1、施工阶段设备购置试运阶段竣工验收第九章组织机构与人力资源配置组织机构组织机构村乡人民政府将成立下属企业村旅游服务中心，负责村古村落景区的管理和运营。管理机构采用总经理负责制，村旅游服务中心下设财务部人事部导游部市场部四个职能部门。详见组织机构示意图。组织机构示意图人力资源配置定员编制原则工作人员以精简高效的原则以岗位定人，旅游服务中心只设少量的管理及技术人员，随着本项目的投入运营，业务量的增总经理财务部导游部市场部人事部加，旅游服务中心机构内增配定数量的工作人员。定员初步定员人，其中行政管理人员人财务人员人，线导游人。人员来源公司管理财务人员要求均为本科以上学历，应是年轻化知识化专业化的人才，有较高的管理水平和竞争意识，敏锐的市场捕捉能力和强有力的市场营销能力。线导游应是导游专业中专。
2、为。折旧方法为直线法，固定资产其他费用折旧年限为年无形资产按年进行摊销其他资产按年进行摊销。税率项目收入类型较多，在税金计算上采取简化措施，项目营业收入计算的营业税，城乡维护建设税税率按计算，教育附加费率按计算，企业所得税税率按计算。基准收益率参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率按计算。计算期本项目设定计算期为年，其中建设期个月按年计。生产负荷参照旅游市场预测，风景名胜区游客集散中心项目建成后第年预计增加村旅游总人次万人次，以后每年按的增长率递增。财务效益与费用估算年新增营业收入估算主要为门票收入其他收入，前三年门票价格按元计，中间五年按元计，后五年按元计。综上所述，年均新增村旅游收入万元。年均利润和税金估算项目建成后，年均销售税金及附加税为万元。年均实现利润总额万。
3、阶及正立面青石仿古恢复讲堂大厅桂花厅文昌阁等屋面修复及防水平方米木结构及格栏山栅山中天廊道维修重建秋叶池用青石板铺底，安置假山景观牡丹圃安置假山及绿化，打造景观带天井桂花厅园路青石板铺设平方米及桂花厅景观建设砼砌块砌筑围墙，并仿古徽派桂花厅长，高仿古栏杆恢复重建竹山书院内各景观带草皮铺设配备竹山书院建筑面积电气线路供水消防设备购置仿古明清家具套，安装仿古字匾对联制作安装副，提升竹山书院旅游内涵讲堂大厅进行布展，主要展示高仿古迹，并进行场重现古书院传道授业解惑场景。二桃花坝恢复工程重建浆砌石挡墙长，高回填土方用石料砌筑仿古石拦杆长,高坝面种植各品种桃花，间距为，面积为仿古石板铺设桃花坝游览步道通过修旧如旧模式，对桃花坝环境进行综合整治，复原米桃花坝，建设滨江风雨长廊并对周边区域进行整体。
4、以上学历。人员的招聘面向社会及人才市场公开考核招聘录用。人员培训线导游在上岗前要进行技能业务等培训，做到持证上岗，随着服务中心的深入发展，还会提供员工培训和学习的机会，以有利于员工个人和企业发展。第十章经济效益评价分析财务评价县村古村落保护与利用工程项目完成后，必将提升村古村落景区的形象，丰富旅游内涵，拉动景区旅游快速发展，进而带动全县旅游事业的快速发展。财务评价依据及范围该项目经济评价采用建设项目经济评价方法与参数第三版发改投资号所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。基础数据及参数选取取费标准修理费按固定资产原值的计算营业费用按营业收入的计算管理费用按营业收入的。折旧与摊销固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是年机械设备是年，残值。
5、业地位日益显著国内游入境游及出境游全面发展，旅游业已成为省国民经济新的增长点。年全省接待入境游客万人次，超出十五规划目标任务，同比增长接待国内游客亿人次，超出规划目标任务，同比增长实现旅游总收入亿元，超出规划目标任务，同比增长，旅游总收入相当于全省的，超出规划目标任务个百分点。旅游对经济就业等贡献率不断提高。市旅游业发展态势市旅游资源类型齐全数量众多分布广泛品位极高。基本拥有全国所有的与旅游产业发展相关的资源名录，拥有两处世界遗产，拥有全国三个国家风景名胜保护区中的个，众多的全国重点文物保护单位和级景区。市旅游发展取得长足进步，直枝独秀，占领国民经济的半壁江山。现阶段市的旅游发展态势如下杭千黄国际黄金游线的改变，要求大旅游区进步增强了旅游竞争力在长三角区域家庭度假中，上海杭州千岛湖九。
6、平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润与项目总投资的比率。其计算公式如下经计算，本项目总投资收益率为。项目资本金净利润率按照方法与参数的规定，项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润与项目资本金的比率。其计算公式如下经计算，本项目资本金净利润率为。财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，企业通过经营活动投资活动及融资活动产生的各年累计盈余资金始终大于零，可见企业有定的财务生存能力。详见附表财务计划现金流量表不确定性分析盈亏平衡分析本项目以设计能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点的计算公式为盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加。计算显示，该项目设。
7、群徽州古城新安江山水画廊村宰相故里等级景区外，还形成了中国古村落许村徽商故里昌溪漳潭红妆馆上丰花果山石潭油菜花，宋村葡萄沟等批颇具实力的乡村旅游景点，户农家乐被评为省星级农家乐。可以说，县旅游已经步入良性发展轨道，些有利于旅游业发展的积极因素将得到进步发挥。项目概况县村古村落保护与利用工程项目主要是对竹山书院的修复和古村落的历史沿革进行系统研究和分析，对其历史文化价值进行准确定位，合理确定恢复格局的年代依据。以非物质文化内涵提升物质载体价值，寻求文化旅游新功能的和谐统。以建筑为载体，具体分为大部分建设布展建设，纳入文化展示功能，展示县丰富的文物古迹，体现多种类型的徽州地方文化，包括以书院文化徽派园林文化为核心的徽州历史和徽文化展示，凸显徽州文化的历史地位。促进传统文化保护与现代文化创。
8、力分析财务内部收益率按照方法与参数规定，财务内部收益率指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。公式如下式中为现金流入，为现金流出，下同本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率计算结果分别为和，均超过设定的财务基准收益率。财务净现值按照方法与参数的规定，财务净现值系指按设定的折现率般采用基准收益率计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。式中为基准折现率，本项目为本项目所得税前及税后全部投资财务净现值计算结果分别为万元和万元。投资回收期按照方法与参数的规定，投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下本项目所得税前及税后投资回收期经计算分别为年和年含建设期。总投资收益率按照方法与参数的规定，总投资收益率表示总投资的盈利。
9、华山是条名山名水名城的黄金旅游线路，这条线路积聚了不同类型的旅游精品，每年有上千万游客选择此条黄金线路，随着徽杭千黄等多条高速公路的开通，杭州千岛湖地区的交通联系更加便利。县体化发展，为提升大旅游区的旅游竞争力和建设现代国际旅游城市提供了良好基础要充分展示名山秀水地，徽州文化源，生态宜居地，国际旅游城的城市特色，要建设成国际旅游城市，必然会强调海阳徽城体化发展，在市总体规划中明确提出，远景将以城五组团屯溪组团新城组团岩寺组团海阳组团徽城组团的空间结构构筑大组合型城市。同时也明确提出，要在旅游产业方面进步吸引外部投资，在保证生态环境不受到破坏的前提下，建设区域性的大型旅游项目，为打造世界著名的现代国际旅游城市增加新的条件。县旅游业发展态势近年来，县旅游业取得了较好的发展业绩，除了棠樾牌。
10、划，恢复平方米桃花坝广场原貌，建设桃花坝游览步道，打造十里红云常绿景观带。三古村落保护工程重铺设石板路面埋设管径雨水管埋设电力电信有线电视线路清淤口池塘面积，挖土方方及以上监理乙级及以上装修工程三级及以上安装工程三级及以上设备采购注册资金必须大于投标额材料采购注册资金必须大于投标额第八章项目建设实施计划建设工期根据项目进展情况，项目从前期准备工作到竣工验收投入使用约需个月时间。整个工程采取分期实施的办法，其中年月年月，主要完成竹山书院广场修复竹山书院内部维修和景观带打造。年月年月，主要完成桃花坝修复及古村落项目工程等建设内容。年月年月，完成竹山书院讲堂大厅桂花厅布展及相关辅助工程建设。项目建设全过程主要包括施工阶段施工阶段试运阶段竣工验收阶段。项目实施计划项目实施计划表序号分项内容年。
11、相结合，促进城市历史文明和文化的传播与区域经济发展结合，促进历史文化的考古学术研究与交流，促进城市历史文物与文化的有效保护。加快旅游兴乡为目标，努力把村古村落建设成为主体形象鲜明产品特色突出旅游功能齐全服务质量优良旅游经济快速增长的旅游精品强乡。建设规模和内容县村古村落保护与利用工程项目坚持保护性系统化体验化点亮化商业化的五大原则，此项目主要是以历史文化和名胜古迹为载体，充分挖掘和展现村宰相文化官宦文化曹氏家族文化兴学文化徽商文化古徽州村落文化建筑文化山水文化佛文化等内涵。根据初步设计方案和合理利用的原则，其主要包括竹山书院恢复及景观带建设桃花坝恢复工程古村落保护工程个项目单元组成。竹山书院恢复及景观带建设竹山书院广场铺设青石板，恢复古旗杆石个竹山书院大门恢复古旗杆石个竹山书院大门台。
12、，扣除企业所得税万元，年均实现净利润万元。成本费用估算本项目成本费用的估算采用要素成本估算法。项目总成本费用主要包括外购原材料燃料动力工资福利费用折旧费修理费以及其它费用主要包括销售费用管理费用等成本项目。运营期总成本费用年平均为万元，年均固定成本万元，可变成本万元，年均经营成本万元。各种相关费用的计提具体情况如下以下数据为运营期平均值原辅材料费用参考同类型项目，按新增旅游收入的计算，年均消耗原辅材料万元。燃料及动力主要为水电等费用，游客每人次用电量为度，每人次用水量为立方米，水电单价分别为元吨元度。总计年均消耗燃料动力万元。职工工资新增劳动定员人，总计年均工资总额万元。固定资产折旧年均折旧额为万元。修理及维护费按固定资产原值的计算，年均为万元。其他费用年均其他费用为万元。财务盈利能。
参考资料：
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（综合利用）古村落保护与利用工程项目立项申报申请报告