1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....实际发生的住宿费用低于报销标准的，按实际发生金额据实报销，实际发生的住宿费用超过报销标准的，按照报销标准计算报销，超过部分由出差人自行负担。出差餐补标准，参照如下单位元天地区人员直辖市省会城市地级市县级市及以下董理长总经理部门主管其他人员注上述就餐标准为最高报销标准，实际发生的就餐费用低于报销标准的，按实际发生金额据实报销，实际发生的就餐费用超过报销标准的，按照报销标准计算报销，超过部分由出差人自行负担。出差车船费交通费采用实报实销原则，乘用交通工具类别应事先书写在出差申请单上，经部门负责人审批，并总经理批准。有审批权限的审批人签署出差申请单时应审查出差人书写项目是否齐全，避免先审批后补写情况的发生。出差人员返回公司后，应个工作日内填制差旅费报销单，根据实际情况注明差旅费承担情况实际出差地点期限......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....经部门负责人审批并经董事长批准后准予报销因违章造成的车辆维修费视责任归属情况进行报销或不予报销。停车费因公发生的停车费用，经规定流程批准后准予报销。违章赔偿罚款车辆违章款原则上不予报销，由车辆驾驶人员自行承担，董事长特批除外。六财务费用管理规定公司银行账户发生的银行工本费管理费汇款手续费利息支出等财务费用，凭银行系统专用票据准予不经审批直接入账。七其他费用报销规定其他因公发生的经营费用如租赁费运费邮寄费生活费水电费等报销，凭合法有效票据，由部门负责人审核后，经总经理或董事长批准后准予报销。上述发生的经营费用，单笔金额在元以下的，由总经理审批。单笔金额超过元的，由董事长审批。八严格资金使用审批手续。财务部门对审批手续不完备的资金使用事项，有权拒绝办理。九费用账务处理规定为了便于分析各类费用发生情况，费用科目般采用二级明细科目设置，根据管理需要......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....九费用账务处理规定十票据审核规定第九部分薪资管理制度第十部分会计档案管理制度第十部分其他规定易有限公司财务管理制度为了规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据会计法企业会计准则等有关法律法规规定，结合公司经营管理情况，特制定本财务管理制度......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....按照规定或者合同约定的使用年限分期摊销，其他方式取得的无形资产的摊销年限为年。四其他无形资产的购进和处置，须经总经理和董事长审批后执行。无形资产处置收入归公司所有，经办人员应及时报账处理。第八部分费用报销制度差旅费财务管理规定差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费车船费伙食补助费交通补助费等各种费用。员工因公出差需事先书写出差申请单，注明出差时间地点事由用款计划等。出差申请单审批流程为出差员工部门负责人总经理审批人事留存统计考勤。出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款单，注明资金用途，由部门负责人签字担保后，经总经理或分管副总经理审批后方可预支差旅费和其他款项。事先未办理出差申请手续出差的，不予报销出差费用，不予发放出差补助。因特殊情况急需出差但无法事前办理出差手续后，应电话或口头向总经理报告，经许可后方能出差，且出差回来之后应及时填报出差申请单，补办出差手续......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....二每期年结账后财务人员应及时打印各类会计账册，按照会计规范装订成簿。三每期的财务报表税务报表其他相关财务资料应规范整理，定期装订。四会计凭证会计账簿财务报表税务报表其他相关财务资料严格按照会计档案规范进行保管。五会计档案的查阅权限限于财务人员税务检查人员公司总经理及董事长，其他人员查阅会计档案需经总经理批准，并在财务人员的监督下在财务室内进行查阅，不得带出财务部。第十部分其他规定未经董事长批准，严禁为外单位或个人提供贷款担保。二因财务管理表格不能满足特殊需求的，可经财务部门负责人及总经理审批后自行书立格式打印后按规定流程走审批程序，但自行书立的格式必须包含标准格式的关键要素。本财务管理制度解释权归公司财务部所有，自公布之日起开始执行，不完善之处另行补充规定......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....财务人员录制凭证时应严格按照实际费用归属类别分别记录各类别费用发生情况。十票据审核规定财务部门工作人员应严格按照票据规范审核原始单据的合法性真实性有效性。对无效不真实不合法的原始票据，不予审核受理对记载不准确不完整的原始凭证，予以退回，要求更正或补充。第九部分薪资管理制度不同部门不同岗位执行不同的薪资标准及结构，薪资标准和结构由公司董事会决定。二薪资标准和结构的调整由公司董事会决定。三人事部门应按照公司核定的薪酬标准结构以及实际出勤情况，于每月日之前计算上月员工薪酬。四因工作确需加班的，参照如下公式计算加班费月基本工资月平均工作日加班天数。员工出差期间，超过工作时间的不计加班费。事假扣款参照如下公式计算扣除月基本工资月平均工作日事假天数。五工资表的审批流程为人员部门计算工资每月日前财务负责人审核总经理审批董事长审批财务部门发放每月日。第十部分会计档案管理制度每期月结账后财务人员应及时打印会计凭证......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....超过标准部分不予报销出差发生的车船费交通费经审批后凭真实合法有效的票据实报销出差就餐实行标准餐补制度，就餐补助按出差天数计算，由出差人员凭合法有效标据报销。随同总经理或部门负责人同出差的，原则上由总经理或部门负责人负责费用支付包含就餐费用，由总经理或部门负责人进行报销，出差人员不得再另行报销此部分差旅费，因总经理或部门负责人负责安排就餐的，不再计算发放就餐补助。出差人员由客户单位接待就餐住宿的，律不再报销就餐补助和住宿费用。出差人员应厉行节约，出差同行人员为两名以上同性员工的，应安排同住室，由其中人回司后报销，其余人员不得再报销住宿费用两位异性员工出差同行的，按照各自住宿标准进行报销。出差人员报销住宿费的，应提供真实合法有效的住宿发票，财务人员应严格按照规定审查票据。出差住宿标准......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....因由相关部门提出申请，填报办公用品请购单，并按照部门申请总经理和董事长审批采购人员购买的程序办理。办公用品的采购由专人负责，采购人员持经总经理或董事长批准的办公用品请购单进行采购。采购人员报销办公费用的，填写费用报销单，财务人员须根据办公用品请购单载明的申购金额及明细，并对照检查原始单据的金额及数量，超过审批的报销金额财务有权拒绝报销。五车辆费用管理规定车辆油费保险费车辆加油律采用“先充油卡，再加油”的方式，原则上不予报销现金加油款，董事长特批除外。车辆加油卡实行车卡，由车辆驾驶人员持有和使用，公司定期为油卡充值。公司根据每辆车的使用情况，核定车辆油费定额，原则上每辆车油费应在定额内报销。因特殊情况确需补充油费的，须经董理长特批。公司按年为所属的每辆车购买车辆保险。车辆保险分为车辆强制保险和商业保险。车辆保养维修费按照规定发生的公司用车辆保养费......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....出差人员根据审批的差旅费报销单报销差旅费，结清借款。财务人员审核差旅费报销单时，应检查原始票据的真实合法有效性。二业务招待费财务管理规定董事长和总经理以外员工预发生客户招待费用的，需事先填写业务招待申请单，经部门负责人审批，并经总经理或董事长批准。申请人在批准限额内进行招待，不得超过批准额度，未经事先批准或超过审批额度的招待费用财务部门有权拒绝报销。报销业务招待费时，报销人需填写费用报销单，注明招待对象招待事由归属部门费用金额等信息，先经部门负责人审批，再经财务人员审核，审核通过的再经总经理和董事长批准，经批准后到出纳处报销。单笔业务招待费在元以下的，由总经理审批。单笔业务招待费超过元的，由董事长审批。三通讯费财务管理规定通讯费执行包干制度，除董事长和总经理执行实报实销方式外，其余人员按照岗位类别执行不同的标准额度由人事部门制定发放标准，并计入当月工资发放，不再另行报销......”。