1、务流通体系改善都将产生积极作用必将推动澄迈第三产业发展。福山镇位于海南澄迈西北部北部濒临琼州海峡北面与东面同海口市接壤。海榆中西线国道和西线高速公路粤海铁路纵横穿越境内是海南西费用包括土建工程道路绿化亮化给排水供气供电及其他费用等。估算编制方法参照海南省概算定额根据类似工程造价水平估算。其他费用按以下标准土建加装修费用按元平方米计咨询调查费按工程费用计工程监理费按工程费用计第页建设单位管理肺按工程费用计勘察设计费按工程费用计开办费含建设开工执照费质量监督费开业宣传费等按工程费用计职工培训费以每人个月培训期计培训费按工程费用计。投资估算铺底流动资金估算本项目全额流动资金为万元根据项目实际情况及天创实业公司目前经营特点本项目铺底流动按全额流动资金左右估算为万元。项目建设投资估算项目建设投资建设投。
2、星级酒店和当地实际情况按入住率住宿每年营业收入万元商务会议收入商务会议按每周接待次计暂定每次会议消费元商务会议每年营业收入万元休闲娱乐收入其中包括游泳馆男女会所棋牌室等收入按每天接待人次计算暂定每人平均消费元休闲娱乐每年营业收入万元餐饮收入其中包括自动餐厅风味餐厅等参照澄迈县餐饮行业收费标准和福山镇当地居民消费情况按每天接待人次计算暂定每人平均消费元餐饮每年营业收入万元利润估算税金及附加按国家规定计取营业税按城建税和教育费附加分别为营业税和所得税按计取。项目正常年收入总额为万元。项目在正常年投资利润率为投资利税率为。财务评价结论经财务测算和经济效益分析财务评价全部增量投资内部收益率税后。因此本项目各项经济指标均属较好经济效益比较理想。经济风险分析第页盈亏平衡分析盈亏平衡点分析固定总成本销售收。
3、入可变总成本销售税金及附加以上说明正常年份当实际运营能力达到设计运营能力企业即可保本因此项目抗风险能力较强。敏感性分析该项目作了所得税前全部投资敏感性分析。基本方案财务内部收益率税前为考虑项目实施过程中些不确定因素变化分别对固定资产投资经营成本销售收入作了提高和降低单因素变化对内部收益率敏感性分析各因素变化都不同程度地破美元旅游休闲进入了个急剧扩张期假日经济就是种突出表现。很多城市经济增长模式已经由依靠制造业转向依靠休闲业及其相关产业。第页澄迈县区域基础设施系统比较完善对外开放度大经济基础好产业结构层次较高经济发展总体水平处于全省较领先地位经济集聚和辐射功能日益增强。福假日酒店建设不仅完善澄迈县服务流通体系适应了产业结构调整需要而且对整个海南省服务流通体系改善都将产生积极作用必将推动澄迈第三。
4、气候温和。全年无霜。年均日照小时年均降雨量毫米。全县海岸线长公里含内湾线。内外海湾处海洋面积达平方公里属琼州海峡和北部湾部分北部有海南最大港口群是连接中西部地区和通往祖国大陆交通要地。在海南省省委省政府领导下澄迈县县委县政府十分重视旅游事业。年全县旅游接待人数万人次增长累计旅游收入亿元增长其中星级饭店接待人数万人次增长累计旅游收入万元增长。全年多项经济指标迈上新台阶取得了新突破。项目周边市场环境分析区域特点本项目建于位于澄迈县西北部海榆西线环岛西线高速公路和粤海铁路惯穿其中距美兰国际机场约公里交通十分便利。该地位于北纬和北回归线之间地理气候条件优越火山质地红土壤阳光充足雨量充沛从上世纪年开始就有种植加工消费咖啡历史传统。该地理位置是海南西部旅游长廊第站那么这也是旅客数量个保障。市场分析通过对。
5、成了个刺激酒店业结构优化过程。目前项目所处范围内没有星级酒店而本项目凭借其地理优势和管理优势使其具有极强竞争力有望成为澄迈福山镇明星和龙头企业。项目建设地周边商务圈使得本项目存在极大发展空间。客源会议以及有关活动较多加上本项目将委托有经验管理集团对其进行管理这些都对该项目建成以后正常经营十分有利。第页第四章项目建设条件分析和需求分析项目建设条件分析县域概述澄迈县位于海南岛西北部前身为苟中县。前年设立年澄迈县解放年隶属广东省海南地区行政区公署年月海南建省澄迈县直隶海南省到今。毗邻省会海口市现辖个镇陆地总面积平方公里海域面积平方公里人口万。年澄迈县综合经济实力在全省市县排名第。县域自然条件气候条件。澄迈县地处海南省西北部东接琼山市定安县南与屯昌县。琼中县相连西与临高县儋州市接壤北临琼州海峡热带气。
6、是海南省经济发展重要组成部分。北邻琼州海峡并且有海南最大港口群是连接中西部地区和通往祖国大陆交通要地。随着澄迈县经济建设步伐加快在十五规划建设中澄迈县定将会做大做强城镇经济。交通优势澄迈县交通发达。海榆中西线国道和西线高速公路粤海铁路纵横穿越境内是海南最大港口群聚集地。澄迈县福山镇位于澄迈县西北部地处西线高速公路和环岛高速公路交汇处交通十分便捷。距海口美兰机场约公里。其他资源优势澄增加市场影响力使酒店宣传达到事半功倍效果。创意营销酒店创意营销即为运用有别于习惯性方法加大酒店品牌或产品与竞争对手差异而本酒店营销可根据销售要求针对宾客不同需要开发各种受宾客欢迎组合产品吸引客源可开发组合方式例如为公务客人组合产品。针对公务客人特殊服务为公务客人提供优惠如免费在客房供应篮水果免费提供欢迎饮料免费使用。
7、康乐中心设施和器材免费参加酒吧歌舞娱乐活动。会议组合产品。会议组合产品包括使用会议厅会议休息时间供应点心第页咖啡会议期间工作餐。家庭住宿组合产品。形式如双人房供全家住宿小孩与父母同住免费加床提供看管小孩服务小孩免费使用康乐设施餐厅提供儿童菜单等。④蜜月度假产品。蜜月度假产品只向新婚夫妇提供般需要漂亮而宁静客房以及些特殊服务如间布置漂亮洞房免费床前美式早餐响内部收益率及投资回收期其中收入提高或降低最为敏感经营成本次之。所以要使企业保持良好经济效益就应加大宣传力度多创收入加强管理按市场倒推成本控制成本以提高企业内部收益率缩短投资回收期。第页第十五章结论与建议在全面分析市场准确经营定位提高服务水平前提下项目建成后将具有可观经济效益和社会效益。项目社会效益主要表现在首先为澄迈县旅游经济增加了亮点提高。
8、候区域。四季如春雨量充沛日照充足。年平均气温日照时数为小时。平均降雨量为毫米。地质条件。澄迈县位于琼北断陷盆地西北部王五文教深大断裂西侧境内主要基底断裂有近东西向展布马袅铺前断裂北西向海口云龙断裂和长流仙沟断裂。该三条主要基底断裂均象新生代以后形成新构造并有迹象表明它们具有定活动性遵照其避让距离符合建筑抗震设计规范有关规定。第页县域经济基础分析年全县生产总值突破亿大关达到亿元同比增长增速创历史最高比全国平均水平高出个百分点。农业增加亿无同比增长农业总产值亿元同比增加。工业完成增加值亿元同比增长。旅游市场快速发展星级酒店接待人数万人次增长累计旅游收入万增长国民经济快速发展按户籍人口计算人均达到元同比增长按换算人均突破美元关口达到美元。发展优势区位优势澄迈县位于海南岛西北部地势平坦土地宽广肥沃。。
9、澄迈县星级酒店市场分析澄迈县福山镇境内没有家三星级酒第页店根本不能满足增长旅游商务住宿条件所以有着很大市场空间。随着澄迈县发展各种基础设施和旅游环境将持续改善大规模接待散客旅游者条件已经成熟同时伴随着对外开放进步扩大度假旅游等新型产品开发度假旅游者商务旅游者会议旅游者将大大增加这将确保市场高档酒店出租率持续攀升。随着候臣咖啡文化村及福山咖啡文化风情镇建成目前周边没有家星级酒店有着很大市场缺口。伴随着中国加入并且企业业务范围不断加大企业交往将大大增加会带来大量国际国内客源另外方面开发区各知名企业商务活动包括商务会议对该地区星级酒店有较大需求商务客源及会议客源呈现跳跃式增长。而本项目正是充分顺应了这种趋势。本章小结由于项目所在地地理位置经济发展强劲势头和需求旺盛等造成了极大星级酒店市场机会同时形。
10、于海南岛北部北临琼州海峡隔海与雷州半岛相望。自西汉元封元年公元前年置县至今已有年史脉之远。人文炽盛。因古县第页城有澄江迈山故取山水之首定县名为澄迈是琼岛文明古县之。全县辖个镇个村居委会个自然村。个国营农场个省直属农林场和个省级开发区海南老城经济开发区。全县陆需求规划建设配套服务。为发展澄迈县旅游事业创造良好硬件条件。第三章市场分析与预测澄迈县旅游市场简析澄迈县位于海南岛北部北临琼州海峡隔海与雷州半岛相望。自西汉元封元年公元前年置县至今已有年史脉之远。人文炽盛。因古县第页城有澄江迈山故取山水之首定县名为澄迈是琼岛文明古县之。全县辖个镇个村居委会个自然村。个国营农场个省直属农林场和个省级开发区海南老城经济开发区。全县陆地面积平方公里。海域面积平方公里总人口万。澄迈地属热带季风气候光照充足雨量充沛。
11、产业发展。福山镇位于海南澄迈西北部北部濒临琼州海峡北面与东面同海口市接壤。海榆中西线国道和西线高速公路粤海铁路纵横穿越境内是海南西部旅游走廊中笫站。合理开发利用当地和周边地区旅游资源进步增强澄迈在海南省经济增长功能。鉴于澄迈县福山镇良好区位优势商业战略地位地方经济快速发展建设天福假日酒店具有客观必要性。本项目建设是福山咖啡文化风情镇发展需要福山镇咖啡文化风情镇于年底落成总投资亿元。占地面积平方米。是福山镇较大咖啡文化基地是以休闲为主导产业基构。其它配套设施尚未完善。随着福山镇经济文化高速发展对配套服务提高了更高要求即休闲中心商务中心娱乐中心建设十分迫切。本项目建设正适当满足福山镇经济发展需求规划建设配套服务。为发展澄迈县旅游事业创造良好硬件条件。第三章市场分析与预测澄迈县旅游市场简析澄迈县位。
12、资固定资产投资方向调节税铺底流动资金万元第页第十四章经济效益评价成本核算成本核算依据动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业经营情况确定。动力及水电单价根据目前市场价格确定人员工资根据年人均收入元年计项目固定资产投资中无形及递延资产万元分年摊销年摊销为万元。其余形成固定资产以残值率土建工程按平均年限法年折旧设备按平均年限法年折旧年均折旧合计万元修理费按国内同类企业情况计取其他费用按国内同类企业情况提取。成本核算正常年份年总成本费用万元。投资经营进度本项目建设期年经营期年计算期年。其中达到设计能力时间为二年第年达到第二年因本项目为酒店服务性行业正常年份入住率按计算。利润估算收入估算根据企业提供价格并参考目前国内外同类企业价格趋势第页项目建成后收入分为四部分宾馆标准间收入项目建成后按同类。
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天福假日酒店五星级酒店项目投资立项实施方案
