1、限等内容，以便对体化管理体系运行记录进行总体控制，同时应保存套记录的全部空白表样。各部门记录表格空白原件样本综合办公室负责保管，以活页形式装订。记录的收集归档。编制表格审核批准编号数据收集借阅归档处理检查版本修改各部门负责各自工作范围内的记录的收集整理。按门类分卷，以时间为序进行活页装订，以便于检索。需要归档的记录在移交综合办公室前由各部门保管，做到资料齐全存放有序便于查阅。以电子文档形式存在的记录由区档案局定期在计算机公文处理系统中按规定进行备份。记录的贮存和保管年限。记录贮存地点应确保整洁干净防火防盗防潮防虫蛀鼠咬防尘防高温，经常通风，防止损坏丢失。电子文档要考虑防磁防紫外线防有害气体。记录保存期限分短期三年以下长期和永久三类。具体年限在记录清单中规定。存档记录。
2、与评价的时机。公司进行初始环境评审时，要做好环境因素的识别与评价。以全体部门为对象，每年管理评审后在设定第二年目标和指标前进行。在相关法律法规变更，公司的活动产品服务，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行环境因素的识别与评价。环境因素的识别安监部将“环境因素识别评价表”发放到相关部门。各相关部门组织人员从其活动产品服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写“环境因素识别评价表”并反馈到安监部。各部门在识别环境因素之前，应收集有关的信息原材料配件的使用和废弃情况化学品油品等辅助材料的使用和废弃情况施工服务中的废弃物排放物的排放量以及频率等能源资源的使用情况设备运转时的环境影响，如是否产生噪声产生能源消耗振动等员工的意见等等。在识别环境因素的过程中，应尽。
3、馈应本着不断改进，提高产品质量，增加顾客满意的思想，既考虑市场当前和未来的需要，也应考虑当前的工程及顾客满意的状况。环境职业健康安全目标社会及员工期望的双向沟通和法律法规的要求应本着不断改进的原则，使环境和职业健康安全水平逐步提高。公司上年度目标的实现情况产品质量状况环境改进情况职业健康安全保障情况满足要求的程度以及体化管理体系中存在的问题或薄弱环节国家有关的法律法规与政策总经理有关质量环境职业健康安全工作的决策公司的管理数据和信息持续改进的承诺。编制内容产品质量环境职业健康安全要求。可涉及多方面的固有特性和本身赋予的特性如价格成本满足质量环境职业健康安全要求所需的内容。如资源过程文件活动等主导项目的持续改进目标与上述内容相适应的管理体系的改进目标。编制程序版本修改。
4、的查阅借阅。各部门工作人员查阅借阅非保密范围的存档记录须经档案管理人员同意，查阅借阅保密范围的存档记录须经综合办公室经理签字同意。外单位人员查阅记录档案需经总经理同意方可查阅。查阅借阅档案记录均须登记。过期和作废记录的处理。对于超期或作废的归档记录，由保存部门开列清单，报管理者代表批准后销毁，按照档案销毁程序办理，并保存记录。文件文件控制程序记录记录清单版本修改环境因素的识别评价与控制程序目的对公司范围内的环境因素进行识别，评价确定出重要环境因素，并就此制定相应的控制措施。适用范围适于公司活动产品服务中环境因素的识别评价更新与管理。职责安监部负责组织环境因素的识别与评价工作各相关部门配合，参与环境因素的识别与评价工作管理者代表批准重要环境因素清单。工作程序环境因素识。
5、体化管理体系中应向员工传达满足顾客要求，满足环境安全法律法规的重要性，使他们在产品实现过程中予以重视。安监部对产品实现过程中法律法规的执行情况进行监督检查，并有权制止违反规定的行为。培训法律法规及其他要求是全员培训的项重要内容。公司应结合“普法”活动，组织全体员工对适用的法律法规及其他要求进行学习，树立“遵纪守法”的意识，在工作或操作中自觉的以法律法规和其他要求为准绳，为履行公司环境方针中遵守法律法规和其他要求的承诺做出应有贡献。各部门应结合业务工作需要，向综合办公室提供法律法规培训需求综合办公室应将法律法规的培训纳入公司年度培训计划通盘考虑并组织实施。相关文件文件控制程序记录控制程序产品的监视和测量控制程序记录法律法规标准清单受控文件清单版本修改体化管理体系目标管。
6、新情况进行管理。合规性评价在每年的管理评审中应对公司法律法规执行情况进行评价，对不符合法规要求的情况及时提出改进意见，必要时应对公司各部门执行法律法规情况随时进行评价，执行合规性评价控制程序的相关要求。更新建立法律法规标准台帐对新的法律法规标准要及时登记，对作废的法律法规及时注销，对法律法规标准台帐实行动态管理。对废止的法律法规，要及时识别，并在分发范围内及时收回，需要留用的要加盖“作废留用”章。对其它外来文件，记入受控文件清单，加盖“受控”章，由相关部门签字领用。最高管理者在建立实施和改进引进万元。其他其他资金为基本预备费万元。资金来源及筹措申请国家资金万元，地方投资万元，自有资金万元。资金使用明细见附件项目总投资估算表效益分析经济效益分析财务分析财务估算依据本项。
7、量环境职业健康安全目标制定和评审的框架，是评价体化管理体系有效性的基础。体化管理体系方针的内容与公司的质量环境职业健康安全宗旨相适应对满足要求的承诺。即对顾客社会与员工规定的隐含的或必须履行的需求或期望的承诺对持续改进的承诺。这是质量环境职业健康安全三个管理标准的基本思想，也是体系建立的原则之，必须在体化方针中体现。对遵守相关法律法规做出承诺。对体化管理体系方针的要求体化管理体系方针应与公司总体经营方针相适应和协调，要有公司的特点，不是空洞的口号式的，否则，目标不易展开和落实体化管理体系方针由总经理和部门领导逐级在员工中传达和沟通，以便员工能理解和执行并为之效力当内外部条件和信息变化时，应对体化管理体系方针进行评审，判定其适宜性，必要时版本修改进行修订体化管理体系方。
8、常要考虑下列几种情况。向大气排放向水体排放向土地排放原材料与自然资源的消耗能源的使用能量的释放如热辐射振动等废物和副产品物理属性，如大小形状颜色外观等物种对环境的影响。在识别环境因素时，应考虑公司所需的原材料供应商合作方废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境因素对相关方的评价及施加影响详见对相关方施加影响控制程序。安监部对收集回来的“环境因素识别评价表”进行统计和分析，整理出全公司的“环境因素台账”。环境因素评价安监部依据“环境因素台账”将汇总分类后的环境因素逐填入“环境因素评价表”中，然后组织有关部门和人员进行环境因素评价。评价方法评价准则对环境因素清单中的环境因素，根据实际情况，进行打分以分值乘数的大小来评价，进行评价综合办公室对日常法规执行情况及。
9、理程序目的对质量环境职业健康安全目标的编制依据内容及实施程序和方法做出规定。通过对目标的管理，使本公司的体化管理体系方针目标得以实现，特制定本办法。范围本程序适用于公司质量环境职业健康安全目标的管理。职责总经理负责质量环境职业健康安全目标的决策和批准。综合办公室负责组织公司目标的制定分解与检查考核安监部协助对环境职业健康安全目标的制定分解与检查考核。各部门负责制定目标的实施措施计划，并组织落实。安监部综合办公室负责各自承担的考核目标的监督检查。审核员负责质量环境职业健康安全实施结果的抽查监督。各相关部门负责提供有关的管理数据和信息。工作程序体化管理体系方针是由总经理正式批准发布的与质量环境职业健康安全有关的公司总的意图与方向，是实施和改进体化管理体系的依据和动力，是。
10、合办公室于年底根据公司年度质量环境职业健康安全的状况顾客的期望和市场的需求各相关部门提供的管理数据和信息法律法规的要求汇总分析，提出“质量环境职业健康安全目标”草案管理者代表主持召开会议，审议“目标”草案，形成正式的“目标”报总经理批准后，下发实施。目标的展开与实施根据工程需要，部门应编制分解目标将质量环境职业健康安全目标在各职能部门和层次上展开，编制“质量环境职业健康安全目标展开表”分解量化到本部门各层次，也可通过目标指标管理方案确定各相关部门结合各自的具体情况，编制实施措施并报综合办公室备案在实施过程中，如遇到客观原因而不能如期实现项目时，应及时向综合办公室提出调整申请，经批准不得空缺。记录清单的制作。综合办公室编制记录清单，记录清单应包括记录编号存在时名称保管。
11、的制定批准评审和修订由总经理领导实施。质量环境职业健康安全目标总经理应确保在公司内的相关职能部门各个管理层次上建立可以测量的质量环境职业健康安全的目标。根据本公司的实际，每年由综合办公室安监部及工程部统制定各部门的质量环境安全分目标根据产品的特性和顾客和特殊要求各部门也可在公司目标的基础上制定每产品工程项目的分目标质量环境职业健康安全的目标是质量环境职业健康安全方针的展开，它应包含满足产品要求社会要求员工要求所需的内容，且与方针包括对持续改进的承诺保持致。目标的制定与审批目标的制定应根据产品工程项目的特性环境的要求顾客与员工的期望和体系运行的情况，尽可能做出定量要求或定性要求，使质量环境职业健康安全管理水平得以保持并持续改进。编制的依据质量目标顾客的期望和市场信息反。
12、能确定出每个的活动单元，全面地识别环境因素。在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态三种状态和环境因素的三种类型表现形式。环境因素的三种状态版本修改正常状态在日常加工服务条件下，可能产生的环境影响。异常状态在开关机停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。紧急状态如火灾洪水爆炸设施设备故障大规模泄露台风地震等突发情况带来的环境因素。环境因素的三种时态过去以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。现在公司现有的现存的环境问题。将来公司将来的环境问题。如产品消费后可能带来的环境问题产品因种原因报废时的处置将来的法律法规和其他要求及其更新计划中和活动可能带来的环境问题新项目引入新产品工艺改选可能带来的环境问题。环境因素的识别可以采用多种方法，但通。
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