1、后的文件与修订前的文件保持相同编号，但应有改版标记。办公室在发放新版文件和资料时及时收回旧版文件。文件修改状态标识版本标识采用英文字母表示，表示第版，表示第二版修改状态标识用阿拉伯字符表示，表示未修改表示第次修改表示第二次修改。版本号与修改状态号之间的关系为每版文件同版本内可以允许修改次，即修改状态号最高是，当超过次时，文件换版，即由版升为版，依此类推。特殊情况下，换版不受此限制。文件的作废和销毁由办公室负责按文件发放回收登记表的发放范围收回，加盖作废印章并填写文件销毁留用申请表，经办公室主任批准后统销毁。需申请作资料保留的作废文件，申请人应在文件销毁留用申请表中注明，经办公室部长审核质保工程师批准后，加盖保留印章后方可留存。作废文件除正本归档保存并标识作废外，其余由办公室统销毁，并填写文件销毁记录。文件的管理文件经拟制批准发布后,原。
2、技术负责人审核，总经理批准后，下达设计开发任务书，交技术部实施。技术部根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输入转化为设计开发方案设计工作计划。计划书内容包括设计开发的输入输出评审验证确认等各阶段的划分和主要工作内容各阶段人员职责和权限进度要求和配合单位资源配臵需求，如人员信息设备资金保证等其他相关内容。设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当的时候予以修改，执行文件控制程序的有关规定。设计计算书应包括方法假设条件公式和计算。组织和技术接口设计开发可能涉及到公司不同职能或不同层次，也可能涉及到公司外部。对于部门之间重要的设计开发信息沟通，设计开发人员填写设计工作计划，由设计负责人审批后发给相关部门。需要技术部协调工作的，由技术部部长审批后组织协调。销售部负责与顾客的联系及信息传递。设计输入设计输入应包括以下内容产。
3、文件的修改状态用作外部使用的质量手册和程序文件为非受控文件，需经质保工程师批准，并在文件封面的受控状态上加盖非受控章，方可提供给用户或第三方。文件领用人在文件发放回收登记表上签收，领取注有不同分发号和加盖受控印章的文件。不得使用未加盖受控文件印章和受控文件复印件,经发现由办公室收回并销毁。当文件破损严重影响使用时，文件持有者应到办公室办理更换手续，并交回破损文件。办公室换发新文件并注上原文件分发号。破损文件由办公室在文件销毁申请表上登记后销毁。当文件使用人将文件丢失后，不得借用他人的文件复印，应提出领用申请，说明丢失原因，并经本部门负责人及文件管理部门负责人批准后，到办公室办理领用手续，其领用的文件给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。当文件和资料需要向办公室进行借阅时，由借阅人向办公室提出申请，并填写文件借用记录表，使用完之后。
4、评审应在合同签订之前进行。合同评审的内容产品要求包括客户的要求和公司自行确定的附加要求得到规定与以前表述不致的合同或订单要求如投标书或报价单已得到解决客户没有以文件形式提供要求时，客户要求在接受前得到确认客户的要求是否与有关法律法规相矛盾公司有能力满足规定的要求。合同评审的方法常规合同评审销售部会同相关职能部门在合同评审表上会签，总经理审批的形式即完成合同评审。特殊合同包括大宗合同评审销售部组织质管部技术部生产部仓库车间进行会议评审，参与部门针对设计开发技术工艺生产检验等能力作出评审。对于不能满足要求的部门，应明确是否能通过制订措施满足要求。评审后销售部组织各部门填写合同评审表，最后由总经理批准后实施。口头订单的评审按受订单的人员应在电话订单记录上，详细记录订单的内容，并签字确认，并按和条组织评审。网上销售时，只对产品清单和广告内容进。
5、及时归还给办公室，办公室要做好文件和资料外借的登记和跟踪工作。文件的评审办公室根据实际情况每年组织次对现有体系文件进行评审,需修改的按时条进行修改，并编制最新受控文件清单，发至相关部门。文件更改文件需要更改时,由文件更改提出人或提出部门填写文件更改审批单，并交由由办公室办理相关手续。办公室收到文件更改审批单后，对提出的更改内容进行审核，除非指定，般文件由原审批部门人进行审批，并在更改条款和内容上加划线标识，质保工程师批准后实施。文件更改申请经批准后，由办公室按文件发放回收登记表的发放范围发放文件更改审批单，通知文件使用人员实施更改。更改通知单应注明更改性质生效日期等内容。文件的换版作废和销毁文件的换版文件换版由办公室填写文件更改审批单，报质保工程师批准后组织修订。文件修订稿的起草审核批准编号及发放的程序负责部门等与原审批程序相同。修订。
6、品主要功能性能要求这些要求主要来自于顾客或市场的需求与期望，般包含在合同订单或项目建议书中适用的法律法规要求，对国家强制性标准定要满足以前类似设计提供的适用信息对确定产品的安全性和适用性至关重要的特性要求，包括安全包装运输贮存维护及环境等。设计开发的输入应形成文件，并填写设计开发输入清单，附有相关的资料。技术部负责人组织有关设计开发人员和相关部门对设计开发输入进行评审，对其中不完善含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计开发的输入满足任务书的要求。设计输入应考虑合同评审活动的结果。设计输出设计过程中每阶段结束时，都应有该阶段要求的设计输出，技术部的设计输出应符合规定的要求。技术部填写设计开发输出清单。设计输出文件要经标准化审查，以确保产品图样及设计文件符合有关的标准要求和法规要求。设计输出应满足以下要求。设计任务书的设计输入要求。引用。
7、焊接责任人技术部评审机构热处理责任人生产部无损检测责任人质管部文件编制审批质量管理手册由办公室组织编制，质保工程师审核，总经理批准发布。质量方针目标由总经理制定发布。程序文件由办公室组织各相关部门编制，各部门负责人审核，质量保证工程师批准实施。管理类文件由办公室组织相关部门编制，各部门负责人审核，质保工程师批准编制年份自然顺序号文件代号公司代码，表示有限公司技术类文件由技术部门编制，相关质控责任人审核，技术负责人批准实施，会签由各部门负责人和质控责任人。质量记录由各部门在编制文件时按要求确定其格式，由办公室统管理，具体见记录控制程序。文件的发放质量管理体系文件的控制状态分为受控和非受控两类。质保体系运行所需的文件均为受控文件，由办公室填写文件发放回收登记表，经办公室部长审核，质保工程师批准后，按范围发放，办公室建立受控文件清单，以识别。
8、的验收标准。有关的法规要求与安全和产品主要功能有关重大的设计特性要求。审查的主要内容是否符合设计任务书设计输入要求。所采用的设计方法是否恰当，是否按规定选用设计标准。设计图纸文件应无差错，各配套的交接口应清楚。材料选用是否正确结构设计是否合理。设计图纸文件的格式应符合有关标准和规定。名词术语应正确。文字叙述应通顺简炼达意。设计的计算尺寸数字符号应正确字迹清楚。设计输出文件由技术部资料员收集汇总，设计输出应形成文件，并能够对照设计输入要求进行验证和确认的形式来表达。设计输出文件发放前应评审，输出文件由项目负责人校对，总经理负责批准。设计评审设计评审是对设计作综合性的系统的并形成文件的检查，是评估设计是否满足输入要求，以保证设计输出文件的正确性合理性和完整性。设计评审的时机按技术部编制的设计工作计划规定的时间实施。设计评审步骤可按产品的复。
9、稿交办公室登记存档。存入软盘的文件也应进行标识编号备份。各使用部门对本部门使用的受控文件建立部门受控文件清单，确保使用文件的有效性。原版文件律不外借，防止丢失或损坏。任何人不得在受控文件上乱涂乱改，更不得私自负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，如合同技术协议及口头订单等填写合同评审表。顾客明确的产品要求，包括产品的质量要求及涉及可用性交付服务价格等方面的要求顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。合同的评审合同的分类常规合同产品符合现行技术规范标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格符合本公司规定的合同特殊合同本公司尚未批量生产的产品，或尚未开发的产品批量大交货期短，价格低于本公司规定的合同。合同。
10、形式定期开展客户调查，及时掌握市场动向和客户要求，回答客户的咨询，并予以记录。销售部要建立详细的顾客档案，记录客户的联络方式和订购产品的品种规格及数量，保存好客户档案。产品售出后，销售部要保持与客户的联系，收到客户反馈的信息或投诉后，及时传递到有关部门妥善处理。销售部定期向顾客发放顾客满意度调查表，对客户满意程度进行测量，以此进行质量改进，以持续满足客户要求并超越客户期望。相关文件文件控制程序服务控制程序改进控制程序补充协议质量记录和报告合同评审表销售合同台帐采购合同台帐合同修改通知单电话订单记录文件编号发行版本设计控制程序发布日期实施日期文件修改状态目的规定了设计和开发过程控制的实施，旨在确保设计满足合同或顾客要求。适用范围适用于本公司所有产品井口装臵和采油树节流压井管汇平板闸阀节流阀等的设计控制和管理活动。职责技术部负责公司产品设。
11、行评审。在合同评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与客户联系，取得致，形成书面文件，并需得到客户确认。销售部负责保存合同及合同评审过程所形成的记录。合同的签订和实施合同评审后，由总经理授权销售部与客户签订正式合同。合同签订后，销售部负责将合同内容中产品清单传递到相关部门，作为产品实现过程策划采购生产检验等的依据。销售部负责合同执行的监督工作，根据需要及时反馈给客户。合同的修订对合同条款中的任何修改，都必须征求评审部门和客户的意见，重大合同或更改较大时，对更改内容还需按条再评审，由销售部将更改的信息及时传递到公司内相关部门和客户。合同修订的内容以合同修改通知单形式传递。与客户的沟通销售部应与客户保持联系，及时通报合同执行情况。对客户的投诉及其他要求，供销部应及时做好记录。销售部要利用发函传真和走访等。
12、计开发全过程的控制协调实施，进行设计和开发的策划确定设计组织和技术接口输入输出验证评审确认等工作。生产部参与设计评审，对生产能力外协能力交货期限提供信息和建议，并进行新产品的试制。质管部参与设计评审，对是否满足国家和行业检验试验规范提供信息和建议。销售部参与设计评审，就市场需求顾客要求和反馈等方面提供信息和建议。采购部对原材料外购件的可购性提供信息和建议。技术负责人负责审核和监督产品设计全过程，批准产品设计中的更改。程序设计和开发的策划设计和开发项目的来源销售部与顾客签定的新产品合同或技术协议，根据相应的合同评审表，总经理下达设计开发任务书，并将与新产品有关的技术资料转交技术部。由销售部根据市场调研或分析提出新产品项目建议书，报技术负责人审核，总经理批准后,下达设计开发任务书，并将相关背景资料转交技术部。技术部提出新产品项目建议书，报。
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