1、亏平衡点为具有较强抗风险能力。可行性研究报告编制单位芜湖市工程咨询公司第二节本报告编制依据研究范围及编制原则编制依据建筑设计防火规范工业企业设计卫生标准原安徽省繁算第节总投资估算本项目新增固定资产投资总额万元铺底流动资金万元。项目新增固定资产投资总额新增固定资产投资本项目新增固定资产投资为万元其中设备购置费用为万元包括设备安装费用土建工程费用为万元公用辅助工程费用为万元包括供电给排水环保绿化等。其他费用万元其中咨询调查费万元人员培训费万元筹建费万元。预备费用只列基本预备费按第部分费用和第二部分费用总值计算基本预备费为万元。注本次投资估算不包含土地费用。详见投资估算表。建设期新增固定资产投资借款利息本项目总投资万元全部由项目承担单位自筹故没有建设期利息。二流动资金估算根据企业现有流动资金周转情。
2、技术指标名称数量备注总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元建设期利息正常年份销售收入万元正常年正常年份总成本万元正常年利润总额万元正常年所得税万元正常年税后利润万元正常年内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年含建设期年动态投资回收期年投资利润率投资利税率盈亏平衡点产量三可行性研究简要结论此项目完全符合国家产业规划可以提供高性能价比汽车配套产品满足市场需要。本项目技术上可靠经济上可行可以带动批相关企业发展优化汽车零部件制造行业产业结构。实施该项目社会意义巨大可以提供定就业岗位并开拓新税源提高产品档次增加市场竞争力同时也提升了地区产业整体技术水平带动相关行业发展促进地方经济发展。四建议建议尽快建设投产产生效益。企业要注重技术水平和人员素质提高确保产品质量。建议企业加强企业各项基础管理减。
3、算。正常年工资总额及福利费总额为万元。本项目正常生产年总成本费用其中固定资产净值平均余额亿元占全行业。年国有及规模以上汽车工业企业实现工业总产值现价亿元占汽车工业总产值实现销售收入亿元占汽车工业总销售收入亿元利润总额亿元占汽车工业利润总额亿元。其中家国内规模以上汽车零部件企业共计实现销售收入亿元比年增长占汽车行业总销售收入亿元实现利润亿元占汽车行业总利润亿元。年汽车零部件进口亿美元比年增长出口亿美元比年增长国家统计局数据中汽协会整理。据中国汽车工业协会预测基于十五期间整车发展远远领先于零部件今后五年将是汽车零部件高速发展期也是扩大汽车零部件生产大好机会。第二节产品供需预测近年来我国汽车产业有了飞速发展年我国汽车产量突破万辆成为世界第四生产大国中国汽车工业协会最新统计显示年国内汽车销量达万辆跃。
4、居世界第二位。世界各国轿车发展历史表明轿车市场与国民收入密切相关当国民收入接近美元时轿车开始进入高收入家庭千人拥有率小于当人均国民收入达到美元时轿车开始进入中等收入家庭逐渐形成高潮千人拥有率可达辆当人均国民收入达到美元时千人拥有率可达到辆。我国年人均国民收入已达美元。有调查显示我国目前潜在有经济型轿车消费能力人口与家庭分别达亿人和万户是个极其庞大汽车消费潜在市场。年中国汽车市场需求预测见下表车型年各车型需求预测单位万辆年年年年年年年年年年轿车国产进口国产进口国产进口乘用车合计国产进口商用车合计载货车载客车汽车总需求国家信息中心经济咨询中心汽车铸件作为汽车配套产品被广泛应用于汽车关键零部件中如发动机缸体缸盖排气管和变速箱中所以本项目产品市场份额将由整车销售情况决定。芜湖国鼎机械制造有限公司生产。
5、零部件因此汽车行业发展对本项目影响较大。伴随我国汽车产业高速增长汽车零部件行业发展同样迅猛。中国汽车技术研究中心王组德表示国内汽车价值链正在向零部件领域转移。以年为例全年实现汽车产业销售收入亿元其中零部件销售收入为亿元第章总论第节项目概况项目名称年产万件套机械配件加工生产线项目项目承担单位芜湖国鼎机械制造有限公司项目负责人陈先英项目概况项目总投资万元其中固定资产投资万元包括土建工程万元设备购置万元设备安装及配套工程万元其他费用万元基本预备费万元。铺底流动资金万元建设期利息为零资金筹措项目建设所需资金万企业自筹万元项目达产后生产能力为年产万件套机械配件项目建设为年项目达产后正常年份销售收入万元年总成本万元实现税收万元含所得税利润万元投资利润率投资利税率项目内部收益率为投资回收期为年项目达产后盈。
6、过万辆。本项目总论第节项目概况项目名称年产万件套机械配件加工生产线项目项目承担单位芜湖国鼎机械制造有限公司项目负责人陈先英项目概况项目总投资万元其中固定资产投资万元包括土建工程万元设备购置万元设备安装及配套工程万元其他费用万元基本预备费万元。铺底流动资金万元建设期利息为零资金筹措项目建设所需资金万企业自筹万元项目达产后生产能力为年产万件牌和核心技术提高产品科技含量和附加值。通过对先进技术和设备应用提高装备先进性可靠性和稳定性提高产品质量和档次缩短与国际先进水平差距增强产品市场竞争能力。本项目实施有利于企业建立以市场为导向产学研相结合技术创新体系。项目建成后既可以更好地满足市场需求定程度上改变目前芜湖地区汽车机械铸件急缺局面又可以为企业带来较好经济效益形成规模效益。该项目必将促进芜湖汽车行业发。
7、少各项原辅材料和能源消耗降低生产成本和各项费用开支提高产品市场竞争力增强项目抗风险能力。建议企业组织力量加强市场信息研究及时掌握国内外新技术新产品发展动向进步搞好新品开发推动企业技术进步建立和完善以市场和销售指导生产市场运作体系。第二章市场分析第节市场现状调查近年来我国铸造行业制造有限公司建成环境优美技术优良服务优质管理科学现代化企业以此推动芜湖市汽车零配件生产行业向更加广阔领域发展从而完善芜湖市汽车零部件生产加工水平。该项目建设具有良好经济效益和社会效益是切实可行与必要。第二节建议鉴于芜湖国鼎机械制造有限公司全体员工对本项目建设重视及热切期盼建议各级主管部门加快项目审批使项目能尽早付诸实施。根据芜湖国鼎机械制造有限公司目前生产现状以及适应市场需求本项目建设对开拓新税源解决当地部分就业人口促。
8、展加快支柱产业建设步伐项目产品生产线大部分采用国内先进设备对于全面提升芜湖汽车零部件行业国际竞争力从而带动汽车零部件行业整体水平提高具有重要作用。本项目实施有利于企业在结构调整和产业升级过程中加快信息化建设提高企业快速反应能力使企业走条科技含量高经济效益好资源消耗低环境污染少新型工业化道路更好地适应全球化竞争新形势。本项目实施有利于企业全面落实科学发展观不断提高企业管理水平降低生产成本进而逐步建立和运行环境管理体系获得进入国内市场绿色通行证奠定良好基础。本项目实施可以解决繁昌县现有富余人员就业对于维护社会治安稳定社会秩序缓和富余人员安置矛盾具有极大社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源进而促进地方社会经济健康稳定发展为构筑和谐社会作出贡献。第四节可行性研究简要结论主要经济技术指标表主要经济。
9、进当地产业集群快速形成等起到了定积极作用为了适应建成后新局面芜湖国鼎机械制造有限公司应在继续加强领导班子建设同时进步提高年青干部技术水平和管理水平积极引进人才满足技改后生产需要。是能生产优质铸件只是少数骨干企业目前我国生产铸件在外观质量尺寸精度表面粗糙度表面缺陷等内在质量金属纯净度材质性能金属组织和内部缺陷等和铸件质量致性等方面都只能达到较低层次。但到目前为止些质量要求高铸件仍部分依赖进口。近年铸件吨平均价格每吨美元出口铸件价格仅为铸件价格。从铸造行业产值看美国年生产铸件万吨总产值亿美元我国年生产铸件万吨产量与美国相差无几而全部铸件总产值不超过亿美元只相当于美国四分之。由此可见提高铸件质量不仅可以增强企业竞争能力而且还会给企业带来可观效益。本项目产品主要为奇瑞汽车及东风汽车提供高质量汽车铸件。
10、况和新增产品生产特点本项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算正常年项目新增流动资金占用额万元。铺底流动资金根据本项目实际情况计为万元详见流动资金估算表。三总投资估算据上述估算项目新增固定资产投资总额为万元根据本行业实际情况铺底流动资金为万元。本项目总投资为万元。第二节资金筹措资金来源本项目总投资为万元其中固定资产投资总额为万元铺底流动资金万元资金来源企业自筹万元。第十章经济评价第节产品销售收入和成本估算本项目工程建设期为年财务评价计算期为年。根据项目具体情况项目投产后第年生产负荷第年生产负荷达到。产品销售收入和销售税金本项目正常生产年销售收入为万元含税。表产品销售收入表序号产品名称单位年产量单价元销售收入万元机械配件件套万合计万根据中华人民共和国增值税暂行条例规定本项目产品销项税率为原辅材。
11、产品市场份额将由整车销售情况决定。芜湖国鼎机械制造有限公司生产汽车铸件主要为奇瑞公司及东风汽车配套在满足奇瑞公司需求前提下逐步面对国内外市场销售。奇瑞汽车公司面向国内城乡两个市场在主攻城市市场同时大力开发城乡之间轻型和微型交通运输车辆以及农用车替代车型以宽系列和高性价比逐步提高国内市场份额。仅据奇瑞公司预测在十五期间奇瑞公司将通过国际合作和自主创新快速构建从整车动力总成关键零部件设计到试验试制比较完整开发体系建立自己标准和数据库不断增强核心竞争力。到年整车生产能力将达万辆其中在国内市场销售万辆约占全国市场份额海外市场销售万辆约占全球市场。奇瑞国内市场销售预测如下表国内市场销售统计及预测单位万辆年份年年年年年年整车含合资公司中国市场合计根据奇瑞公司对十五期间产销量预测到年以后奇瑞汽车产销量将超。
12、料进项税率为项目正常年增值税为万元。根据年国务院发布城市维护建设税暂行条例规定本项目产品城市维护建设税按应交增值税计缴项目正常年为万元。根据当地规定教育费附加按应交增值税计缴项目正常年为万元。详见销售收入和销售税金估算表。二产品成本估算本产品成本估算按费用要素分类包括外购原辅材料外购燃料与动力工资及福利费折旧摊销费大修理费等。产品成本估算依据企业财务通则企业会计准则建设项目经济评价方法与参数第三版及当地有关规定进行。本项目产品所需原辅材料外购件配套件单位年耗量及年金额详见总成本表。固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算本项目新增土建原值万元按年折旧残值率为新增设备及其他原值万元按年折旧残值率为。固定资产折旧表详见辅助报表。本项目劳动定员为人按年人均工资按元估算福利费按工资总额估。
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