1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....如业务较多，除特殊情况不得请假。 法定假日五天十天春节天元旦天清明节天端午节天中秋节 天全年累计天结算，确有原因未休的，补工资法定假未休的天按平时的两天工资计算。 病假 员工因病或者非因工负伤而无法出勤的，视为病假。应当最迟在知道无法出勤后小时内通 知公司，并且最迟在休假结束后三个工作日内向公司申请病假。 员工向公司申请病假时，应当向公司递交有关材料医疗机构出具的病假证明。写有病假日数 的申请书。 请病假须于上班前或不迟于上班时间分钟内致电所在部门负责人，且应于上班后第天向公 司提供医务机构出具的建议休息的有效证明。 事假 员工因有事故必须亲自处理者得请事假，全年事假合计不得超过十四日。 请事假须提前天以书面形式向管理人员申请批准并扣除当日全额工资，除极特殊情况外不得 以电话或短信的方式请假。 员工向公司申请事假的，必须提前个工作日向公司递交写有事假理由和事假预定日数的申请 书。公司在收到员工递交的书面事假申请书后，决定是否许可......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....及时记账结账对账，做到日清月结，账账相符账实相符账表相符账 证相符管理好会计档案。 负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控 制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时正确地为成本预测控制分析提供资料 按合同预算审核支付工程设备材料款项，配合工程部等部门做好工程材料设备款的结 算及竣工工程决算完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 建立经济核算制度，利用会计核算资料统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活 动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 第章资金审批制度 总则 所有款项的支付，须经公司总经理领导批准。如果总经理不在公司，应以电话或传真的 方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见 财务专用章公司法人章及支票必须分开保管......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....应在休假后三个工作日内向公司补交事假申请书，并说明理由。公司在认为 理由成立的情况下，对该缺勤予以追认为事假。否则，该缺勤视为旷工。 婚假 在公司任职满年的员工，员工本人结婚者享受七天带薪婚假不含公休国定假日，员工 请婚假必须附结婚喜帖或结婚登记证明档，并提前天提交申请。婚假期间必须有天为结婚 当日，且以次休完为原则，结婚当日遇例假日或国定假日者，得顺延之。因故未休毕视同放弃。 产假 女性员工工作满年，妊娠满七个月含以上分娩或早产者给予产假天。产假之计算含 例假及国定假日。请产假须检附生育医学证明及户籍地计划生育审核表，流产者须附生育医学证 明。 丧假 在公司任职满年的员工，可享受直属亲属死亡时的休假，三日祖父母外祖父母死亡 时的休假，二日兄弟姐妹死亡时的休假，日须在死亡事实发生后三个月内请休完毕，因故 未休毕者视同放弃。 三工薪制度 工薪待遇 公司新员工试用期工资为元......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“..... 所有提成以实际上缴财务人员处的金额为准。以完成个合同客户的上缴金额发放提成。 大客户经理任务额度为元，元，元，元。 大客户经理正式录用后任何月不能完成任务的直接取消大客户经理待遇。 大客户部薪资制度 唯尚传媒大客户部实行底薪提成工资管理制度。 业绩评定方式客户与公司签订合同，并当月在唯尚传媒广告业务平台刊登播出，广告结 束后支付当月广告金额的，为当月业绩。 多月合同季度合同年度合同多年合同等长时间的合同，以当月业绩计算。若次性 支付金额超过当月业绩的，以支付金额为当月业绩。 五财务制度 当月的费用当月报账，下月不报。报销每月电话费用时必须有经手人签字并经总经理确认， 总经理未签字财务不予报销任何费用每月报账日为号，号两天，特殊情况除外 月末最后天为报账时间，报销相关费用。 报账时需持有正规的发票......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....需领用支票或现金者必须填写借款单。 借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人 支票领用单借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部填 写财务付款申请单，经总经理签字后方可支付。 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造 成的损失，丢失人员负有赔偿责任 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。 公司差旅费开支制度 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行房租标准部门经理以 上职员，房租标准为元日般职员，房租标准为元日。伙食补贴市内交通补 贴标准伙食补贴每人元日市内交通费每人元日。 实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管 领导审批后支付......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“..... 考勤方式 公司实行指纹记录考勤。所有员工必须严格按照上下班时间录入指纹。 外出工作考勤必须通过行政部同意，事后补填未打卡记录表方可。其他未打卡律按旷工处理。 职业行为禁区 所有员工上下班严格按照时间刷指纹，不得无故旷工，迟到。 上班期间必须着工装，不得进行任何与工作无关的事情。 保持良好的卫生习惯，保持优美的办公环境。 服从上司安排，不得顶撞上司。 二请假管理制度 请假 员工请假应提前天填写请假单并叙明假别请假起讫日期时间及其它说明事项，由 部门经理签字交与行政部批准后视为准假，续假时亦同。如遇突发事件必须请假，应以电话向行 政部报备并于次日上班补填请假单呈核。未经批准的缺勤者和超过请假时间又未续假者按旷工处 理，超过天休假需总经理同意。 员工请假分为月休假病假事假婚假产假及丧假六种，其给假规定如下 月休假 公司对于新职工每月休班两天，周日休息，公司对在公司连续工作年以上的职工给予三天 带薪假期......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“..... 因公出差经总经理批准借支公款，应在回单位后天内交清，不得拖欠。非因公事并经总 经理批准，任何人不得借支公款。 公司发生的各种往来款必须在两个月内收回，每拖月收不回每月扣滞纳金，收不回的款 项由业务员赔偿。 开具正规发票时必须写明公司全名，不能省略，否则财务不予报账。 预支大额款项是必须提前周通知，预支小额款项提前天通知。 六企业财务制度 财务部是公司切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理筹资管 理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有 负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划审核各项资金使用和费用开支 清理催收应收款项办理日常现金收付费用报销税费交纳银行票据结算，保管库存现金及 银行空白票据，按日编报资金日报表做好公司筹融资工作处理协调与工商税务金融等 部门间的关系，依法纳税。 负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则财经法规，按照会计制度......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....如未经批 准擅自离职的，公司将扣除所有的奖金及工资。 离职手续 与公司解除或终止劳动合同时，您需完成工作交接，离职手续，工作移交客户资源移交 财务清算和办公用品上缴等相关工作后方可正式离职。 工作物品交接交还所有公司文件资料办公设备及其它公物般由部门经理交接。 工作内容交接向部门经理或由部门经理指定的同事交接工作事项业务部需注明合作 客户明细和未回款客户明细 报销公司账目，归还借款。 电脑软硬件的检查。 工作牌等物品移交给行政部。 未按公司规定完离职流程而擅自离开工作岗位的，公司将按旷工处理。 未到劳动合同年限而违约离职的，须赔偿全部上岗培训费。 重要岗位管理人员离职需提前个月上交书面离职申请。 离职面谈 离职前公司可根据职员意愿安排上司或行政部进行离职面谈，听取职员意见......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....财 务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的 专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要， 需先填好限额，并经公司主管领导批准 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特 殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准 往来款项的冲转指非正常经营业务，须公司主管领导批准 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况 须经公司主管领导批准。 行政费用支出管理制度 公司管理人员的费用报销，须经公司总经理批准财务审核后，财务填写财务付款申请 单经总经理签字后方可支付。 涉及应酬等非正常费用，须总经理批准。 应酬礼品费用支出实行票单事前申报制......”。