1、不及时补办请休假等手续的。出差擅自逾期不归，或请休假期满无故超假的。出差延期或请休假申请虽获批准，经查实属蓄意捏造事实的。不服从工作调动安排，逾期仍未到岗报到的。每次迟到或早退小时以上，按旷工天计算。其他情形。第二十三条旷工以天为单位计算。月度考勤期间，员工每旷工天，按平均日工资天标准扣发当月基本工资并以邮件方式给予警告，月度考勤旷工累计天及以上的，予以辞退。第二十四条公司实行员工岗位责任制度，员工在履行正常岗位职能范围内加班的，原则上不再另发加班工资。非正常岗位职能范围加班者，按日平均工资标准进行计发。第二十五条公司在春节国庆节劳动节和元旦等法定假期安排员工值班的，值班工资按三倍日平均工资天标准计发。第二十六条员工出差请休假，应按规定的审批权限履行审批程序。对员工的出差请休假要建立严格的申请审批登记销假制度。第二十七条员工出差。公司各。
2、成事项。第二条工资结构职员工资由固定工资浮动工资两部分组成。固定工资是根据职员的职务岗位资历学历技能等因素确定的相对固定的工作报酬。浮动工资是根据员工综合工作绩效及公司经营业绩确定的，主要包括津贴奖金等。职员工资扣除项目包括个人所得税缺勤扣款含押金借款罚款等。第三条工资系列公司根据不同职务性质，分别制定行政技术营销三类工资系列。行政工资系列适用于从事行政财务内勤商务等日常管理或事务工作的职员。技术工资系列适用于从事技术开发售后技术维护项目施工等专业技术工作的人员。营销工资系列适用于从事营销推广及相关工作的职员，包括公司及驻外机构所有职员。职员工资系列适用范围详见下表工资系列适用范围工资系列适用范围行政工资公司管理人员财务内勤商务库管等人员技术系列技术维护项目施工研发等人员营销系列公司市场营销渠道服务等职能部门所有职员驻外机构所有职员含经。
3、财务经理等第四条工资计算方法工资计算工式应发工资基础工资浮动工资各种津贴销售提成效益工资实发工资应发工资补杂项目扣除项目工资标准的确定根据职员所属的工资系列职务,确定职员固定工资标准部门岗位工资标准试用期标准交通补助通讯费补助商务部商务人员商务经理财务部财务会计财务出纳财务经理技术部初级工程师实报中级工程师级中级工程师二级高级工程师级高级工程师二级营销部见习初级中级级中级二级高级级高级二级入司满年以上计算司龄工资标准暂定为每人每年元整。第五条试用期职员薪级确定通过招聘方式进入公司的试用期职员，其薪级按照岗位不同，参照试用期标准执行。新招聘人员试用期为至三个月，对于成绩优良表现突出者，可相应缩短试用期，但是，试用期至少个月。试用期间经公司考核通过，予以转正，享有公司各项福利待遇。第六条公司行政技术职员薪级确定和考核招聘人员试用期满，试用考。
4、证明，且填写完整货物名称型号单价数量等。在购买当天或最晚次日在商务部门由商务人员审核后办理入库手续。货物验收重点型号数量无误外包装完好无损。出库所有货物在出库之前都必须办理出库手续，营销人员给商务部门提供价格供货单位等信息，由商务部门填写出库单，营销人员对应负责送货人员在上面签字认可后货物方可出库。出库联给财务做帐联存根。不经过公司库房直接送到最终客户处的货物，商务部门在收到收货人的验收单后同入库手续起办理出库手续包括其他部门自行购置的货物。二货物销售及项目实施项目报备营销人员跟踪落实好具体项目情况，及时填写项目报备表以电子邮件方式提交给商务部门。由商务部门负责跟厂家业务代表沟通，第时间有效报备项目。项目报备表填写要详细，对项目的描述及跟客户的关系方面都尽量的要体现出来。向客户提交方案及报价表项目报备后，如需向客户报价，应认真完整填写询。
5、房通知营销人员及时给客户送货，送货之前准备好验收报告或销货清单。同时技术部门协助安装调试。货物调拨单填写注意事项所有询价调货必须填写询价单及调货单，对于货物的型号名称数量等务必填写完整清晰，并在备注里注明客户单位。对于调货金额在万元以下的调货单由部门经理审核签字后转给商务部门对于调货金额在万以上的调货单部门经理审核签字后再由总经理审核签字方可转给商务部门。十公司内部帐务核算办法公司内部帐务核算由公司财务负责。具体核算办法如下公司财务人员对于当日的单据必须进行相应的帐务处理，并于月末与公司会计帐务进行核对。二对于核算的二级科目做统规范，具体如下营业收入下设电脑网络产品安全产品和其他管理费用下设业务招待费房屋租金水电费电话费工资住房公积金养老保险医疗保险差旅费其他经营费用下设业务招待费运费差旅费工资和其它财务费用下设手续费利息收入利息支出。。
6、具体情况可留项目合同复印件做为催收贷款使用。第四条立卷归档归档时间发生法律效力的合同档案，按工作阶段性进行归档凡是有法律效用的文件材料，生效就归档。凡是有机密性的文件，随时形成，随时归档。合同般性附件合同签收记录履行情况记录等在合同履行完毕后个月内归档。二归档要求材料完整齐全。立卷时，要求将合同的正件与附件印件与定稿请示与批复等统立卷。系统条理保持有机联系。合同分类准确立卷合理。公司内合同实行统编号，便于分类归档。第五条合同档案的管理归档办法方法以合同编号分类，并核定合同档案的机密程度，份合同卷，按时间顺序排列，卷内文件按主次关系排列，正件在前，附件在后。步骤收集整理分类立卷二过程管理预立卷公司各部门应及时做好日常的预立卷工作，将需归档的预立卷的文件整理好。合同档案管理人员要定期检查已执行完毕但未归档的合同及相关文件。保管公司各部门应设。
7、专用文件库保存合同档案。从合同档案的内容时间档案价值等方面，确定各类合同档案的保管期限，编制成表。销毁合同档案的销毁须办理销毁手续，对保管期限已满的合同档案，应定期组织鉴定。合同档案鉴定工作应由商务部门和有关业务部门人员组成鉴定小组共同进行，并提出销毁或继续保管的意见，按合同审批程序报批，销毁时应有两人以上负责监销，并在清单上签字。三合同档案的调阅因工作需要调阅合同档案，须填写合同档案调阅单，注明调阅合同档案的名称编号查阅人等。依据查阅权限和档案密级，经合同档案管理负责人签批后方能查阅。任何人不得随意外借公司归档的合同文件材料，确因工作需要外带，须办理合同档案外借手续，经有关负责人批准后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅合同档案必须妥善保管，不得私自复制调换涂改污损划线等，更不能随意乱放，以免遗失。诚信专业高效创新地址兰州市甘南路号。
8、管理费用主要核算公司管理人员商务财务技术等与经营活动无直接关系的费用经营费用核算与经营活动有直接关系的相关费用。四财务人员每日凭证次日报送公司总经理处审核。五此办法自公布之日起执行。十二公司合同档案管理办法第条总则为规范公司档案管理工作并保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，逐步实现公司档案管理工作的规范化制度化科学化。二为确保合同档案安全和方便利用，应采用科学手段，进行电子化网络化管理。第二条适用范围本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的以采购销售项目为中心的资料总和，其构成包括招标文件投标文件技术方案项目合同文本包括采销合同项目设计方案项目验收资料等。第三条合同档案管理原则合同档案由公司商务部集中统管理，以确保档案的完整完全和有效利用。二商务部负责统筹协调组织整理保管公司所有合同文档资料。三财务部。
9、价单给商务部门，由商务部门负责落实价格供货周期等相关情况。之后商务部门将价格信息反馈给营销人员。营销人员以商务部门提供的价格为基准去向客户报价。如果项目涉及方案，营销应提交完整的客户需求包括采用设备现有设备使用情况及客户期望实现的最终效果等资料提交技术部门。由技术部门负责方案设计。制作投标文件时如需厂家授权及其他资质文件，给商务部门提供授权申请表，写明项目名称编号项目单位等并注明需要的资质，由商务部门协调落实，在标书封装前交给销售人员。项目落实后签订合同定货及供货项目落实后，跟客户单位签订供货合同。签订之前跟客户谈判并落实清楚交货时间送货地址收货联系人付款周期等条款。所有合同必须给公司交回两份存档。财务商务各份。合同签订后，认真完整填写调货单，需直接送往客户的货物在调货单上注明收货地址。商务严格按照调货单所规定型号参数及时定货。到货后由。
10、效和能力。第二条培训时间定期每周周二周四。不定期视具体情况而定。第三条培训方法开研讨会收看专业音像资料聘请相关专业人员进行专题讲座等。第四条培训内容企业理念培训员工岗位培训岗位职责工作流程等业务知识与技能培训网络安全产品知识的培训工作态度及精神培训第五条培训考核公司根据考核成绩奖励第名处罚最后两名员工。全体员工的考核成绩不合格则对全体员工进行处罚考核成绩连续三次最后名者则被淘汰。十工作流程工作流程出入库单据入库直接由商务部门调入公司的货物，由商务人员验收办理入库手续。其中联给财务做帐联给供货单位作为结款依据联存根。不经过公司库房直接送到最终客户处的货物，由接收货物的当事人验收，并在当天以邮件形式发送货物验收单给商务部门，商务人员对数量及型核对后办理入库手续。由其他部门非商务部自行购置的货物，定要取得对方单位出具的发票出库单或销货清单等出。
11、合格，符合转正条件者，办理转正手续，按照相应岗位确定薪级。公司对于员工的考核包括基础工资和各种津贴。公司每底，公司经理根据业务部门等对于商务财务和技术部门工作的评价以及公司当月的实际经营情况和各岗位当月工作表现，参照各岗位标准工资给予浮动。公司每年进行次职员绩效综合考核，并根据考核成绩，重新确定所有职员的工资薪级。原则上公司将在每个财务年度结工明白自己该做什么怎么做，迅速的找到自己的位置。第二条培训时间周的强化培训第三条培训的主要内容企业文化培训公司简介培训公司主营产品发展方向等公司制度培训员工岗位培训岗位职责工作流程等业务知识与技能培训工作态度及精神培训第四条培训考核经公司考核通过者，予以转正。不合格者，公司将不录用。第二章员工的培训第条培训的目的适应企业发展战略的总体要求，增强企业的竞争力和活力。优化员工的知识结构，提升技能水平工作。
12、部门经理出差，应报公司总经理批准。公司各部门员工出差应报本部门负责人批准。第二十八条员工休假，按其中第二十七条审批权限与审批程序的规定办理。第二十九条员工请假。公司各部门负责人请假，应报经公司总经理批准，并报考勤管理部门备案。公司各部门员工请假在天以下者，报本部门负责人批准，天及天以上者报本部门负责人批准后再报公司总经理批准，方能报考勤管理部门备案。第三十条本办法由公司总经理办公会议负责解释和修正。兰州网络科技有限公司员工请假单姓名职务请假事由请假期间自月日时至月日时共计天总经理签字部门经理签字兰州网络科技有限公司员工出差申请表模板姓名日期预计出差天数目的地出差事由总经理签字部门经理签字三薪酬管理制度第条总则为规范职员工资的确定及调整办法等有关事项，特制定本制度。本制度适用于公司全体职员。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金。
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