1、销部示范场示范户第十章项目实施进度该项目建设期为年，即年年，其中年完成项目申报及基础设施建设。年建成达产。第十章投资估算与资金筹措投资估算基本建设投资概算生态养殖示范场建设，资金概算为万元，其中建牛舍平方米，每平方米造价元，计万元建青贮窖立方米，每立方米造价元，计万元建办公及职工宿舍楼平方米，每平方米造价元，计万元建兽医诊疗室和饲料仓库平方米，每平方米造价元，计万元建贮粪池等环保设备，计万元建沼气池口，每口元，计万元购铡草搓揉机台，每台元，计万元购清洁工具，计万元购运输车辆，每辆万元，计万元购兽医诊疗器械套，计万元水电设备购臵及安装费，计万元购办公设备套，计万元建优质牧草基地亩，每亩建设费元，计万元。生态养殖示范户建设，需经费万元，其中改造牛舍平方米，每平方米造价元，计万元建沼气。
2、交肉牛，育肥至岁平均体重可达公斤，按近几年平均市场价，平均每头售价元，公司年育肥出栏头，可实现销售收入万元。示范户销售收入估算估算依据同上，示范户年育肥出栏肉牛头，平均每头售价元，共可实现销售收入元。以上各项合计，该项目建成达产后年可实现销售收入万元。二成本费用估算估算依据示范场购二元杂交犊牛头，平均每头元，需成本费万元肉牛育肥饲料成本费存栏肉牛头，平均每头每天补饲精料公斤，每公斤元，年需饲料成本费万元牧草地维护费年种植牧草亩，每亩牧草地维护年需费用万元④职工工资示范养殖场计划录用职工人，平均每人年工资额为元，共需支付万元疾病防治费年需疾病防治费万元水电费年需万元房屋设备维修及车辆使用维护费年需万元固定资产折旧费项目经济寿命期年，固定资产残殖按回收，从项目建成后折旧，年固定资产折。
3、业户重点户实行优先贷款支持优先技术和物资服务等系列优惠政策。盘龙山生态农业综合开发有限公司所属综合养殖基地已于二四年先后被县和州政府列为农业开发重点扶持的龙头企业，在物资财力技术等方面给予了重点支持，项目建设有优惠的政策支持。二主要技术经济指标盘龙山畜牧综合养殖基地生态养殖场年饲养出栏盖高杂交肉牛头，户生态养殖示范户年饲养出栏肉牛头，育肥期约从月龄左右开始育肥个月，出栏体重千克左右。项目建成后正常年份的内部收益率，投资回收期年，销售利润率，投资利润率,财务净现值万元。并以此辐射带动全州杂交牛生态养殖技术的推广应用，推动全州肉牛生产到年实现出栏肉牛万头，肉牛产业产值亿元，农民人均年养牛纯收入元的发展目标。方式实行公司总经理领导下的场长负责制，并按照建立现代企业制度的要求，建立健全以。
4、池口，每口造价元，计万元户均种植牧草亩，共亩，每亩购草种及化肥费需元，计万元。购铡草机台，每台元，计万元项目建设不可预见费万元。以上三项合计需经费万元。二流动资金估算示范场购二元杂交犊牛头，平均每头购价元，计万元示范场育肥杂交肉牛头，每头每天补饲精料公斤，每公斤元，年需饲料成本费万元示范场预付工人工资，平均每人每年元，全场职工人，年需万元示范户购二元杂交犊牛头，平均每头购价元，计万元以上合计，共需流动资金万元。二资金筹措本项目投资总额为万元，由于企业资金有限，请省扶持万元，公司自筹万元，农户自筹万元，其余万元由公司和农户申请贷款解决。第十二章效益评价项目财务评价销售收入估算依据及估算示范场销售收入估算示范养殖场销售收入主要来自于杂交牛育肥出栏销售。通过育肥试验，盖普威和黄牛的代杂。
5、，以带动全县生态养牛生产的发展，为加快养牛产业化现代化发展进程，促进农民持续增收，解决三农问题培育支撑产业。项目建设的意义大，影响深远。五项目拟建地点该项目拟建地点在盘龙山生态农业综合开发有限公司的盘龙山生态开发区内建生态养殖示范场，示范场周边村寨的农户建立示范户，以此辐射带动全州盖高杂交牛生态养殖的推广应用。盘龙山生态开发区位于县镇的盘龙山，距县城公里，占地面积亩,交通通讯便利，环境污染少。项目周边村寨实施生态养殖的具有良好自然经济条件，群众养殖基础好，依靠科技养牛的积极性高。六项目预期目标项目建成正常生产后，盘龙山生态养殖示范场年饲养出栏盖高杂交肉牛头，年实现利润万元在示范场周边村寨扶持盖高杂交牛养殖示范户户，年出栏肉牛头,年实现增收万元，以此辐射带动全州杂交牛生态养殖技术的。
6、实现出栏肉牛万头，肉牛产业产值亿元，农民人均年养牛纯收入元，间接带动万个农民就位。三是对促进农业产业结构的调整优化，增强农业综合生产能力，发展循环经济，做好三农工作，加快推进全面建设小康社会构建和谐社会和建设社会主义新农村进程具有积极推动作用。第十四章风险分析盈亏平衡分析年固定成本盈亏平衡点年产品销售收入可变成本年销售税金计算结果表明，生产能力达到时，该项目即可保本。详见下图。二敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资产品价格和经营成本，对三个因素进行敏感性分析如下图项目敏感性分析图销售收入经营成本固定资产内部收益率三项目风险分析评价及防范措施项目盈亏平衡和敏感性分析后认为该项目经济较好，具有定的抗风险能力，是个可以被接受的项目。项目盈亏平衡点为，生产能力以上盈利，以。
7、精改良技术逐步被群众接受，杂交改良步伐逐年加快。尤其是年开始推广盖普威肉牛的冻精改良以来，由于该品种杂交后代难产率低生长发育较快，毛色红黄，深受群众喜爱，选用盖普威牛与黄牛杂交成为许多养殖户的首选品种。仅年月，全州已推广盖普威等牛的冻精改良配种达万头，可生产杂交犊牛近万头。十五期间，全州计划建成牛冻精改良点个，年可推广冻精改良万头以上，可生产杂交犊牛万头左右。杂交牛生态养殖示范项目的实施有较大规模牛群基础。产品销售区位优势明显。州邻近两广等沿海大中城市，目前国家正在建设的高速公路和港，是云贵川通往两广等沿海城市的主要通道，与越南接壤的国家级天保口岸使我州凸显出参与中国东盟自由贸易区建设的良好区位优势。近年来，州肉牛不仅在两广等市场上具有定的竞争优势，而且外销越南等东南亚市场的势头。
8、加工厂的加工收入，合并利润分配结果见损益表附表年利润总额投资利润率投资总额年利润总额销售利润率年销售总额从财务现金流量附表五可得全部投资财务内部收益率为，大于基准收益率财务净现值万元。项目投资回收期年。二社会效益分析畜牧业是州发展农村经济，促进农民持续增收的支柱产业。养牛生产又是州畜牧业发展的优势项目，农民增收的亮点产业。大力发展养牛生产，是当前和今后段时期内州促进农民持续增收，解决三农问题重点支撑产业。该项目的实施，可从三个方面的生产明显的社会效益是扶持盖高杂交牛养殖示范户户，示范户年可实现收入万元，直接为个农民提供就位机会二是辐射带动全州杂交牛生态养殖技术的推广应用，提高肉牛的市场竞争力，调动了农民多养牛养好牛的积极性，带动全州肉牛生产的快速发展，促进了农民增收。到年，全州可。
9、推广应用，促进全州肉牛生产到年实现出栏肉牛万头，肉牛产业产值亿元，农民人均年养牛纯收入元的发展目标。七项目主要建设条件饲草饲料资源丰富。州属低纬度高原季风气候，冬无严寒夏无酷暑雨量充沛，适应动植物生长发育。全州现有草山草坡面积万公顷，理论载畜量万个黄牛单位年生产农作物秸秆约万吨,各类青绿多汁饲料万吨，理论载畜量万个黄牛单位年有冬闲田地万公顷,适宜种草面积万公顷，理论载畜量万个黄牛单位。粮食年产量万吨，其中包谷产量达万吨，基本实现了粮食供求平衡，丰年有余。盘龙山畜牧综合养殖基地现有可种草养畜的荒山和退耕地亩，已种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草亩，项目实施有充足的饲草饲料资源基础。杂交牛生产初具规模。州自年开展在全州开展肉牛冻精的杂交改良以来，牛冻精改良网点得到逐步建立和完善，冻。
10、用工分配人力资源管理为重点的规章制度，做到员工向业务负责人负责，负责人向场长负责，场长向总经理负责的三级负责制，层层签订责任状，按约定条款进行检查和兑现奖惩对外实行公司农户的产业化运作，即通过合同形式由公司负责统提供生态养殖的肉牛及其配套技术服务，并负责回收饲养出栏肉牛外销，农户按照生态养殖技术要求负责肉牛的饲养管理，以流的技术，流的管理，创造出流的效益，为全州涉牧企业的发展作示范。示范场的运行机构设臵及人员定额共需人员人，其中分设营销部，主要负责生产原料的采购和产品的回收与销售工作后勤及财务部人员含驾驶员，主要负责场内的财务及后勤服务工作生产技术部，主要负责示范场牛群的饲养管理等工作。其机构及人员设臵如图盘龙山生态农业综合开发有限公司总经理养殖示范场场长生产技术部后勤及财会部营。
11、逐年看好。实施生态养殖，大力发展无公害肉牛生产是全州人民生活水平不断提高的需要，并有两广海南越南等市场作支撑，产品销售区位优势明显，发展前景广阔。有较强的技术力量作保证。盘龙山生态农业综合开发有限公司盘龙山畜牧综合养殖基地不仅常年聘请四名具有副高职称的畜牧兽医技术专家作公司技术顾问，而且还招聘了西南农大农大等院校畜牧兽医专业毕业的名人员在公司内工作。同时，州县畜牧部门为该项目的技术支撑单位，公司已与畜牧部门建立了良好的技术联盟，项目实施有较强的技术力量作保证。有优惠的政策支持。州自九五以来直把畜牧业列为支柱产业进行培育，出台了对兴办规模养殖场所需生产用地按农业用地管理，对创办的畜禽养殖加工营销企业无论企业的性质和规模大小均享受非公有制经济的优惠待遇，并给予贴息贷款财政补助对养殖专。
12、旧额为万元管理费年需万元⑩贷款利息利率按扶贫贷款月利率厘计，示范场贷款万元，年需付息万元。以上各项合计，示范养殖场年成本费用为万元。示范户购二元杂交犊牛头，平均每头元，需成本费万元饲料成本费示范户肉牛育肥，放牧与舍饲相结合，平均每头每天补饲精料公斤，每公斤计价元，头肉牛，年需饲料成本费用为万元牧草地维护费示范户户均年种植牧草亩，年需草地维护费万元④疾病防治费年需费用万元固定资产折旧费折旧方法同上，固定资产年折旧额为万元贷款利息利率同上，示范户贷款万元，年需付息万元。以上各项合计，示范户年需成本费用万元。成本费用成本费用详见附表项目平均总成本费用万元，其中固定费用万元，可变费用万元。计算期内年均经营成本万元。二财务评价结论该项目利润来源于示范养殖场和示范户生产育肥杂交的杂交牛及屠宰。
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