1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....不再另行报销住宿费餐费。为节约费用开支同路线多人出差其住宿费出租车费等按可组合的较低费用标准报销，如个人的住宿标准能为个人提供住宿则按个人的费用标准报销可按最高级别员工组合，不允许全部按最高级别员工组合。注差旅费报销时应附出差申请单和出差情况汇报，各部门通用表格附后。由出差人员填写，主管签字，在财务报销时由出纳留存，每月汇总交还主管。三电话费报销标准手机话费律按公司浙步股第号文件关于调整手机费用报销标准的通知的规定执行如遇文件变动，则按新规定执行。凡有手机话费报销的，不再报销其他电话费。无手机话费报销的，外出途中因工作需要发生电话费，应有电话号码记载并注明联系事宜，经主管部长签字证明，否则不予报销对电话费总额超过元含本数的，需主管副总批准报销。四招待费用报销标准招待费用包括餐费礼品及其他方面为客人开支的费用。董事长总经理发生的招待费用，可以凭票按实报销。副总级发生招待费用，必须注明招待日期对象原因人数，经总经理批准凭票报销，否则每项扣......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....审稽有权拒绝受理不符合本管理规定的切发票单证并不负任何责任。审稽人员违反本管理标准的规定，受理并通过了不符合本标准规定的发票单证，按报销金额的予以罚款，并退回不符合规定的发票单证，由财务部主办会计进行监督。报销后尚有挂账的，其挂账金额超过挂账限额标准按月计扣银行同期贷款利率资金占用费，由审稽结算并在月末次性分段，在当月工资中扣除，经财务负责人复核并报劳资核算员执行。如果出纳会计未按标准扣罚利息，则扣出纳会计当月工资元，由财务部主办会计进行监督。各正副部长主任等，凡是超越规定的审批权限的，则每次扣本月工资元，罚款在工资中扣除，由财务部负责监督并报劳资人员执行。所有出差人员按出差归途最后日期算起期限为七天，连续出差的按最后回公司日期计算逾期报销，按报销金额的按日扣除，延期天以上报的作每天按票面额的扣罚，由审稽计算并执行。驾驶员出差在外，无法按时报销，则回公司后天内报销完毕，并需提供相应的出车单以作证明，否则仍按以上执行......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....应附明细菜单并注明招待日期对象原因人数，由总经理批准凭票报销，否则不予报销。其他人员在枫桥以外地区发生的招待费用包括餐费礼品，应说明情况，由总经理签字凭票给予报销。五运输费用报销标准运输费用发票报销，必须以能抵扣税款的发票不包括外贸货贷为主要发票，还必须附有货运单，否则不予报销。对运费在元以下确实不能取得抵扣税款发票的，应有主管部长的签字认可，财务视情况扣除税款。为客户代办运输产品所发生的代垫代付运费的报销运输发票报销必须以能抵扣税款的发票为主要发票，必要的情况下还须附运输委托书运输合同和产品发运单，发运单上应有客户签收购买摄影配件费用由策划部批准，机物料仓库入库。大宗礼品包括广告衫广告笔等经总经理批准的报告机物料仓库入库单。差旅费经部门主管批准的员工出差通知单。十财务报销程序经办人必须将自审无误的发票单证，根据附件要求整理粘贴好，送审稽员审核。审稽员根据本标准所规定的条款，审稽签章后退还经办人，由经办人根据审批权限分别送审批人签字......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....十二财务报销审批权限由董事长审批的范围次送礼金额在万元以上新上技改项目，包括从填土开始到工程结束万元进口设备引进企业经营决策，如股份制改造，对外联营合作投资对救灾等捐款捐物万元以下的开支费用。万元由核心董事商定，万元由董事会讨论决定，万元以上由股东大会决定固定资产购置万元，包括无形资产进口关税费。万元以上由董事会讨论决定公司的大额福利费用开支上交税费人身保险基本养老保险财产保险等费用的报销总经理本人经手的费用。由总经理审批的范围固定资产购置万元以下，包括无形资产进口关税费次性添置日常用品总金额万元以下或单位价值元以下副总经理副总级差旅费和出差纯差旅费元以上的员工的报销由总经理批准签字招待费用乘坐飞机费用由总经理批准签字次送礼金额在万元以下含万元广告费预算内的审批租赁融资借款利息各种培训报名聘用师资的报销员工旅游等发生的费用的报销......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....员工出差使用交通工具为火车汽车轮船等普及工具。特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。违反公司规定使用交通工具，律按火车票报销超出部分由个人支付市场交通工具应使用公交车中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。员工出差期间，标准内住宿费用实报实销但不包含酒店清单上所列私话餐费洗衣费等费用。员工外出期间产生的公务费，如邮电费文件复印费传真费等，实报实销。办事处主任部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。五备用金管理根据工作需要，员工出差或业务活劢可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超个月。对亍长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。六报销管理驻外人员原则上每月报销次......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....费用由公司结算。若有超支，则超支部分自行支付或由公司在其工资中扣除。销售分公司负责人其他时间发生的住宿费自负。杭州分部和直营店人员出差枫桥总部，住宿般在步森宾馆或指定宾馆，否则不得报销住宿费用。诸暨市范围内原则上不报住宿费因公出差的所有人员，按出差时间推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影响工作的，不予报销当天的住宿费。没有住宿发票或发票无时间无姓名时间不相关有涂改痕迹的律不予报销住宿费餐费补贴。注类地区指北京浙江江苏上海广东二类地区指上述类地区以外的省市自治区。其它报销标准分公司人员除回公司开会培训，应公司要求因公回公司办事往返行程间的差旅费由公司负担外，其他时间发生的差旅费律自负，分公司其他人员所发生的切差旅费都由销售分公司自行负担。驾驶员行车途中发生的过路过桥停车费等与行车相关的正常费用由办公室车辆调度员签字凭票按实报销所有违章罚款按报销。特殊情况由驾驶员以书面形式申请，经总经理批准可以报销。因公外出培训学习和参加会议，必须附相应的通知单......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....副总经理总监审批的范围出差纯差旅费用元以下的所辖部门部长以下的员工的报销十三其他规定董事长的差旅费和日常费用报销由总经理签字报销。本规定有明确规定报销办法的，按标准执行。没有明确规定的，先由审稽审核后转交主管副总或总经理批准，批准后的报销单由审稽负责转交相关会计进行账务处理。供应部门应及时向成本会计提供价格变动数据，另外原则上个月提供份最新价格参照表，具体由供应部门根据淡旺季自行调节，但最长不得超过个月，每年不得少于次，需附目录并装订成册。本管理规定在不适应公司发展需要时，由财务部参照最新财务管理的若干规定提请书面修改意见，经总经理批准后执行并报董事长备案......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....杭州分部和直营店人员在当地所在地区范围出差不享受误餐补贴。出差期间因业务需要发生招待费时不得享受误餐补贴。出差人员参加培训会议实行集体用餐或餐费按实报销的，不得享受误餐补贴。公司人员因公出国包括香港澳门台湾每人每天补贴元出国培训组团考察餐费住宿费交通费由组团统支付的，每人每天补贴元。公司量体人员因经销商邀请出差量体的，出差费用律向公司报销，经商务部签字驾驶员出车住宿费外出加油费应由乘车人签字证明。单位外乘车人除外。住宿费报销标准董事长总经理出差每天住宿费标准类地区元以下二类地区元以下凭票报销，超出自负，节约奖励。副总经理级包括总监出差每天住宿费标准类地区元以下二类地区元以下，凭票报销，超出自负，节约奖励。部长副部级出差每天住宿费标准类地区元以下，二类地区元以下，凭票报销，超出自负，节约奖励。科长级以下出差每天住宿费标准类地区元以下二类地区元以下，凭票报销，超出自负，节约奖励。分公司人员包括客户，回公司开客户订货会在枫桥住宿时，每天住宿费标准为元以下......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....主管副总权限许可的则不需经过程序，总经理权限许可的则不需经过程序。报销人需熟知费用报销管理规定，在送审前必须办齐切手续。送审后的报销单不再更改。若因手续不全单据不符合报销要求，导致报销金额与所填金额不相符的，均按审稽确认的金额执行。十四检查与考核本标准由财务部负责组织贯彻执行。本标准的实施由总经理会同财务部检查与考核。本管理规定自发布之日起实行。年月日公司费用报销管理制度规章制度公司费用报销管理制度目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。二适用范围本制度适用亍市场部及其它相关部门。散文阅读三出差管理员工因公出差，必须填写出差报告和员工外勤单，经部门经理同意后，报市场总监批准可电话确认。员工出差结束三日内必须完成出差报告的出差总结部分。四差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用......”。