1、黄刘婧代理人蒋晓芳二工作职责设计组主要负责玉柏产品设计设计组主要负责青语产品设计三工作流程设计部与市场部人事部采购部董事会起讨论设计方向制定当月工作任务与时间进度表每星期汇报工作进展情况月底总结工作情况四设计部工作输入与输出花纸输出小左打样跟单小样确认尺寸由钟宝珠确认签字提供给市场部下单样表如下项目合作的输入与输出输入项目的合作方资料合作意图项目主题次以上与项目合作方的面对面沟通输出项目设计书空间装修输入与输出输入明确的施工人员输出空间平面图大概效果图施工图材料报价明细采购货品的明细单采购部包装设计打样的输入与输出输入产品的配套参数产品的包装要求明细输出包装设计效果图包装报价明细打样完成明细单市场部客户效果图制作的输入与输出主要与销售部门输入具体的产品图。
2、品外调白胎外调胚花纸包装成品配件等。内部采购内容公司内部办公物品劳保用品等。采购流程客户采购订单需求部门下单产品名称数量图片工艺要求李添添样品器型图片签字确认单下达采购订单回复采购时间打样采购订单需求部门下单产品名称数量图片工艺要求李添添器型图片签字确认单下达采购订单回复采购时间内部采购订单签字物资采购申请表采购仓库请货流程门店发货销售部代办填写请货单仓库收单发货单据均需要填写门市。门店加急单发货销售部代办填写请货单仓库主管签字仓库收单发货单据均需要填写门市。客户发货单销售部代办填写请货单仓库收单发货单据需要填写门市客户名称及电话收货地址发物流审计事项客户要求事项。客户加急发货单销售部代办填写请货单仓库主管签字仓库收单发货单据需要填写门市客户名称及电话收。
3、审批。原则上由运营管理中心统购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表经各部门签字确认。固定资产与办公家具包括机房与设备其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部运营管理中心统协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统购买，金额在万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。参展会费由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费不住会的，报销车票与差旅补助。凡是参加境外展览会，必须至少。
4、片或产品实物客户的效果图要求明细文字要求颜色要求构图要求尺寸要求输出客户需求的设计效果图公司平面设计的出入与输出输入具体的产品图片具体的文字内容尺寸要求海报证书等提前天，宣传册提前半个月，如需外地印刷提前个月以上输出客户需求的设计效果图采购部工作流程采购部岗位职责服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定负责公司所需物资设备的采购工作负责对所采购物品质量数量核对工作有权拒绝末经领导同意批准的采购定单负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报对所承担的工作全面负责对所采购的物资设备要有申购单并上报采购主管负责办理交验报账手续协助做好有关物资采购工作的事项保质保量及时安全有效的，将公司所需物资采购运回公司。二采购流程外部采购内容外调成。
5、位代理人可以代替主管进行与其它部门的对接或会议，对接内容或会议内容均需在第时间知会部门主管岗位代理人需对部门事宜尽项掌握，并能具备定的管理能力部门主管需要部门内部对岗位代理人身份进行明确部门主管不在岗时，部门工作安排及汇报统向部门主管代理人汇报具体岗位代理人营销系统吴国鹏开发系统左玉婷物流系统李添添人力资源武阳财务系统曾文娟人员需求申请表申请时间申请部门申请岗位所需人数增员理由用人条件性别年龄学历专业其它要求部门意见人力资源部意见总经理意见人员需求申请表申请时间申请部门申请岗位所需人数增员理由用人条件性别年龄学历专业其它要求部门意见人力资源部意见总经理意见财务管理制度总原则公司财务实行总经理负责制属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负。
6、他同事或公司的事情，更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公司形象，对自己也无益处。不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好员工。公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾和纠纷，请首先考虑你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以解决。人事招聘管理制度人才招聘制定人才招聘计划确定招聘方式。部门申请增员条件现职人员离职，其主管的事务无人接替因生产等工作量的增加，而现有人力不足增加新部门新工种或设备更新，而公司内缺乏此种人才或人才不足公司经营项目转型或发展多种经。
7、其他部门的沟通事宜。根据公司的计划安排制定财务预算。协调与税务银行证券以及政府部门事宜。协助公司董事办理证券事宜准备和提交董事会和股东大会的报告和文件办理领导安排的其他工作。二成本会计岗位职责负责公司资产管理成本核算过程管理与控制。根据月末处理的要求及时收集相关资料，及时制作录入凭证。负责落实公司成本预算管理工作，制定并实施公司成本核算及管理制度。及时审核原材料入账凭证半产品产成品入库和出库凭证，做好产成品出库审核盖章管理，做好进销存报表与对账工作，确保账务处理的正确。及时时收集工资核算资料，报送计件人员绩效情况。建立固定资产设备模具及工装夹具的账务及备查登记，定期与实物使用部门管理部门进行核对，确保账实相符。对仓库台账进行检查指导，帮助其提高实物和账务。
8、陈述，以便公司做出判断。员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因不可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。员工工作时必须衣冠整洁不得边工作，边聊天不得唱歌不得打闹不得吃零食不得影响他人工作。员工工作期间严禁饮酒，仓库工作场所严禁吸烟。不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。不得说脏话粗话真诚待人不恭维，不溜须拍马。员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况，不允许只报喜不报忧。员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘炫耀公司及有关的事情。二同事关系法则业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘记说谢谢。任何场合都不能与同事或闲人议论其。
9、责人监核即可办理属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政税务审计等部门的检查监督，保证会计资料合法真实及时准确完整。二财务工作岗位职责财务总监岗位职责根据公司相关制度制定各项财务制度对制度的执行进行考核。及时准确编制报送财务报表，并对重大异常事项在编报说明中予以揭示，以辅助领导决策。根据公司财务制度审核会计处理事宜处理公司税务账务。根据财务制度的规定，控制和管理往来款。定期对成本进行分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考。定期组织资产盘点，并出具盘点报告，对盘盈盘亏的资产及时上报并根据批准的结果进行账务处理。负责财务部日常管理，对财务部各岗位进行考核，对财务各岗位进行定期培训。严格资金管理，税务管理协调财务部与。
10、提前个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性参展人数费用预算等。经批准后方可执行。差旅费各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点事由时间人数由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行。工资奖金的支出由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。业务费用业务费用包括业务交通费含油费保养费过路费搬运费快递费礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批计划外业务费用报公司总经理审批。设计部工作流程设计部门框架设计组李婳左玉婷周俭弋王峰代理人左玉婷设计组陈晶蒋晓芳徐芝芝。
11、管理水平。做好对账工作，组织定期盘点，确保账账相符账实相符。对工作中发现的问题及时报告领导，完成领导安排的其他临时性工作。三总账及往来会计岗位职责根据公司财务制度审核每笔凭据的真实性合规性，并及时录入凭证。根据公司的管理需要，做好办公费，业务招待费差旅费等费用报销的备查账工作。做好应收款应付款备查账，根据财务制度的规定，控制和管理应收款及应付款，并定期上报最新的往来情况。及时与客户供应商职能部门或相关人员对账，确保账实相符。定期制作往来情况表，对往来账进行账务分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考，减少坏账。负责各分厂发票管理工作，配合财务总监协调与税务局的关系。做好会计档案资料的收集整理归档工作，确保件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理。
12、货地址发物流审计事项客户要求事项。下单跟单流程表下单时间客户要求交货时间下单人付款情况门店客户序号产品名称产品原图片制版画面数量单位包装备注跟单人公司管理制度及流程目录第部分办公室管理制度第二部分人事招聘管理制度第三部分财务管理制度第四部分设计部工作流程第五部分采购部工作流程第六部分仓库请货流程第七部分下单跟单流程表文件编写人力资源部文件编号编写日期年月日执行日期执行部门各部门监督部门人力资源部总经理签发修改记录办公室管理制度员工基本职规员工必须遵守公司的各项规章制度。坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。禁止员工议论公司的制度处理问题的方法和其他切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面短信等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其。
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