1、为管理费，不足部分由公司自己解决，确保公司的正常运行。第十二章投资估算与资金筹措投资估算投资估算依据国家计委建设部编建设项目经济评价方法与参数第版国家农业综合开发项目和资金管理的有关规定项目区及与本项目有关的资料。项目建设投资估算项目总投资估算土建投资及构成。本项目计划建设牧草种子生产及试验田亩，各类房屋及附属设施。建筑工程投资万元。设备投资及构成。本项目配套设备投资万元。包括牧草种子和收获，种子加工及质检设备等。引种投资及构成。牧草种子引进及繁育试验费用万元。其他投资及构成。主要为前期工作及勘察设计费工程招标及监理费建设单位管理费和可研费用等，计万元。基本预备费用万元。技术培训及技术推广费用万元项目总投资估算见表。表项目总投资估算表投资项投资额万元备注固定资产投资建筑工程费设备购置费牧草。
2、路防护林建设二设备脱粒机种子清选设备条播机表项目工程建设投资及使用计划表单位万元工程项目投资分配备注总投资中央投资地方配套自筹圆盘旋转牧草收割机搂草机型器轮式拖拉机种子计量包装机水分测定仪电子天平数粒仪扦样器容重器分样器电热恒温干燥箱显微镜光照培养箱小型精选机三其它草籽引种及繁育试验费用四其它建设费用建设单位管理费可研报告编制费前期工作及设计费工程招标及监理费五预备费用基本预备费六培训费用七技术推广费第十三章社会经济效益分析经济效益分析的依据遵照国家农业综合开发多种经营类项目的有关规定及相关财务税收制度。本项目计算期为年，其中建设期为年，财务基准收益率按农业开发项目的计，以投入产出物价格为基价。评价规范依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第版及有关国家现行财会制度和经济法规。。
3、动态监测草原保护利用全省饲料资源调查饲料加工动物营养研究草业生产和草原鼠病虫害防治等技术工作。主持完成余项科研推广项目，获省部级地厅级科技进步奖项，引进培育和栽培优良牧草多个，自主培育成功了陇中苜蓿岷山红三叶岷山猫尾草等优良地方品种。在草原监理牧草种子管理和飞播牧草草原治虫灭鼠秸秆青贮氨化等专项技术推广和牧草种子基地建设等方面成果显著。甘肃省草原技术推广总站具有陇中苜蓿品种的自主知识产权，已授权玉门大禹农牧科技发展有限公司在实施年农业综合开发农业部牧草种子繁育基地专项项目甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设项目中使用该品种，并承诺为项目提供技术方面的支撑。甘肃新陇原生态农业有限公司甘肃新陇原生态农业有限公司是在甘肃省牧草种子公司和原甘肃陇原草业科技有限公司基础上重新注册登记的新型生态农业有。
4、种子引进及繁育工程建设其它费用建设单位管理费勘察设计费工程监理费等技术培训及技术推广基本预备费用项目总投资单项工程投资估算表包括土建工程和田间工程。项目单项工程投资估算见附表固定资产投资明细表。仪器设备和农机具投资估算表设计通过项目购置的仪器和设备投资估算见附表固定资产投资明细表。二资金来源与运用本项目总投资为万元，其中固定资产投资为万元。资金筹措方式为拟申请国家投资万元，地方配套万元，项目单位自筹万元。固定资产投资分配计划详见表项目工程建设投资及使用计划表。表项目工程建设投资及使用计划表单位万元工程项目投资分配备注总投资中央投资地方配套自筹基地建设土建设施土地平整种子检验室种子加工车间种子库房农机具库房晒场辅助设施建设基地围栏灌溉设施机井控制井管网泻水井挡水圈道路主干道支干道配电设施输电。
5、蓿种子繁育基地，将为加快当地农业结构调整，大力开展生态环境建设奠定基础，为把甘肃省建设成为草产业大省创造有利条件。是促进牧草产品大规模的生产与加工，加快草种子产业市场化进程，加快甘肃省生态环境治理有效的途经。多年来，经过我省草地科学工作者的辛勤工作，培育出多种适合我省生态环境条件的地方优良牧草品种，但因种种原因，目前尚未形成产业规模。经过多年种植，品种退化严重，目前需对这些品种进行保纯复壮，提高其种性及品质。以适应大规模的市场化需要。同时，通过引进驯化国内外优良草种，以弥补和丰富我省草种的多样性特性。生产大量高品质的优良牧草种子，对我省生态建设起着至关重要的作用。是培育和促进草产业快速发展的需要。牧草种子生产对气候条件和区域环境有其特殊要求。因而建成优良牧草适宜生长栽培的区域性集中生产区及。
6、产投资由表及附图可见，各因素变化对项目全部投资财务内部收益率的影响程度不同，产品销售收入最敏感经营成本次之，固定资产投资最不敏感。当销售收入单独下降或经营成本固定资产投资单独增加的情况下，分别较基本方案财务内部收益率下降和。经分析，在的变化范围内，在产品销售收入下降时所计算的财务内部收益率指标仍大于行业基准收益率，其中销售收入的临界变幅为，表明项目有较强的抗风险能力。从以上结果可以看出，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率，投资回收期符合要求，财务评价良好。六社会效益分析本项目的实施可全面推动玉门市乃至全省草产业的发展，无论从产业结构调整还是振兴甘肃经济都是件利国利省利民的好事，同时，可壮大我省中部地区草种生产企业队伍，繁荣中部乃至全省的草产品生产市场，增加定的社会财富。因此可产。
7、福克特克赛尔小尾寒羊等优良种羊多只。以肉羊产业为突破口，按照政府引导企业运作农户参与的基本原则，确定了投放基础母羊，配套良种公羊，回收改良羔羊扩大良种数量，加速肉羊良种繁育与杂交利用体系建设，推动我省肉羊产业化生产的发展模式，从而有效的带动了草产业迅速健康的发展。截止年底，各养殖场共存栏优质肉羊及公司自主繁育适合农户养殖的良种基础生产母羊万只。与西北农林科技大学甘肃省草原技术推广总站甘肃省畜牧技术推广总站宁夏农林科学院畜牧兽医研究所等科研教学技术推广单位协作，建立了与草产业肉羊产业发展相配套的牧草种植种羊繁育肉羊生产饲草料加工四大基地。形成了龙头带基地基地联农户的产业化经营格局。目前，草产业羊产业的发展正向着生产专业化，布局区域化，经营体化，服务社会化，管理现代化的方向迈进，为做大做强草产。
8、销售收入和销售税金及附加估算表附表。利润。本项目正常年利润总额为万元，见附表。四财务效益分析本项目按全部投资计算，所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元，静态投资回收期年，动态投资回收期为年。详见附表。投资利润率，投资利税率。详见附表。五不确定性分析盈亏平衡分析。经估算，本项目以生产利用率表示的盈亏平衡点为，即项目生产能力只要达到设计生产能力的时，即能保本，所以本项目风险较小，盈亏平衡分析见附图。敏感性分析。假定项目销售收入经营成本和固定资产投资三个不确定性因素发生不利变化，变幅为，做单因素变化敏感性分析，项目对销售收入变化较为敏感。计算结果见表和附图。项目敏感性分析表敏感因素变化财务内部收益率较基本方案财务内部收益率变化幅度财务净现值静态投资回收期万元年基本方案销售收入经营成本固定资。
9、相应的良种繁育基地，有利于提高产量，增加效益。也有利于种子提纯复壮，科学管理，提高种性，提高质量。更有利于加快牧草种子产业化进程。第三章建设单位基本情况建设单位基本情况项目建设单位玉门大禹农牧科技发展有限公司是甘肃大禹农业发展有限公司设立在酒泉地区专门从事农业综合开发牧草种植和规模化肉羊高效舍饲养殖科研推广为体的具有法人资格的高科技集团公司。公司成立于年，现有职工人，其中具有高级职称专业人员人，中级职称专业人员人，技术力量雄厚，企业经营状况良好。近几年来，积极响应省委省政府提出把草畜产业培育成我省战略性主导产业的号召，先后投资余万元，建成了玉门大禹万亩牧草种植基地，建成了酒泉良种肉用种羊场玉门优质肉用种羊扩繁场玉门黄花万只肉羊生产场，引进了当今世界上生长速度快，产肉率高，经济价值大的道赛特。
10、限公司。年月份正式注册成立，是牧草草坪水土保持植物饲料作物种子经销批发零售农药饲料及各类农业牧草机械等业务的综合企业，公司按照种子法及工商企业管理有关规定取得了农作物种子经营许可证主要农作物生产许可证甘肃省农药经营许可证等证书。性质为有限责任公司，注册资本万。公司现有员工名，管理人员名，业务人员人，财务人员名。公司成立以来，已向社会提供各类优质牧草种子余吨，取得了良好的社会和经济效益。第四章市场分析与预测国外紫花苜蓿种子生产现状紫花苜蓿是美国最重要的栽培牧草，所有的州都有紫花苜蓿种植，总面积超牧草种子基地建设及种子加工经验，积极引进技术人才，加强宣传，提高社会对牧草种子生产和草产品生产加工的认识，积极推进项目顺利完成。运行经费的筹措项目建成后运行经费主要是管理费。每年从生产利润提取部分资金。
11、业羊产业及有效带动全省及周边省区草畜产业的飞速发展奠定了坚实的基础。二现有基础设施和技术条件现已开垦玉门镇原黄花农场弃耕土地三万亩，承包期限年。土地平整，水电灌溉设施齐全。办公楼幢，建筑面积平方米。库房间平方米，车库间平方米,加油站座，可储备汽柴油吨附燃油吨，播种收割运输等机械设备余台套。三资产与财务状况年，公司主营业务收入万元，主营业务成本万元，营业费用万元，管理费用万元，财务费用万元，利润总额万元。固定资产总值万元，资产净值万元。资产负债表损益表现金流量表见附件中的审计报告。四协作单位情况甘肃省草原技术推广总站本项目的技术依托单位甘肃省草原技术推广总站为全额拨款的事业单位。设有动态监测科植保科草原建设科等个职能部门。专业技术人员人，其中高级工程师人，中级技术人员人。肩负着全省草原资源勘。
12、项目内部转移支付不重复计算。二总成本费用项目总成本费用由外购原材料燃料动力工资及福利维修费折旧费摊销费财务费和其它费用构成。总成本费用为万元平均值，详见总成本费用估算表附表。燃料动力成本。外购燃料动力包括水电煤等总费用为万元。外购原材料。本项目外购农药化肥牧草种子等材料费用共计万元。工资及福利。本项目设计定员为人，其中管理人员人，技术人员人，生产工人人，年临时用工万个工日。达产年职工工资福利总额为万元。折旧费。本项目固定资产为万元，土建工程综合折旧限年，设备及其它折旧年限为年，年折旧费合计万元，详见附表。本项目正常年经营成本为万元。三项目盈利能力销售收入。本项目达产年可提供的产品主要为优质苜蓿草种吨和其副产品苜蓿干草。达产年总销售收入为万元。销售税金及附加。项目正常年销售税金及附加万元。详。
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苜蓿良种繁育基地项目可行性立项申报材料