1、管理痕迹。补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管，但未形成规范的表格材料。处理意见严格按照财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见和财政部关于印发乡镇财政资金监管工金等问题。无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。无白条入账使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。无擅自开立使用账户等问题。三存在的问题及处理意见会计基础规范化建设中存在以下问题有记账凭证签章不全的现象。有记账凭证摘要不清晰地情况。有部分附件单据未盖附件章。不注重业务处理的细节。处理意见从学习制度检查等方面进步加强会计基础工作规范化建设。二单位往来款项中存在的年结余万元。基金收支及平衡情况本年收入万元上级专款，本年安排支出万元，年末无结余。。
2、应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设小金库行为。二内部控制制度建立情况岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计出纳的职责，有所长岗位职责预算会计岗位职责行财会计岗位职责农财会计岗位职责统发工资岗位职责社会保障资金管理岗位职责基建财务管理岗位职责统计评价管理岗位职责票据专管员岗位职责住房基金专管员岗位员四风自查自纠报告范文加强领导，精心组织财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序检查时间及工作要求。严格按照通知要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。二基本情况及自查。
3、结论财务机构和人员设置情况镇单独设置会计机构，执行行政单位会计制度事业单位会计制度，有会每年有财务报告。学校专门设有财务档案柜，财务档案专人负责管理。财务档案管理严格按有关规定进行整理分类编号保管使用销毁。三自查自评情况按市中小学财务管理规范验收评分标准，通过学校自查自评按中心校，分值如下管理体制分制度建设分财务管理分会计核算分。共分四存在问题由原来中学转下来的笔普九欠债的应付款挂帐已有几年,由于找不到债权人核实,现无法及时清理。固定资产务的真实合法准确完整，增强了民主理财意识，提高财务管理的透明度，切实发挥了财务核算和监督的作用。我校认真落实执行国家关于两免补的惠民扶持政策，对家庭经济困难学生进行摸底排查，学生本人提出书面申请，由村民委核实，使家庭。
4、，出纳名，所村完小设立有报帐员各名财务人员四风自查自纠报告分享人谭纯艳财务人员四风自查自纠报告范文学校基本情况县社冲中心小学地处市西北面，位于县最南端,距县城约多公里,与县洛满作办法和流程的通知建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集整理工作。财务人员四风自查自纠报告范文全文完问题债权债务数额大，性质不清。长期挂账，大部分是统管以前形成的。财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。处理意见对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。三工程管理中合同管理招投标工作监理管理薄弱。处理意见加大工程管理的学习宣传加强监管力度。四会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。。
5、元收支相抵，全镇财政年终滚存结余万元本职责政府采购专管员岗位职责信息员岗位职责会计出纳岗位职责档案管理职责财务统管岗位职责稽查岗位内部审计岗位微机管理岗位。管理制度。管理制度有印章管理制度会计档案管理制度账户和银行对账管理制度资金收入支出管理资金申请审批核销结账管理专项资金管理制度政府采购管理财务公开制度固定资产管理教育经费及农村义务教育经费使用管理行政问责办法实施细则首问首办责任实施细则限时办结制实施细则。计人员人，其中大学本科学历人，高中学历人，有人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位内部审计岗位会计档案管理岗位微机管理核算岗位出纳岗位。会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用。
6、，做到学校根据每件固定资产的不同特点设立账卡，予以登记，使用单位或个人也要按品名登记明细账卡，以便查对。我校建立了学校校务公开制度，并严格落实。公开栏中将学校的收费依据收费项目收费金额，每期的收支情况，家庭贫困学生享受免费教科书名单等在公开栏处进行公示。四学校财务记帐凭证较规范，帐簿基本符合要求，核，并将结果公示。会计在办理账务时做到实事求是细心审核加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。财务领导小组成员在审核原始凭证时，对不真实不合格不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销对记载不准确不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充。保证我校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发。
7、必须有经手人验收人，领导签名方可有效，确保了我校财人员认真履行职责，严格遵守有关制度，使学校经费更好地为教育教学服务。三学校财务管理规范。学校财务管理严格实行收支两条线的管理制度，严格执行编制预算制度。学校年度预算编制领导小组，按要求及学校的实际情况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，我校做到了专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，我校按照少花钱多办事的原则，节省开支，每月的开支严格按预算执行，做到不超支每月可用资金。学校的报帐员由有财务经验的严守职业道德的人员专任或兼职管理。我乡的财务人员队伍比较大，业务素质较好，有会计证人，财务人员中本科学历名，大专学历名，中专名。几年来，中心校财务人员共获人次各。
8、会计制度会计核算，会计帐薄启用登记会计凭证取得填制财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐帐证帐表帐实相符，电算化生成材的报废报损不够及时。由于年月主管会计韦莉萍会计借调县教育局，新接手的会计不是专业会计，所以有极少数原始凭证的填制可能不符合会计基础工作规范要求出账，对有些票据没取得正式发票也要求不够。在今后的工作中，争取更加完善学校资产的管理，注重年度预算，把学校的每项支出都纳入预算，并能严格执行预算。建设县教育局加强财务人员的派出业务学习培训，让我乡财务人员多向发达地区的学校学习，使财务人员的业务水平有更大提高。财务人备由教导处确定专人管理，房屋建筑物和管理用具由分管领导管理，各室的公共物品由各室负责人管理。学校建立固定资产的账卡制度。
9、理意见根据实际无截留隐瞒挤占挪用滞压坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。无擅自占用使用和处置国有资产等问题。无擅自收费包括仍执行已明令取消暂停执行的收费以及擅自扩大收费范围提高收费标准等问题。无擅自购建应当实行政府采购的建筑物商品等问题。无虚报冒领贪污财政专项资金以及滞压截留挪用应当拨付的专项资金等问题。无滞压截留挪用财政转移支付资金以及粮食直补良种补贴资的，较上年完成的万元增收万元，增长。地方财政般预算支出情况年，地方般预算支出万元，比上年增支万元，增。其中上级专款形成的支出万元，比上年万元增支万元，增。般预算平衡情况地方般预算收入万元，加上级补助万元,加上年结余万元，收入总计万元般预算支出万元，加上解支出万元，支出总计万。
10、务继续教育培训相对较少，今后要积极主动参与。二学校财务制度建设相对完善。我校根据有关文件要求，建立健全财务管理的有关制度建立有社冲小学财务制度社冲小学预算管理制度社冲小学收费管理制度社冲小学内部牵制制度社冲小学收支审批制度社冲小学收支稽核制度社冲小学公用经费管理制度社冲小学寄宿生生活费管理制度固定资产管理制度等制度。学校领导财务合格率。中心校现有在校学生人,寄宿生人。全乡小学入学率为，完成率为，辍学率为零，全乡小学生犯罪率为零。二学校财务管理情况学校严格实行集中管理，分校核算的财务管理体制。遵守上级有关文件的规定成立学校财务领导小组，校长任组长。我中心校设立个银行基本户，个银行专户，中心校所管辖的各学校以报帐形式来报帐，我乡目前设立有主管会计名会计二。
11、济困难学生享受寄宿困难生活补助费，并将享受的学生名单在校内各村民委张榜公布，接受社会各界监督，使家庭经济困难学生得到享受寄宿困难生活补助费学校固定资产实行分工管理，做到权责统。教学设备电化教学。财政部门按时足额下拨公用经费，学校公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等。在公用经费管理中成立财务领导小组。开支过程中，学校先组织领导教师代表报帐员做好预算，待预算批准后再支出，不存在用公用经费发放教师和津贴补贴教学奖励等人员经费的情况。为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，学校成立财务监督小组，监督小组成员由领导班子教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审乡有关的财务业务培训，参加上级相关部门举办的财。
12、四预算外资金收支情况上年预算外资金结余元。年预算外资金收入元般预算外资金收入元，统筹资金收入元，年预算外资金支出元般预算外支出元，统筹资金支出元，年末累计预算外资金结余元，其中专项资金结余元，般预算外资金结余元，统筹资金结余元。六自查结论通过财务管理规定内部控制会计制度和银行账户短信银行业务账户动帐实时信息和异常预警通知的建立及执行，已做到会计出纳分设，帐款分管，预留银行印鉴和转账现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计出纳业务人经办，最大限度保证财政资金使用安全规范有效。三财政预决算执行及收支情况地方财政般预算收入执行情况。年，全年完成般预算收入万元，为年初预算数万料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规。
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