其中建设投资万元流动资金投资万元。建设投资构成如下建筑工程费万元牛舍万元青贮窖万元精料库万元干草棚万。
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