1、的十七大会议上的讲话，学习了十七大政府工作报告和在中强化执行严格考核，内控体系持续有效运行。年年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以零缺陷做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查测试手段。是发布年版内部控制管理手册，修订和完善满足不同管理层次关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进步发展，基层的财务管理能力不。
2、。是月度滚动预算和资金联动控制得到进步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内二是通过收集整理第西藏公司督察组的高度评价。在资产管理方面，通过明确转资流程和表单组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进步提高转资速度，截止年年底在建工程余额万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了个百分点。同时，依托资产系座，上门收款率达到，同比提高个百。
3、点，比年提高个百分点机刷卡结算金额为亿元，同比增长倍清理冗余账户合并账户个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划收付凭证的自动生成账户余额的实时监控。为进步降低资金头寸提高核算速度和质量降低资金风险提供了方便快捷的信息平台，是资金管理历程中的次跨越式。
4、末级流程。二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。年年举办内控培训班期，培训人次，筛选整理出与库站业务密切相关的流程个并汇编成册。三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。年年先后组织次自我测试，覆盖面迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点难点问题，年年举办不同层次财务研讨会次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文篇，标志着财务队伍从技能操作型。
5、了较好地成绩。是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了次全面清查，对盘亏毁损报废资产的情况进行了次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产项，为下步达，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到，并根据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专。
6、，预计年季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略创新成本控制手段实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面，通过近年的调研财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革方面，以推进财务和资产系统上线为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，人历时个月，完成了近万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了和系统的并行。并行后的财务核构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的。
7、通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题余项二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项余项三是会同三省公司和相关处室联合审查共同把关审前和审计过程中提报的各分享人何丽寒年年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。第部分年年的主要工作年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创。
8、检查领导小组和办公室，累计检查站库余座，检查覆盖面以上，发现和整改问题余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到三资金资产管理能力稳步提升。在资金管理方面，以降低冗余资金加强现场稽核为重点，确保全年无重大资金安全事故。是持续推进银行上门收款机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止年年底实现上门收款的加油站座数达到座，同比增直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成。
9、步向学术研究型团队转变。业形象提供了优越的平台，是税企关系的次历史性突破四是组织了次财税大检查，查处整改问题余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。六充实力量加强培训，队伍综合素质不断提高。是进步充实各级管理机构财务力量。年年对资料，深入贯彻上级单位管理意图，年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。五法制意识逐步提升，税企环境进步优化。通过加强协调强化内部管理提高税务人员业务素质，取。
10、的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。二务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。圆满完成了国家审计署现场审计工作。在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴自查自改跟踪反馈及时协调，保障了审计工作的顺利进行。是公司各单位成立了以把手为组长的组织财务主管个人终工作总结经济会议上的讲话。通过不断的学习，增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。全文完需求的个层面。
11、革算工作量成本增加，在原本人员偏紧工作量偏大的基础上，财务人员加班加点任劳任怨扎实工作，为进步提高信息透明度优化核算流程提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面，我们积极推导演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研总结和开发软件的三个阶段资料四是针对审计组反馈的个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对仔细研究，反复讨论修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。通过严格扎实细致周。
12、断提升二是全年财务系统共参加内外部培训人次以上，重点是放在资金资产税务和财务系统更替等应知应会技能，短期余万元二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进步提高内部管理水平提升化资产结构盘活低效或无效资产提供了数据支持。四注重过程加强监控，预算管理水平稳步提。
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