1、展。远离居民 区且在下风口，地点空旷，水源充足，交通方便，离牧区较近。 地理位臵本项目建设地点有两处，处为养殖基地，处为 屠宰场，全部位于岳普湖县阿其克乡村，四周全部为田地。 土地类型及来源方式为国有土地项目单位以土地出让形式获 得本项目土地使用权，养殖基地占地面积平方米约 亩。 建设条件 自然条件 土壤 土壤随地形，海拔不同而异，主要为如下类型 灌淤土是由长期灌溉，淤积，耕作，施肥而形成的农业土壤。 政配套资金万元自治 区配套万元，地区配套万元。 自筹资金及来源企业自筹资金万元，企业经营累积。 银行贷款及筹措情况 本项目部进行银行贷款，因此，本报告对此不进行分析。 其他 本项目资金来源为财政补助资金和企业自筹资金，没有。
2、文件的有关规定进行编 制 本项目为扩建项目，本项目计算期拟定为年，其中建 设期为年，运营期为年。 工程费用采取当年的市场价格结算，以国家有关部门的标准 并适当地参考现行价格为基价进行营业收入测算，计算期内保持不 变 财务效益分析中财务基准收益率取定为。 营业收入营业税金和附加估算 营业收入 本项目正常年增产无公害鸡蛋吨，每吨鸡蛋销售价格按 元计算，则正常年销售收入增加万元。合计正常年增 加销售收入为万元。 详见表项目销售收入计算表 表项目销售收入计算表 序 号 产品名 称 销售收入万元 鸡蛋 合计 营业税金及附加第九章财务评价 本项目建成后年总产无公害鸡蛋吨，其中 现有规模产无公害鸡蛋吨，总销售收。
3、畜牧业产值占农业总产值的比重明显提高，第二章背景及必要性 畜牧业收入占农民收入的比重明显提高，畜产品出口竞争力明显提 高。把研究开发和推广畜禽优良品种提高畜产品质量作为调整 畜牧业结构的重点，努力增加名特优新畜产品，实现品种结构多样 化，满足不同消费层次需求。 是调整农业机构增加农民收入的需要 本项目的建设，将促进畜牧业的发展，推动畜牧业主导产业的 进程，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，更合理 更有效地配臵农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。 本项目的建设可为当地农民劳动力转移岗位余个，带动农户 每户增收元左右。 是节能减排产业可持续发展的需要 本项目通过多种节能减排措施，如养殖节能措施饲料加工节 能措施沼气电气节能。
4、其他的资金来 源。 资金使用和管理 财政资金使用和管理 本项目财政资金为万元。主要用于鸡舍建设设备购臵 与安装科技投资及前期费用等，其中用于鸡舍建设设备购臵 与安装费用为万元，用于科技投资万元，用于前期工 程费用万元。中央财政资金万元全部用于设备购臵与 安装。具体见附表 报账制管理是严格按照国家农业综合开发资金和项目管 理办法实行三专管理，设立的财务账簿和台帐二是根 据农业综合开发资金报账办法，认真落实县级报账制，保证资金专 款专用。第九章财务评价 第九章财务评价 财务评价依据 项目的经济评价主要依据国家发改委建设部颁布的建设 项目经济评价方法与参数第三版中国国际工程咨询公司编著 投资项目经济咨询评估指南及国家财税。
5、据设备方所提资料进行调整。 产品销售网络的建立与开拓也需要付出定的努力，建议招 聘富有经验的技术人员和销售人员。积极拓展销售渠道。 有关环境影响评价须通过环保部门的论证和确认，根据环评 意见再对本项目治理方案进行调整。第二章背景及必要性 第二章项目建设的背景和必要性 项目区社会经济现状 人口岳普湖县现辖乡镇个国营农林牧场，个村民 委员会，个居委会。境内有新疆生产建设兵团农三师团。国土 面积平方公里，全县总人口人含团人口，其中 农业人口人，非农业人口人 经济结构项目区经济主要依靠农业，工业及服务业等为辅。 产业结构项目区主要以第产业为主，第二第三产业为辅。 经济发展水平年国民经济总体平稳增长。全县实现国内 生产总值万元，较年万元增。
6、中 固定成本为万元，可变成本为万元。 经营成本估算 目前，项目单位总成本费用为万元，经营成本为 万元。 经计算，本项目总成本费用估算达产年为万元，经营 成本为万元。 财务效益分析 盈利能力分析 静态获利性分析 投资收益率年利润总额总投资 投资利税率年利税总额总投资 动态获利性分析第九章财务评价 本项目的财务动态指标如下根据测算，本项目税后内部收益 率为，税后全部投资回收期为年，平均投资收益率为 ，本项目具有较好地经济效益。 表财务动态指标表 计算指标所得税前所得税后 内部收益率 财务净现值 投资回收期 财务内部收益率均大于基准收益率，盈利能力满足行业要求 财务净现值均大于零，投资回收期较短，投资利润率和投资利。
7、牧业工作会议上，邀请国检局专门 对全区畜牧业部门，企业负责人进行国际贸易方面的专题培训。目第二章背景及必要性 前，喀什地区已注册个肉类出口定点屠宰场的建设和个禽蛋出 口备案场，还有个禽蛋出口基地备案场正在积极申请中。各县市 紧紧抓住养禽业这个短频快产业，采取统采购种蛋，集中孵化， 分点育雏和培训，分户饲养并为农户提供全程技术服务的形式，为 农户规避养殖风险，调动了农户饲养家禽的积极性。喀什地区的家 禽养殖总量已达到万只，最近，佰佳肉业向吉尔吉斯斯坦国奥 什州出口禽肉吨，实现了禽肉出口零的突破，年经海关报 关出口的禽蛋吨。 项目建设的必要性 项目建设是项目区畜牧业发展的需要 畜牧业的发展水平是个国家农业发达程度的重要标志。作为 具有。
8、目劳动定员人，人均年收入万元，正常年工资为 万元。工人福利费按人工工资的计提，则年需福利费 万元。则年需工人工资和福利费为万元。 折旧摊销费和修理费 本项目固定资产折旧年限固定资产投资按年摊销考虑利第九章财务评价 用现有固定资产万元，净残值率为，设备费用按年摊销 考虑利用现有设备万元，无形及递延资产按年摊销，其他 资产按年摊销。修理费按折旧额的估算。详见附表固定资产 折旧及摊销估算表。 其他费用 其他费用包括财务费用销售费经营管理费和其它制造费用 等 财务费用财务费用主要为项目建成后投资贷款利息及投产 后流动资金贷款利息支付 销售费用按销售收入的计列 管理费用按销售收入的计列 经计算，本项目总成本费用估算达产年为万元，其。
9、长了。其中 第产业增加值万元，较上年万元增长第二产业 增加值万元，较上年万元增长，其中，工业完成 万元，建筑业完成万元第三产业增加值万元， 较上年万元增长，人均为元。 本行业及关联产业发展现状 喀什地区在发展外向型经济提出，主管领导要亲自抓，分管领 导要负责抓，各职能部门要做好发展外向型经济的服务工作，加强 联系和服务，充分发挥对上做好参谋对下加强指导的作用。充分 发挥地缘优势，充分利用周边国家畜产品需求量大的有利时机，加 大招商引资力度，加快了活畜出口临时隔离场，肉类出口定点屠宰 加工厂，冷藏保鲜库等出口基地设施建设，为畜产品外销创造条件。 同时，抓紧做好出口注册备案基础性工作，力争不断扩大畜产品出 口基地的辐射面。今年在地区畜。
10、措施。提高养殖环境，降低企业成本，从而 使企业发展壮大。企业的壮大将意味着岳普湖县畜牧业发展的壮大， 项目区形成家禽产业的快速发展，带动广大农民增收，形成个良好 的循环，从而使产业可持续发展。 是解决企业困难，增强企业带动能力的需要 项目的建设将解决企业规模小，成本大，利润低的问题。项目 建成后企业带动农户的力量将大大增强，项目的建设使企业增加带 动农户余户。 因此，有必要尽快立项实施岳普湖县吨鸡蛋出口养殖基地 扩建项目，这将对解决和缓解目前岳普湖县养鸡业中存在的问题， 引导当地畜牧业健康发展，提高农民收入，增加就业具有十分积极 的促进作用。第三章建设条件 第三章建设条件 建设地点选择 选址原则符合当地城市规划要求，符合企业。
11、竞争优势和发展潜力的朝阳产业，畜牧业在优化农业和农村经 济结构加快区域经济发展实现粮食转化增值确保城乡市场繁 荣，特别是在增加农民收入上都具有极为重要的作用。 本项目的建设，将提高饲养管理水平，提高鸡肉以及鸡蛋的质 量，建成无公害产品生产基地。本项目的建设将刺激拉动了岳普湖 县周围农民养鸡的积极性。 完善农业产业化的需要 根据中央号文件精神，为了确保粮食主产区产业发展和农民 增收，要努力加快建设畜牧业主导产业的进程，大力发展畜牧业， 更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，更合理更有效 地配臵农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。提出力争用五到 十年的时间，实现我国畜牧业由粗放经营向集约经营的根本性转变， 综合生产能力明显提高，。
12、入约万元。 增产无公害鸡蛋吨，销售收入为万元。 根据国家税务局和自治区税务局有关文件规定，本项目建设前 后均享受免税待遇，免征营业税及附加和企业所得税。 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 鸡蛋成本收购价格元吨，分摊制造费用元吨， 分摊工资费用元吨，分摊动力费元吨。总计单位成本 元吨。 项目总成本估算 本项目产品成本估算，包括单位产品原材料及动力费，人工工 资及福利费，折旧摊销及修理费和其他费用的估算。产品成本估 算依据工业企业财务制度及其它有关规定。 原材料燃料动力费 年收购农户鸡蛋吨，每吨按元收购价计算，则每年 收购费用为万元燃料及动力费按每年万元。则年需原 材料及辅助材料费用为万元。 工资及福利费估算 本项。
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喀什岳普湖县千吨鸡蛋出口养殖基地扩建项目可研计划书.doc