1、品价格。较之灰分含量在之间石墨产品，每吨产品可提高价格元。该项目具有定资源效益良好经济和社会效益。这些术指标，开发附加值高产品，也成为公司生存及发展必经之路。工艺要求因素经市场调研和公司试验，要提高产品纯度，降低灰分含量，增加产品使用次数，使用灰分较低原料就可很大程度上改善产品质量。且伴随国内沥青市场成熟，改质沥青质量稳定性已得到保障。因此，经技术论证和试验公司决定在原料方面把中温沥青改换为改质沥青。中温沥青和改质沥青理化指标对比见下表沥青理化指标项目名称软化点甲苯不溶物,挥发份水分灰份中温沥青改质沥青,由于沥青原料改变，沥青软化点提高，沥青融化部温度要求也必须由原来提高到相应地压型工序成型机及模具混捏锅温度浸渍罐温度也必须提高，加之公司产品颗粒度越来越小，混捏温度应大幅提高，降低糊料挥。
2、为导热油锅炉系统及输油管道，为此公司提出了生产供热系统技改本项目。研究范围及工程内容研究范围本可研对大同市新成炭素有限责任公司在原有生产设施基础上，为石墨圆盘模具开发提供产品纯度高灰分含量低使用次数多细颗粒高体密石墨制品进行生产供热系统技改工程项目从工艺方案公辅配套环境保护劳动安全社会效益等各方面进行分析研究。工程内容工程主要内容有拆除原有吨蒸汽锅炉软化设备公司各用热单位输汽管道及附属设备新建两台导热油锅炉台振动成型机两台凉料机及公司输油管道改造沥青融化部浸渍罐混捏锅及模具供热系统等主要技术经济指标生产供热系统技改工程项目主要技术经济指标见表。主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注设计规模低灰分细颗粒高体密石墨制品二节能减排量节约标煤减少排放量减少煤渣三原燃料消耗天然气四动力消耗年耗。
3、，所得税正常年万元，正常年净利润万元。根据上述，实现利润后缴纳所得税，在税后利润中提取公积金和公益金，其余作为未分配利润和应付利润。现金流量计算本评价计算全部投资现金流量。其中销售收入产品价格提高作为现金流入固定资产投资流动资金投入经营成本营业税金及附加作为现金流出。全部投资现金流量计算详见附表。主要财务盈利评价指标投资利润率。根据现金流量表计算财务盈利性指标全部投资财务内部收益率税后投资回收期年税后净现值万元税后。清偿能力分析根据借款偿还表付息计划附表。风险性分析盈亏平衡分析本项目盈亏平点生产能力利用率按下式计算固定成本销售收入可变成本销售税金。经计算本项目盈亏平衡点生产能力利用率为。敏感性分析结合本项目特点，分别测算产品售价下降经营成本上升固定资产投资增加三个因素单独变化对项目收益影。
4、发分，以提高产品纯度。因此，混捏锅工艺温度必须由原来提高到。设备局限性和安全性因素技改前，压型工序成型机温度混捏锅温度沥青融化部温度和浸渍罐温度均由动力车间吨蒸汽锅炉供热。蒸汽锅炉运行压力在，用气单位压力在，饱和蒸汽温度在，基本上可满足沥青融化温度和成型机温度，但混捏锅温度浸渍罐温度要达到原来，必须要延长加热时间到小时，才可满足工艺要求。又由于沥青原料变更，各相关用热工序温度工艺调整，对蒸汽锅炉现有设备和输气管道提出了更高要求，温度要提高，必须提高工作压力。而该吨蒸汽锅炉是无论怎样挖潜改造也不可能达到使用要求。另外，该吨蒸汽锅炉属于我公司租赁原大同市农房建筑有限责任公司原有设备，锅炉使用寿命较长到年月将满核定使用年限，这样从技术要求角度和安全生产角度出发，该吨蒸汽锅炉系统及输汽管道必须更。
5、除原有部分设施和新建部分设施。其中，拆除部分包括原有吨蒸汽锅炉及其附属设备原有动力车间至各用气单位输气管道米以及软化设备系统新建部分包括新安装两台导热油炉及其附属设备动力车间至各用气单位输油管道米安装应急储油灌及其库房和应急发电机建设新建台振动成型机压型成型机模具和混捏锅供热系统改造新建两台凉料机沥青融化部和浸渍罐系统改造及各设备基础等。编制依据设备费设备单价参考近期实际同类工程订货价和生产厂家询价确定。设备运杂费按设备费计取，并加在设备购置费内。建筑工程费建筑工程费主要依据山西省建设工程计价依据建筑工程消耗量定额年编制或参照类似工程单价估算。安装工程费主要参考山西省建设工程计价依据安装工程消耗量定额年和冶金工业概算定额指标编制，并按现行标准调整，综合取费按三类丙级。工程建设其他费主要依。
6、件岩性特征沉积环境埋藏条件和分布范围，大同市地下水可分为个区，区为坡积裙含水区，区为冲积洪积扇含水区，区为洪积平原含水区，区为洪积冲积平原含水区，区为河床阶地含水区。本项目厂址附近地下水主要为洪积平原含水区区，据勘察资料表明，该区域地下资源较为丰富，地下水变化幅度不大。自然生态环境土壤评价区土壤主要为黄土壤，属冲洪栗钙性土。本区由于水热分布差异大，土壤发育较差，土壤中有机质含量不高，种植主要依靠施肥，潮土表层土壤含盐量小于，酸碱度为弱碱性，超过，土壤中水分含量较高，抗旱能力强，适种性广。动植物主要陆生植物有玉米谷子小麦筱麦胡麻薯类总论项目名称项目名称生产供热系统技改工程项目主办单位及法人代表主办单位大同市新成炭素有限责任公司企业法人代表张培林编制依据和研究范围编制依据山西省中小企业局关于。
7、和辅助设施环境保护劳动定员以及项目实施计划等诸方面研究论证基础上进行。评价依据国家计委建设部计投资号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数通知及国家计委建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行经济评价有关规定及参数国家现行有关财务及税收政策中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南建设单位及工程项目各有关专业提供相关资料。评价方法以本次投资为投入，以新增经济效益为产出，评价该项目综合投资效果。评价中所有涉及价格均不含增值税。评价基础数据建设期与建设规模本项目计划建设期个月。当年投产，投产当年达到设计生产能力。评价计算期年。设计规模本项目实施后，在原有吨年特种异型石墨块生产能力基础上，其中吨年可形成低灰细颗粒高体密石墨制品作为石墨圆盘模具原材料，可提高产品附加值元吨。投资估算及资金筹措投。
8、朗凉爽霜早冬季少雪寒冷。本区年平均气温，月份气温最低，月平均气温，极端最低气温，七月份最高，平均气温，极端最高气温。无霜期短，约天左右。年均降水量，降水多集中于七八九三个月。年均蒸发量，年均相对湿度。平均日照数为小时。最大冻土深度。该区静风频率较高，达，盛行风为北风，频率为，年均风速,平均最大风速，最大风速。水文地质水建厂地区主要河流是御河，属海河流域水定河水洗。另外，厂址南偏东约处有石家寨水库。御河属桑干河级之流。该河属季节性河流，发源于内蒙古风镇县西北部，由北向南流经丰镇后进入大同市，于大同市吉家庄村汇入桑干河，其干流长度，流域面积，比降为。由于御河接纳了丰镇河大同市部分污水，其水质较差。地下水大同市多年平均地下水资源量为亿,其中山区亿,平原区亿。大同盆地含水层特征，根据其水文地质条。
9、据山西省建设工程计价依据建设工程费用定额年编制，结合本工程具体情况计取了工程监理费联合试车费烘炉费勘察设计费等有关费用。预备费按计取。其他说明本工程固定资产投资为万元。设计费非标设计费按标准下浮。建设投资估算表见附表投资概算工程总投资概算为万元，全部为固定资产投资。表固定资产投资概算表序号项目投资额万元占固定资产投资建筑工程费设备费安装工程费其它费固定资产合计按系统划分投资比例如下表按系统划分投资比例序号费用名称投资额万元比例拆除工程导热油锅炉输油管道系统压型车间浸渍车间辅助设施其他合计资金筹措根据以上投资估算，项目投资总额为万元其中企业自有资金万元，申请山西省中小企业发展专项无偿资助资金万元。第十八章经济评价概述本项目经济分析是在完成市场预测生产规模工艺技术方案动力供应建厂条件公用工程。
10、敏感程度，结果见附表。计算结果表明，经营成本和固定资产投资变化对财务内部收益率影响较小,产品售价节煤量变化对财务内部收益率影响较大。市场和管理分析该项目是生产工序工艺设备技改升级工程，且改造技术工艺成熟可靠，国内同行业厂家已广泛使用，该项目实施只会间接提高产品质量降低成本提高供热设备安全系数，不存在市场管理风险。财务评价结论本工程是生产供热系统技改工程项目，本项目中产品质量效益和经济效益较明显。本工程投资全部投资财务内部收益率税后，投资回收期年税后，投资利润率，财务净现值万元税后。经上述评价分析认为，本项目实施后，更加便于各用热单位合理控制工艺温度，提高成品率，加之产品原料变更，产品最终纯度会有很大提高，保证了产品灰分含量小于，提高产品重复使用寿命，可提高产品附加值，从而提升产品档次和产。
11、估算根据投资估算，工程总投资概算为万元，全部为固定资产投资。资金筹措项目投资总额为万元其中企业自有资金万元，申请山西省中小企业发展专项无偿资助资金万元。流动资金估算本工程不需新增流动资金。财务评价产品销售收入所形成低灰细颗粒高体密石墨制品吨年，产品价格提高元吨不含税。成本费用计算固定资产折旧按直线法，其中设备折旧年限综合确定为年，厂房建筑折旧年限确定为年。固定资产残值按原值计算。低灰细颗粒高体密石墨制品吨年，新增用电。原使用吨蒸汽锅炉时煤耗，导热油锅炉使用天然气，产品耗能为。劳动定员人，人均年工资及福利费元。成本费用计算见表。低灰细颗粒高体密石墨制品单位成本估算表表单位元吨序号项目单位单价元单耗吨金额动力煤天然气电二工资及福利费元三折旧元四修理元五其他元合计损益计算正常年实现利润总额万元。
12、电量五劳动定员人六总投资其中固定资产投资万元七财务指标年销售收入万元无税年总成本万元达产年营业税金及附加万元达产年增值税万元达产年利润总额万元达产年所得税万元达产年财务净现值万元所得税后全部投资财务内部收益率所得税后投资回收期所得税后投资利润率总平均盈亏平衡点喜山运动产生强烈升降，形成新地洼裂谷系，在山西出现大同忻州太原临汾运城五大断陷盆地和山间盆地第三纪末至第四纪更新世中期曾有三次火山喷发和新构造运动，在本区亦可见到。大同盆地位于地洼区北部，属于汾渭低洼裂谷系北端，北临阴山纬向构造带，云门山前断裂，东南部为马头山六棱山前断裂和恒山断裂带，西部为洪涛山山前断裂带。属典型断陷盆地，盆地走向，面积。气候及气象概括该区属典型温带大陆性气候，年四季分明，春早多风夏季温和，雨量集中，多雷雨山洪秋季。
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（项目申请）生产供热系统技改工程项目立项策划书（底稿）