1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....结合各部门的具体情况，按月份分摊年度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度，酒店对各业务部门的计划核查按月进行，全年清算。为使酒店的经营管理和收支标准符合董事会总经理的要求，做到增收节支，强调按计划监督管理，确定财务计划应包括以下内容财务应编制流动资金计划营业计划费用计划和利润计划。房务部客源计划费用计划营业计划利润计划备品使用计划含耗用品费用计划设备维修更新及购置计划。餐饮部营业计划利润计划费用计划食饮品原材料及商品采购计划设备维修更新及购置计划。工程部燃料进货耗用计划含液化气水电耗用计划设备维修计划零配件工具购置计划费用开支计划。职能部门行政办财务部营销部等要编报费用开支计划。各部所需编报的计划，送财务部汇总。会计核算管理规定会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法，并统使用电脑记账。会计年度采用历年制，自公历每年月日起至十二月三十日止为个会计年度......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....必须审核开支是否符合制度规定，领导是否已批准开支，凭证是否有主管人员审核，是否已由经办人和证明人签章，是否有齐全合法的原始凭证。所收付的现金，必须认真清点，既要点大数，也要点小数，还要履行复核制度，以防差错事故。线营业人员及收款员在面对顾客收付现金时，还应唱收唱付。严禁在营业间的柜台上点收现金，营业员或收款员交接班或送缴总出纳的现金，必须在柜台内点数，以防意外事故发生。在收付现金后，必须在发票收付款单据或原始凭证上加盖有日期的现金收讫或现金付讫字样的戳记。出纳人员还必须及时根据记账凭证，在电脑记载现金日记账。出纳人员必须每天核对现金数额，检查出纳库存现金情况，要保证现金的账存与实际库存数相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金，发现库存现金的长余或短缺，应立即做出记录，及时列账，并应查明原因，明确责任，按照规定的审批权限核批处理......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....房屋道路由装修部管理。电脑由财务部管理。电话电传电报设备，由前台管理。音响设备，煤气库各种管道空调电器系统机械设备由工程部管理。消防系统由保安部管理。大小汽车由车队管理。属各部使用的列入固定资产的各项设备和拨归各部掌握使用的汽车，由各部门负责管理。根据上述分工，各部门同时应建立固定资产登记簿，记录固定资产名称规格数量单价总值金额购建日期使用年限产地及放置地段。土建房屋道路园林建筑机械设备油库气库油船及附属设施以及各部所使用的动力机械设备电脑电话电传系统音响设备空调系统及报警消防系统等的大修理及经常维修制度由工程部负责制订。各部根据维修制度规定，编制本部门使用的固定资产的修理计划，按分管范围报送审批，会同财务部审查修理费用并加具意见，报总经理批准后报董事长审批。修理计划按年季编报，经批准后，由各部按期执行维修。各部门应指定名管理人员负责固定资产的管理工作......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....从事过物资采购工作，能吃苦耐劳体貌男身高以上，五官端正职位目的全面负责物品的采购与对外经销商的交流职责范围负责酒店所有物资的采购工作认真仔细地按各部门打上来的申购单进行物资及时采购对采购不到的物品，如因为时间原因地域原因要及时和申购部门沟通关注了解市场动态，及时做出分析并上报财务总监及时到出纳处进行帐务报销对采购进来的物品定注意保质保量保价处理好与各物品供应商之间的关系不得有行私舞蔽现象处理好与验收员的工作关系处理好与其它部门员工和本部门员工的关系。第四章第十二节采购员岗位职责编制日期任职条件学历高中以上年龄岁资历熟悉市场，从事过物资采购工作，能吃苦耐劳体貌男身高以上，五官端正职位目的协助采购主管做好物品的采购与对外经销商的交流职责范围负责酒店所有物资的采购工作认真仔细地按各部门打上来的申购单进行物资及时采购对采购不到的物品......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....同时，个外勤采购人员领用支票不得超过两张。凡领用支票必须在开出支票十五天内报账。出纳人员应定期与银行核对存款余额，人民币存款账户每月至少核对次，外汇存款余额每天核对次。在接到银行对账单后，应逐笔核对借贷发生额和余额。发现记账，要立即更正。属于银行的差错，要及时通知银行更正。发现有未达账款，可采用余额查找法进行查对，并编制银行存款余额调整表来确定收付的未达账，对核实的未达账款，要加强管理，经常检查，如发现有账款未清，应认真查明原因及时处理。专用资金的管理规定福利费的管理福利费统按酒店全部员工工资总额提取，并在管理科目工资项下列支。福利费的开支范围按开支标准和审批程序操作。固定资产管理规定管理的规定酒店全部固定资产，包括主楼其他园林建筑机械设备大小汽车的账务管理和计提折旧等，由财务部负责，实物管理则按哪个部门使用......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....应收款项应在发生的次日，即应委托收款银行办理收款结算，并应加强检查委托收款的情况，凡发现委托收款项超过天未妥收，财务部门应及时通知业务部门与往来单位联系催收。市内往来单位的应收款项，应以支票结算，并应在收到支票的当天，最迟不得超过第二天，把支票送存银行结算，以加速资金回笼。银行存款的规定送存银行的款项含现金及转账票据，应填制送款单连同现金或结算凭证转账票据等送存银行外币以外币币值计算的票据，还应注明送存银行当日的外汇牌价汇率，并将送款回单或银行收款通知据以填制记账凭证入账。到银行提取款项或转出款项时，应开出现金支票或其他结算凭证，应及时将支票存根，结算凭证付款联或银行发出的结算支付通知，填制记账凭证并据以出账。酒店及所需部门在银行开立的存款账户，不准外单位或个人借用来进行结算。出纳人员不得发出全空白支票。为方便采购工作，准许发出半空白支票......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....及时做出分析并上报财务总监及时到出纳处进行帐务报销对采购进来的物品定注意保质保量保价处理好与各物品供应商之间的关系不得有行私舞蔽现象处理好与验收员的工作关系处理好与其它部门员工和本部门员工的关系。第五章财务部岗位规章制度第节财务部岗位规章制度会计管理规定目的加强酒店会计核算管理。适用范围财务部作业内容财务计划管理规定酒店财务计划的确定，必须依据董事长总经理对酒店经营活动的安排计划期内客源货源内外价格等变化情况以及报告期内计划执行情况预计完成计划情况来做出详细分析和充分估计来审定。依据总经理审定的酒店财务计划，按各业务部门的不同经营范围，计划期的诸多因素和历史资料，参考部门年初自编计划，分摊各部计划指标，下达给业务部门执行。计划经确定下达，原则上不予变动，确因特殊原因，亦须在半年后调整。财务计划主要按月份编制年度计划......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....原则上不得使用流动资金。使用的基本要求在符合国家政策和总经理的要求前提下，加速资金周转扩大经营减少流动资金的占用。固定资金管理规定结合酒店情况，固定资金的主要来源，从流动资金中解决含银行借款，因此，固定资金占用直接影响流动资金的运用，必须严格掌握固定资金的使用。货币资金管理规定现金管理规定根据酒店业务范围和经营活动的特点，库存现金额在取得银行支持下，按定的额度留取，包括人民币现金和外币现金外币库存备作找零即周转金，超出限额部分，当天存入银行，除规定范围和特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中直接坐支。现金支付范围发放离店职工及临时人员的工资补贴福利补助支付出差人员必须携带的旅差备用金。向城乡不能转账的单位购买物品和向农贸市场购买酒店必须的鲜活商品，或支付零星劳务报酬。不是转账金额起点元人民币的零星开支......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....均用中文书写。会计科目。执行根据国家旅游局制订的旅游企业会计制度结合酒店具体情况而制订的会计科目。会计凭证。自制原始凭证指进货验收单领料单出仓单旅差费报销单费用开支证明单调拨单收款收据借款单等。外来原始凭证指我单位与其他单位或个人发生业务劳务关系时，由对方开给本单位的凭证发票收据等。会计凭证保管期限为年。保管期满需要销毁时，须开列清单，经领导审查，报上级主管部门批准后始得销毁。会计报表。依据国家旅游局制定的旅游企业会计制度所制定的睢宁东方希尔顿大酒店财务制度中所规定的会计报表格式和填报时间份数执行。财会人员离职时，必须办理交接手续，并注明交接日期，由主管人员监督，并由交接双方签章。未按规定办理交接手续的财会人员，不得离职。资金管理规定流动资金管理规定管理原则存货占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按比的规定......”。