1、业指导书技术交底的控制涉及施工过程的作业指导书，由技术部根据需要编制，经领导批准后由技术部发放至相关部门，并抄送公司工程部。工程部应根据施工过程的需要，必要时由项目主管或技术负责人编制作业指导书，并组织发放实施。行政性管理体系文件的控制公司行政性管理体系文件的控制公司行政性管理体系文件由行政部统管理，每年末组织对以往印发的文件进行次全面评除完成本月订单外，应尽量降低库存量，但工程部可根据物料采购之购备时间客户的需求计划等因素，对较为特殊的物料酌情建立适当的库存量，提前个月的时间请购。清仓盘点和报废处理为掌握物料损耗情况，仓库每月季度定期由盘点者会同监点者对物品及客户供给品进行盘点作业。公司程序文件文件编号主题仓库管理程序第页共页第版第次修订颁布日期年月日仓。
2、产。注客户财产可包括知识产权。参照本公司质量手册中的术语解释。职责本程序由公司副总经理审批和主管，公司工程部负责人按分工权限分管。本程序文件由公司工程部负责编制和更改。公司行政部工程部及相关部门对该程序运行实施监控。各部门进行监督检查指导。工程部按本程序组织实施。工作程序总要求工程部根据客户与我方签订的工程合同中条款，由项目技术负责人组织识别客户提供的财产。相关部门应组织检查客户财产的控制情况。针对工程项目的特点，检查可采用现场查看查阅工程部提供的控制措施文件有关记录等方式。检查应做好记录，对存在的问题下达整改通知并验证整改情况。客户财产分类客户财产般包括以下几类客户提供的临时设施和支持性服务，如宿舍库房运输通讯等客户提供的已完工程，如客户的中央空调管道系。
3、织实施，并做好记录。作废版本由工程部负责收回或加盖作废标记。施工方案施工方案会审记录设计变更的控制施工方案的收发由项目主管负责，按照与客户签订合同的套数和提供时间向客户索取。做好接收登记，并按照批准的发放范围发放。施工方案会审记录和设计变更的控制项目主管负责施工方案会审记录的整理，经客户签字或盖章后方为有效。所有施工方案变更必须经原部门签字盖章方为有效，并由项目主管负责按时间顺序统编号。从施工方案会审记录施工方案变更单由项目主管按批准的发放范围发至施工方案持有人及相关人员，做好发放登记，发放时应留足竣工资料要求的份数，并至少保留份原件。由项目主管根据施工方案会审记录施工方案变更单和技术联系单在相应施工方案的变更部位加盖变更章，注明此处有变更字样，并注明变更。
4、管应经常查看库存物品,发现异常及时处理。对于库存时间达年以上的材料，由仓管人员通知工程部作定期检查。对不合格的处理参照不合格工作控制程序执行。清仓盘点中发生的盘盈盘亏报废品应由仓管查明真实原因，及时报告领导。相关文件仪器设备管理程序采购服务与供给控制程序不合格工作控制程序记录出入库管制表物料入库月报表物料出库月报表公司程序文件文件编号主题保护客户财产的控制程序第页共页第版第次修订颁布日期年月日目的为通过采取适当的方法，识别验证保护和维护使用或构成部分的客户财产，制定本程序。范围本程序适用于公司对客户财产的控制。引用标准质量管理体系要求环境管理体系要求及使用指南职业健康安全管理体系规范质量手册术语和定义客户财产客户提供的供组织使用或构成产品部分的有形或无形资。
5、编制与审批项目计划应在对清洗过程进行策划的基础上编制根据工程项目的具体情况，及客户和地方主管部门有关要求，项目计划和施工组织设计可以单独编制，也可以合并编制，由项目主管组织完成，依据合同规定的目标和承诺，就工程项目的各项活动进行策划，必要时提请公司有关部门予以指导。公司程序文件文件编号主题文件控制程序第页共页第版第次修订颁布日期年月日项目计划编制完毕后，由项目主管报有关职能部门审核会签。会签后，满足下列条件之的项目计划须上报公司行政部工程部审核会签，公司总工程师批准。发放由公司总工程师批准的项目计划报公司工程部备案，其他项目计划发放到工程部有关人员，做好发放记录，并保存到计划有效期满。公司内部有关部门和人员使用的项目计划为受控版本，发放时应在封面上标明受控。
6、至有关人员和单位，并做好发文记录。文件收发按公司文件控制程序执行。工程部应控制客户提供技术文件的发放范围，未经客户许可不得向无关的第三方扩散。对客户的知识产权及其载体，工程部应指定专人负责管理，并采取充分的保护措施，防止违法扩散。对客户提供的其他产品，工程部根据产品的性质，采取适宜的控制措施，确保其不受丢失损坏。公司程序文件文件编号主题保护客户财产的控制程序第页共页第版第次修订颁布日期年月日客户财产损坏丢失或不适用情况的处理客户财产若发生损坏丢失或不适用情况，由项目组织有关人员与客户共同商定处理办法，并由责任人填写报告单式两份，经双方签署意见后份留底，份呈客户。留底的份由项目主管保存。相关文件文件控制程序记录客户财产管理台帐客户财产损坏丢失不适用情况报告单。
7、版本予以销毁需要保存原版本时，应加盖作废标识。工程技术文件的控制工程技术文件般包括图纸图纸会审记录设计交底设计变更施工组织设计施工方案作业指导书技术交底标准图集，以及国家行业和地方有关清洗服务的标准规范规程等。国家行业和地方的标准规范规程标准图集的控制公司工程部负责编制现行国家和行业强制性标准规范规程标准图集等文件目录，经公司总工程师审批后，发放到有关部门，并负责掌握国家及行业标准规范规程标准图集的发布动态。获悉变更时，应向有关部门下发文件目录更改通知，各部门按更改通知要求组织更改，但清单经过多次更改影响使用时，工程部应及时编制下发新的公司程序文件文件编号主题文件控制程序第页共页第版第次修订颁布日期年月日清单，同时各技术部门组织处理作废版本，购买和配备新版。
8、指定专人负责管理。使用过程中，相关人员应对客户提供的设施及支持性服务进行必要的维护和保养，防止损坏或丢失。工程完工或使用完毕后，工程部应与客户办理交还手续，并保存有关记录，直至工程结算完毕。客户提供的已完工程的控制对客户提供的已完工程，接收前工程部应进行检查验收，必要时会同客户或监理单位起进行。检查的重点是工程实体质量和相关技术资料的完整性，确保工程满足相关法律法规的要求。检查应形成记录，并由资料员妥善保存至工程交付。施工过程中，对客户提供的已完工程进行适当的保护。产品保护的具体方法应在项目施工组织设计方案或项目计划中规定或编制专门的产品保护方案，经项目技术负责人审批后执行。客户提供的技术文件的控制项目主管应建立客户提供技术文件的收文记录，根据施工需要分发。
9、号，需要时加盖印章。当客户或地方主管部门要求提供项目计划时，般应提供非受控没有受控号版本若提供受控版本，要注意修改时及时通知客户和地方主管部门。项目计划不得提供给外部分承包方当计划执行中涉及分承包方时，应以其他方式把相关要求予以交底。更改遇有下列情况应对项目计划进行更改，由项目主管下发更改通知单，持有者按通知要求进行更改。合同条件发生重大变更项目组织机构进行重大调整工程发生重大变化，原策划结果无法实现其他需更改的情况。文件局部更改时，可将更改部分重新换页或手写更改。更改内容应得到项目主管批准，并书面通知到所有受控文本持有者。项目主管应保存好批准更改的原始依据如更改通知单。文件重大变更时，应换版重新印发，换版后重新进行审批，并发放到原受控文本持有者，收回作废。
10、通知单或技术联系单编号。施工方案持有人应妥善保存所有变更文件，作为正确更改的依据和证明。当施工方案整张作废时，由项目主管负责收回并换发新施工方案，做好记录。施工方案的控制施工方案的编制与审批工程项目的施工方案由项目主管组织编制审核批准。施工方案的更改公司程序文件文件编号主题文件控制程序第页共页第版第次修订颁布日期年月日施工方案的般更改由项目主管批准。涉及施工工艺施工设备或其他影响满足客户要求的更改时，必须经原审批部门或人员批准。批准后做好以下工作项目主管拟定文件更改通知将文件更改通知及更改页按原文件发放范围发放，并填写发放记录由持有人按通知要求进行更改及时将失效或作废的文件从所有使用场所撤出，并填写作废文件处理记录。若仍有其它保留价值时，要加盖作废标记。作。
11、本。技术部应根据现行国家和行业强制性标准规范规程标准图集等文件目录的变更情况，及时向工程部转发文件目录更改通知，并按通知要求组织实施地方标准规范规程的发布动态由技术部门负责跟踪，并负责编制和向工程部下发地方强制性标准规范规程以及标准图集目录，发放前需经总工程师批准。工程部应在项目计划中编制适用于本项目的国家行业和地方标准规范规程及其他工程技术文件清单。发布的文件目录和清单应有文件编号发布时间和执行时间。国家行业和地方标准规范规程标准图集等技术文件，由技术部资料员统编号，填写发放记录。除用于研究和作为历史资料保存外该情况下应加盖作废标记，其它任何场所均不得出现作废版本，也不得在作废版本上做局部修改后继续使用。作废版本的处理由技术部组织实施，工程部由项目主管组。
12、统等客户提供的图纸图集及其他相关技术文件公司程序文件文件编号主题保护客户财产的控制程序第页共页第版第次修订颁布日期年月日客户提供的其他产品，包括知识产权。客户财产的控制客户提供的监视和测量装置的控制使用客户提供的监视和测量装置前，应查验其是否经检定合格，是否超过检定周期。未经检定或超过检定周期的严禁使用。工程部应单独建立客户提供装置台帐，并按规定对其进行周期检定，确保其状态满足要求。台帐和检定周期按公司计量确认体系文件执行。工程部应指定专人负责对客户提供的装置进行管理，提供适宜的操作环境，采取适当的保护措施，防止损坏或丢失。客户提供的临时设施和支持性服务的控制对客户提供的临时设施和支持性服务，项目接收时应按客户要求办理交接手续，明确使用的期限和管理要求，并。
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