1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....第六条不管任何人报销发票，发票上都必须具备对方开好的日期，如发现没有日期或自己填制日期的，作无效处理。发票审批时，所有手续必须完备，如发现搞形式主义补办手续的，不予报销并进行处罚，情节较轻的罚款元次，严重的罚款元次并在中南之窗曝光，屡教不改的开除。第七条差旅费过路费定额发票等除在封面上签字审批外。对里面的小单据必须张张签字或盖章，以防再次重复报销。定额发票必须连号且盖有对方的财务专用章，差旅费也必须与实际相符如海门到青岛只能用种车票。如发现无正式车票的或缺车票的不予报销，当场撕毁。第八条原则上各类发票都由直接主管人签字监督，不属直接主管的不得无原则的签字与表态，发现后发票作无效处理，并当场撕毁，同时追究签字人的责任，严重的在中南之窗上曝光。第九条各部门主管定要认真负责，实事求是，把好签字关，通过审批发现误差的，切损失由签字人全额承担，并加倍罚款。第十条凡是各种费用指标包干，均须凭实际票据报批，节余部分归个人所有，超支不予报销......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....项目经理科室负责人在元以内其它地区般管理人员在每天元以内，项目经理科室负责人在元以内个人出差的在上述住宿费标准上增加。第二十三条子分公司间出差律在公司食堂用餐，计人个人生活费。第二十四条出差结束后，必须及时到考勤处办理注销手续。第二十五条婚假产假大中专毕业生每年次探亲假丧假报销来回路费。其余律不报，报销时婚假必须附结婚证书，丧假必须附死亡证书。四招待费和业务费审批规定第二十六条元以上的餐费报销必须附上菜单明细，对白纸抄写的部分菜单，必须盖好与饭店相符合的公章否则不予报销，当场撕毁。第二十七条为保证对集团公司子分公司项目部费用考核的正确性，招待费报销时必须另附说明，要写明费用事由和列支部门，并注明所有陪同人员。第二十八条成本核算登记员必须把发生费用的部门和人员记录清楚，不得串户，不得徇私舞弊记在领导的帐上，领导也要以身作则，不得将下属的餐费拿来报支，坚决杜绝利用公司名义招待自己的亲戚好友或公司内部人员，经查实，发票当场撕毁，同时给予双倍处罚......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....报批时按照招标程序办理。第四十条合同内属我方采购的材料，如不争取而归甲方采购的，对材料负责人项目经理分公司经理生产经理副经理分别罚元对我方采购的材料，借口甲方采购而在价格上弄虚作假的，罚材料负责人项目经理分公司经理生产经理副经理各元凡是招投标手续弄虚作假的，罚分公司经理生产经理副经理材料负责人经营科副科长项目经理各元，材料员，预算员各元。以上三种情况由监事会主席和票据审计负责人处罚。如连续出现三次，对责任人给予开除处理。第四十二条通过正规招投标程序而采购的材料价格，如经材料监督员询价发现价格偏高的，责任人赔偿如发现弄虚作假的，按赔偿，并对以上人员罚款元以上。第四十三条所有甲供材料转帐单必须凭公司领货凭证上的实乐数量，由材料会计办理好各项手续，核对后方可进行审批，只提供转帐凭证无领货凭证的作无效处理，不予审批并进行处罚。七分包队伍票据审批规定第四十四条对分包队伍票据的审批定要按公司有关招投标手续的规定进行审批，无合同约定的不能审批......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....第五条公司员工因工作需要借用现金的，必须填写备用金领用单或借款单，集团公司人员由集团总经理或办公室主任批准，土建子公司人员由总经理或办公室主任批准，其他子公司人员由子公司总经理批准，分公司人员由分公司经理批准，所有审批人员必须建立台帐，财务审计部应经常对其进行审计。第六条符合本制度第条规定的，凭发票工资单差旅费单据及公司认可的有效报销凭证，经手人和主管领导签字，并经董事长或董事长委托人签字后由现金会计支付现金。第七条工资由财务人员根据各部门提供的核发工资资料编制工资表，交主管副总经理和财务总监审核后填制凭证，交总经理签字，由现金会计发放现金，并由财务部门办理会计核算手续。第八条现金会计应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收入与支付，帐目应当日清月结，每日决算，帐款相符。第九条财务审计部定期或不定期对各单位的银行资金现金进行检查，发现帐实不符的不论何种情况均视为贪污挪用，差额在万元以下的对责任人罚差额的两倍，差额在万元以上的开除......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....应由各科室负责人向集团公司办公室提出申请，同意后方可购买，凡没有申请签字的，或擅自购买的律不予报销，报销时必须经同级办公室主任签字。第三十六条小型办公用品如各类手头文具计算器质检尺小型卷尺等由公司统采购，公司对每个职位的管理人员核定限额，管理人员在限额内领用。小型办公用品由办公室办理采购和发放事务。第三十七条般管理人员办公桌办公椅等，原则上不添置，但由于人员增加必须添置的，般人员办公桌不得超过每张元，并事先征得审计部同意。第三十八条项目办公室办公家具标准万平方米以上大包工程项目经理办公室费用元，包括办公桌椅沙发茶几传真机饮水机文件柜空调计算机如有项目总工，总工办公室费用元，包括计算机办公桌椅沙发茶几饮水机万平方米以下大包工程和分包工程项目经理办公室费用元，包括办公桌椅沙发茶几饮水机文件柜电话主体项目必须安装固定电话。第三十九条对管理人员手机话费实行包干，标准由票据审计部核定。六材料票据审批规定第四十条次性购买万元以上设备及电动工具......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....在指标内项目经理自行支配，其中大约用于项目技术负责人和预算员对外交往，超出后每次使用必须报分公司经理批准。第三十条管理人员招待费不得超过公司规定的年度和每次使用的限额，特殊情况须请示分公司经理同意。分公司经理招待甲方主要人员尽量让分公司生产副经理经营科长项目经理起参加，避免发生不必要的重复支出。第三十条不允许将超额发票分开报销，经发现，当场撕毁，并予以双倍处罚。第三十二条逢年过节拜访的合作单位及上级部门，额度都得事先请示总经理，并列出明细，报销时须经过总经理或董事长批复，否则费用不予报销。第三十三条在公司内部食堂招待客人和有关领导，可按元桌的菜和元瓶酒的标准，其余般人员可按元桌的菜和元以下瓶酒的标准。安全员质量员陪同甲方对口人员尽量在食堂用餐。第三十四条凡外出不在食堂就餐且没有在就餐时间前小时向食堂打招呼的，按照元次记人个人帐上。五办公费审批规定第三十五条添置计算机复印机传真机等办公用品必须先向总经理书面申请，不得事后补办手续......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....第五节票据审批管理制度基本原则第条对公司经济往来的票据分两种办法进行审批，即原则上采用董事长支笔审批，或在董事长批准的部分子分公司采用计划审批法。第二条审批要求审批人员必须实事求是地根据公司各种管理制度进行审批二必须根据双方合同的约定办事三必须根据有关财务规定进行审批四必须查清预算价和实际发生量方可审批五遇特殊情况或各种干扰时，应及时向董事长或总经理汇报，以便采取措施及时解决六对分包工程款必须在工程审计完毕后方可审批七对低值易耗品必须根据指导价审批八其它材料必须附有符合规定的招投标手续和合同方可审批。上述第六七八款手续必须符合公司资金管理制度的程序，否则对责任人按照资金管理制度第二十二十三条规定处罚。第三条在审批发票时，必须做到连续编号，发票上写明所附单据张数，凡发现不在报支范围内的发票，当场撕毁。第四条凡是单独发生的发票，包括汽油发票，必须张张审批，坚决不允许粘贴在封面上审批。现金会计成本核算登记员要严格把关，配合好审计部做好前期准备工作。第五条在逐张发票审批的同时......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....报销硬卧。第十八条路费单程报销标准海门青岛海门潍坊元海门济南元海门北京元海门大连元济南大连北京大连兀青岛大连元南京大连元青岛济南元青岛北京元青岛上海元济南上海元北京上海元上海原则上以火车为主济南北京元北京南京元济南南京元青岛南京元海门南京元海门临沂元青岛烟台元济南临沂元北京烟台兀。工地与工地之间调遣以公共车为主。第十九条紧急公务必须搭乘飞机专车时，应事先以书面说明原因报集团公司总经理批准，事后凭发票和经批准的书面申请报销。第二十条搭乘公司交通工具者，不予报销交通费，如发现按票据额的两倍罚款。第二十条出差伙食补助不论职务高低，往返途中统每天补贴元，并且地区之间来往路程时间要超过小时才能补贴，如济南至青岛济南至北京海门至上海海门至南京等，不予补贴在没有公司分支机构的地方出差，出差期间每天补贴元。第二十二条子分公司之间出差律住公司招待所，不报支住宿费，特殊情况须分公司办公室出具证明。需要在外住宿的住宿费报销标准北京上海般管理人员在每天元以内......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....在报批过程中超出计划部分由审批人负责。第十二条大额费用每月编制计划，计划偏差控制在元以内，传真报总经理审批后由现金会计按计划发放。第十三条平时管理费开支如差旅费业务招待费等每半月申报计划，计划偏差控制在元以内，传真报总经理审批后份报票据审计部，由现金会计按计划发放，个人备用金按照制度规定，在计划内领用。第十四条公司对该财务和票据每两月进行次审计，如发现弄虚作假或不按照公司制度审批，不论金额大小，第次罚审批人元，第二次罚元，第三次取消审批权，情节严重的开除或追究法律责任。三差旅费报销规定第十五条市内差旅费实行包干制，由审计部制定标准，报董事会批准后实施。第十六条市外出差人员在出差之前须征得部门主管同意并事先向办公室通报，不通报的做旷工处理。第十七条管理人员出差，乘坐轮船火车及长途汽车须凭相应的票根报销。报销标准项目经理科长报销火车硬座，轮船三等舱以下般管理人员报销火车硬座，轮船四等舱以下......”。