1、接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证报表帐目款项公章实物及未了事项等。移交交接必须由财务人员监交。七公司严格执行中华人民共和国会计法会计人员职权条例会计人员工作规则等法律法规关于会计核算般原则会计凭证和帐簿内部审计和财产清查成本清查等事项的规定。八记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九切会计凭证帐簿报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十公司以单价元以上使用年限年以上的资产为固定资产，分为五大类房屋及其他建筑物机器设备电子设备如微机复印机传真机等运输工具其他设备。十各类固定资产折旧年限为房屋及建筑物年机器设备年电子设备运输工具年其他设备年。
2、出售清理报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。十五财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十六银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支转帐套现。十七银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十八银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由人统保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十九银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。二十根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途非经收款单位书面正式委托。
3、。内部招聘是指根据机会均等的原则，公司内部员工在得知招聘信息后，按规定程序应征，公司在内部员工中选拔人员的过程。外部招聘是指在出现职位空缺时，公司从社会中选拔人员的过程。招聘范围原则上以具有本市行政区域内城镇常住户口大专以上文化程度有经验的各类人才为主，包括录用正规院校的应届毕业生，特殊岗位可面对国内外公开选聘。招聘渠道主要有各地人才市场劳动力市场大中专院校的需求见面会及媒体广告招聘等。二招聘原则和标准公司的招聘遵循以下原则和标准机会均等原则在公司出现职位空缺时，公司员工享有和外部应征者样的应征机会，具体程序见内部招聘有关条款。双重考查董事会会议记录总经理办公会会议记录公司重大经营决策未公布前的各项决议人事档案员工工资财物计划财务分析报告。十公司财务管理制度财务管理工作必须在加强宏观控。
4、。十二固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧提前报废的固定资产要补提足折旧。十三购入的固定资产，以进价加运输装卸包装保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十四固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点次，对盘盈盘亏报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。报废的固定资产的变价收入减除清理费用后的净额与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。公司对固定资产的购。
5、假期结束后，上班的第天早上分准时召开。例会参加人员各子公司负责人及部门负责人。行政部须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间地点参加人员会议内容目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。行政办须认真做好会议记录，在会议结束后，做好文件的退收工作，并将会议文件立卷归档，进行汇编，完善会务工作。对相关部门执行的会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。对内部会议内容保密。会议进行时不得做与会议无关的其他事情，不得随意议论。若举办大型会议，必须事先与工作人员开会，让其明确各自的分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。爱护会议室的设施，保持会议室的干净整洁，任何人不得将会议室的桌椅茶具烟缸等财产带出。未按规定时间准时参会而迟到或早退的，每次罚款元，旷会每次罚。
6、评标准勤奋态度严格遵守工作制度，有效利用工作时间。对工作持积极态度。忠于职守，坚守岗位。以团队精神工作，服从上级，配合同事。二业务工作正确理解工作内容，制定适当的工作计划。不需要上级详细的指示和指导。及时与同事及合作商沟通，让工作顺利进行。迅速适当地处理工作中的失败及临时追加任务。三管理监督以主人翁精神与同事同心协力努力工作。正确认识工作目的，正确处理业务。积极努力改善工作方法。不打乱工作秩序，不妨碍他人工作。四指导协调工作速度快，不误业务进展。业务处理得当，经常保持良好的成绩。工作方法合理，时间和经费的利用十分有效。工作中没有半途而废不了了之和造成后遗症的现象。五工作效果工作成果达到预期目的或计划要求。及时整理工作成果为以后的工作创造条件。工作总结和汇报准确真实。工作熟练程度和技能提。
7、编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要根据现有的编织及业务发展需求，协调统计各部门的招聘需求，编制年度月度人员招聘计划，经批准后实施做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符负责办理入职手续，负责人事档案的管理保管用工合同的签订建立并及时更新员工档案，做好年度月度人员异动统计包括离职入职晋升调动降职等制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系负责审核并按。
8、董事会批准，严禁为外单位含合资合作企业或个人担保贷款。二十七严格资金使用审批手续。会计人员对切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。二十八按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。二十九积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十配合公司业务部门对项目工程的竣工财务决算进行监督管理。三十自觉接受上级主管财政税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度改进工作。员工手册遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二维护公司声誉，保护公司利益。三服从领导，关心下属，团结互助。四爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五不断学习，提高水平，精通业务。六积极进取，勇于开拓，求实创新。员工绩效考。
9、款元。凡参会人员必须准时参加，原则上不得缺席。确有事不能到会人员须事先向部门负责人说明情况并报备行政部。公司车辆使用管理该条管理仅作为公司小车或是商务车的使用,南荣物流公司行政应制定货车管理制度和相关使用流程凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。行政部每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续保险费等加以确认并按月记录车辆的总里程表读数，上报总经理,作为车辆支出计算的基准数据。外出办事需使用车辆者，应详细填写车辆使用审批表相关内容，待相关负责人批准即可使用。二人事部门管理制度负责公司人力资源工作的规划，建立执行招聘培训考勤劳动纪律等人事程序或规章制度负责制定和完善公司岗位。
10、制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针，勤俭节约精打细算在企业经营中制止铺张浪费和切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐算帐报帐必须做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结近期报帐。五财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交。
11、职责报批员工定级升职加薪奖励纪律处分及内部调配调入调出辞退等手续做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作负责公司员工福利社会保险劳动年检的办理配合其他部门做好员工的思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜定期主持召开本部门工作例会，布置检查总结工作，并组织本部门员工的业务学习，提高管理水平和业务技能，保证各项工作任务能及时完成其他突发事件处理和领导交办的工作。四公司招聘制度总则为完善规范员工招聘录用程序，充分体现公开公平公正的原则，不拘格选拔人才，制定本制度。本制度适用于公司所有岗位。人事部应确保招聘活动符合国家法律法规和公司有关制度，并不断拓宽招聘渠道，改进测试评价手段，降低招聘成本，提高招聘效率。人事部负责对内和对外招聘信息的发布形式和内容。公司招聘分为内部招聘和外部招。
12、并经总经理批准，不准改变收款单位人。二十库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金银行日记帐数额分别与现金银行存款总帐数额相符。二十二因公出差经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十三严格现金收支管理，除般零星日常支出外，其余投资工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十四领用空白支票必须注明限额日期用途及使用期限并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十五正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十六未经。
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