1、 经财务分析，该项目盈亏平衡点为，即项目只要达到设计生产能力 的，即可实现保本，因此项目风险小。 带动作用可带动户农户茶园的种植，同时加工厂可提供 人的就业机会。 问题及解决方案资金投入和市场销售是本项目的主要问题，主要 解决方案是健全茶业运行机制，多方增加投入，理顺管理体制，增强 龙头企业实力，发挥龙头企业的带动作用，树立品牌，进步开拓市场。 结论与建议 本项目符合国家农业综合开发立项原则及我省产业发展政策，能充 分发挥我省资源优势。项目建设具有强有力的技术依托单位，产品有广 阔的市场前景，同时可提高项目区的农业综合发展能力，增加农户收入。 建议有关部门给予支持，使项目尽早组织实施。 第二章背景及必要性 项目建设背景 。
2、三都 水族自治县，西联丹寨县，北与州府凯里接壤，距凯里仅公里， 离东出口大通道凯里玉屏高等级公路仅公里，有着良好 的区位交通优势。地处东经和北纬之间。 辖丹江郎德西江永乐个镇和望丰大塘方祥桃江个乡及 个达地水族乡，共个行政村，个村民小组，人口总数为 万人，农村人口万人。 自然资源状况 县地处高原东南部苗岭山脉雷公山区，县境内山高谷深，海 拔平均在米，海拔最高峰为雷公山主峰米，与县内 最低海拔米相对高差米。土壤可分为红黄壤黄壤黄棕壤 山地灌丛草甸土和紫色土个类型，土壤偏酸性。全县土地面积 平方公里，山地和丘陵面积占全县总面积的，是典型的九山半水 半分田山区。全县境内气候垂直差异十分明显，具有山分四季，十 里不同天的立体气候特点。
3、企业标准 主要经济指标 年产精品茶吨年销售收入万元年总成本万元 年利润总额平均万元年销售税金及附加万元年缴纳所 得税万元投资利润率投资回收期年贷款偿还期 年财务内部收益率财务净现值万元。 可行性研究报告编制依据 省农发办关于编制年度农业综合开发产业化经营项目可 行性研究报告的通知黔农综号文 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见的通知 省主要农产品加工业十五发展规划纲要 省茶叶产业化经营规划 省茶叶加工业十五发展规划 综合评价 项目建设的必要性 为进步促进县茶叶产业的发展，使项目区茶叶产业做大做强， 同时为茶农建立个稳定收入的平台，增强茶叶产业对当地农业生产中 的贡献率，提高农业生产效益有着极大作用。另方面，对大力推。
4、的发展空间。为了进步 加快我省茶叶加工业的发展，提升茶叶品质和茶叶效益，省人民政府 办公厅先后颁布了关于促进农产品加工业发展的意见省主要农 产品加工业十五发展规划纲要和省茶叶加工业十五发展 规划，要求全省根据文件精神，结合实际情况来指导茶叶加工项目实施。 县有种植茶树的得天独厚的条件，茶树种植历史悠久。到 年月份，全县茶园面积为万亩，投产茶园亩，干茶产量 吨现有茶叶企业及加工厂点个，其中在工商部门注册且具备 定生产规模的加工企业家，年加工能力吨，但是生产名优高 档茶的加工设备较少。虽然以县银球茶与清明茶为代表的名优产品多 次获得省部级和全国行业协会的金奖优质奖名牌产品称号，甚至成 为中央有关部门的礼品茶和接待用菜，产品供不应求。
5、进 优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入，加强农业生产 各个环节的分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必要的。 可行性 生产技术成熟可靠产品经省县质量技术监督局审批的企 业生产技术标准执行。 经营效益显著项目实施企业每年平均获万元利润，每年上缴 销售税金及附加万元，交纳所得税万元。 保护环境绿化荒山茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时可 进步带动茶叶基地发展，绿化荒山，减少水土流失。 市场前景广阔特殊的地理气候资源，为高品质茶叶生产创造了 得天独厚的条件。茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类健康意识与 日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景的健康饮料。 风险评估 项目总投资万元，年销售收入万元，年均利润万元， 。
6、。属亚热带季风湿润气候，水热条件优越，年 均气温在左右，极端最高气温达，最低气温为，年总 积温在之间，无霜期天，年平均降雨量 毫米，般集中在夏季。境内水资源十分丰富，有大小河流条， 流域面积平方公里，水力理论蕴藏量为万瓦，现仅开发。 项目实施地丹江镇年平均气温，海拔米。耕地亩， 其中田亩，旱地亩，人均耕地亩有林面积亩， 森林覆盖率为。 社会经济状况 县境内世居苗汉水侗瑶彝等个民族，少数民族占总 人数。年全县有户家庭，总人数万人，其中男 性万人，女性万人，农业人口万人，农村劳动力约为 万人，占总人数的。县财政总收入万元，国民生产总值 亿元农业总产值为亿元，其中农业产值为万元，林 业产值为万元，牧业产值为万元，渔业产值为万元。
7、米的土建工程 及有关附属设施的建设，完成加工设备的安装，使项目能正常投产。 项目建设方案 该产品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位的金 奖。项目批准立项后，个月完成整个项目建设，并正式投产。产品主 要面向国内市场，其中精品银球茶主要面向国外市场。项目的管理方案 为自主经营，自负盈亏，采用公司农户基地的模式运行。 投资概算及资金来源 投资概算 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金 万元，建设期资金占用费万元。 资金来源 申请国家农发项目资金万元，其中有偿资金万元，无偿资 金万元，申请银行贷款万元，企业自筹万元。 主要技术经济指标 主要技术指标 银球茶符合银球毛尖茶符合精品 银球茶符合详见附件，。
8、，服 务业产值为万元，农民人均纯收入元。 全县耕地总面积亩，其中水田亩，旱地面积亩。 年全县粮食播种面积达公顷，粮食总产量吨，人均粮 食产量公斤。油菜播种面积公顷，总产量吨。全县森林覆 盖率达。 项目实施地丹江镇辖区人口人，其中农业人中人，乡 村劳动力资源数人。年粮食播种面积亩，总产量 吨，肉类总产量吨，水产品产量吨，是全县经济文化中心。 项目关联产业的发展状况 县现有茶园总面积为万亩。现有茶叶企业及加工厂点 个，其中，在工商部门注册且具备定生产规模的加工企业家。主要 分布在丹江西江望丰和达地等乡镇年生产成品茶吨，其中 吨由县内三家国营和民营企业加工完成，另有家农户作坊加工完成 吨。厂房设备都是上世纪年代产物，整个茶业加工系。
9、茶业为我国优势产业之，也是我国传统出口农产品。世纪以来， 我国茶叶生产得到重视，各地都把茶叶发展作为农业产业结构调整重点 项目加以发展，其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。随着西部大开发政策 的实施，我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转移，进步调动和激 发了茶农发展茶叶生产的积极性。近几年，的茶园栽培面积成两 位数增长，平均增幅为左右，茶叶生产量和品种逐年增多，年， 全省生产的名优茶吨，产值亿元。近年来，科学技术的提 升，使人们对茶与健康的研究取得了突破性进展，茶叶作为种天然健 康饮料的优点也越来越多地被人们重视，人均消费量不断增加。是绿 茶生产大省，绿茶年产量占茶叶生产量的以上，茶叶消费的持续稳 定增长，将给我省茶叶种植和加工业带来更大。
10、创新和推进区域经济发展的重任。中共中央年号文 件提出要着力培养批竞争力带动力强的龙头企业，让农民从产业化 经营中得到更多的实惠。通过本项目的实施，以科技为导向，以项目为 载体，以市场为目标，在企业和协会的带动组织下，把先进实用的农业 科技成果和技术传播给农民，用先进的生产经营理念引导农民参与农业 产业化经营，提高农民的市场意识风险意识和效益意识，增加科技对 农业生产的贡献率。项目的实施同时也可增强企业的自我发展能力和对 周边山区的辐射带动能力，优化企业的生产组织形式，巩固和提高企业 效益。通过产业化的生产经营和服务，充分利用市场前景好和项目区 得天独厚的自然条件，形成稳定的优质有机绿茶加工基地，是带动和发 展优质茶叶产业，做强做。
11、。但是，由于成品 茶加工技术不高品位低产量不成规模，导致在价格上还不能反应出 本身具有的优质，在市场竞争中不能占有主动，不能成为当地的优势 产业，直接影响茶农种茶的积极性和经济收入，不利益和农村社会的 长治久安。加快特色地方产业的发展步伐，通过实施本项目，切实调整 农村产业结构和经营结构，彻底改变长期以来农业生产增产不增收的被 动局面，使项目区茶叶种植和加工收入的增长由过去的粗放型增长方式 转变为集约型增长方式，引导茶业生产向专业化产业化和市场化方向 发展，切实增加农民收入，是解决三农问题的有效举措之。 是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营的需要 培育壮大龙头企业是发展农业产业化的关键，龙头企业肩负着市场 开拓科技。
12、大项目区茶叶产业经营的需要。 是满足市场日益增长和实现企业服务社会能力的需要 茶为中国传统饮品，茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类回归 自然和健康意识与日俱增，茶将成为本世纪最具市场前景的健康饮料。 据统计，全球优质茶需求量达万吨，目前仅能生产品质优异且达到 安全饮用标准的合格优质茶万吨，市场缺口大。县是获得截至 年末全省三县湄潭印江县茶园无公害产地认证和绿色食 品标志使用权的县之。因此，实施本项目，企业利用项目区优质茶青， 加工生产出品质好无公害菜产品，是满足人民群众健康生活消费日益增 长和实现企业服务社会能力的需要。 第三章建设条件 项目区概况 地理位臵及区域范围 县位于东南部，东邻台江剑河榕江，南抵黔南州的。
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200吨茶叶精深加工新建项目立项投资计划报告书.doc