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打消毒浓度水温度注符合打，不符合打分别为，门口洗手池消毒洗手车毛巾消毒池案板消毒消毒时间间隔手分钟，毛巾分钟，案板分钟符合打，不符合打工人手毛巾案板没有压货没有打，有则打腿案胸案翅案小胸案头案脖案鸭壳案产品无落地没有打，有则打换装车间产品温度能否达到能达到打，不能则打没有异物没有打，有则打成品入库及时及时打，不及时则打不合格项目检查人日期包装物料生产辅料验收记录供货单位名称规格到货数量抽检数量检查项目尺寸相符洁净无污染无杂质切割整齐无毛刺无粘连纸屑图案标识清晰字体工整受潮后不易褪色丝度符合要求厚度均匀密封良好边缘整齐粘度韧度符合要求无毒无异味符合食品用原料其它注在检查项目栏中满意划，不满意划检验结论备注审核日期验收人日期宰后检验记录品名数量只症状数量结论数量处置验证鸭胴体色泽暗红表面坏死点以下胴体合格不合格内脏鸭心心包炎心冠出血色泽暗红表面坏死点合格不合格鸭肝色泽暗黑色腊黑色质地变脆出血点坏死灶胆囊肿大合格不合格脾脏暗黑色肿大合格不合格肠管肠壁变薄坏死溃疡出血点合格不合格备注宰后兽医日期玻璃器具库存清单序号名称规格数量备注审核日期编制日期有毒有害化合物清单序号产品名称规格性质状态有效期储存备注食用酒精桶易燃性液体年隔离储存密封医用酒精桶易燃性液体年隔离储存密封纯碱袋腐蚀性粉状二年隔离储存防潮清洗剂桶碱性液体二年隔离储存密封敌敌畏瓶剧毒性农药液体二年隔离储存阴凉杀虫剂瓶毒性农药液体二年隔离储存阴凉车轮齿轮油瓶易燃性液体二年隔离贮存阴凉汽油瓶易燃性液体二年隔离贮存阴凉抗磨液压油瓶易燃性液体二年隔离贮存阴凉醛力扑瓶低毒液体二年隔离贮存阴凉洗衣粉袋腐蚀性粉末状二年隔离贮存密封汽油机油瓶易燃性液体二年隔离贮存阴凉不冻液瓶腐蚀性液体二年隔离贮存密封消毒液桶强氧化性液体二年隔离贮存密封黏合剂瓶易燃性液体二年隔离贮存阴凉汽车致动液瓶易燃性液体二年隔离贮存阴凉自喷漆桶易燃性液体二年隔离贮存阴凉稳定性二氧化氯瓶低毒性液体三年隔离贮存密封电动补液瓶易燃性液体二年隔离贮存阴凉活化液瓶易燃性液体二年隔离贮存阴凉浓硫酸瓶强腐蚀液体长期隔离贮存密封浓盐酸瓶强腐蚀液体长期隔离贮存密封无水乙醇瓶长期隔离贮存阴凉审核日期编制日期更衣室卫生间检查记录检查项目时间纠偏备注上午中午下午地面墙面清洁状态更衣橱清洁状态鞋靴摆放情况卫生间洗手消毒设施卫生间消毒水浓度卫生设施完好状态蚊蝇的防护情况日光灯灯管灯罩是否干净其它情况说明满意打不满意打检查人日期让步接受申请单产品名称规格数量让步原因部门签字日期总经理意见签字日期分割车间人员出入记录姓名出车间时间事由回车间时间超出时间消毒情况记录人日期工作服更换记录班组更换人备注记录日期金黄色葡萄球菌原始检验记录采样日期来样单位采样人生产日期检验日期检验依据最近似值测定值法样品名称编号胰胨大豆肉汤稀释倍数平板种肉汤血浆凝固酶试验结果个克毫升原倍平板表面计数法样品名称编号平板表面计数法种肉汤血浆凝固酶试验结果个克毫升原倍审核检验员食品中大肠菌群粪大肠菌群和大肠杆菌原始检验记录采样日期来样单位采样人生产日期检验日期检验依据编号大肠菌群粪大肠菌群大肠杆菌结果报告个克毫升镜检枸注枸枸橼酸钠伊红美蓝平板靛基质审核检验员细菌总数原始检验记录采样日期来样单位采样人生产日期检验日期检验依据品名编号稀释倍数平均含量个克毫升原倍空白审核检验员微生物检验取样记录编号产品名称生产日期生产数量取样日期样品数量规格数量备注取样人日期微生物检验取样记录编号产品名称生产日期生产数量取样日期样品数量规格数量备注取样人日期沙门氏菌属原始检验记录采样日期来样单位采样人生产日期检验日期检验依据编号平板三糖铁琼脂尿素酶赖氨酸靛基质氰化钾丙二酸钠卫矛醇食品中备注在有效处打在作废处打预冷水温度消毒液浓度预冷时间记录时间预冷温度预冷池浓度预冷时间胴体肉温纠正验证前池中池后池前池中池后池注每半小时监控次，小时记录次。

预冷水温，浓度前池中池后池。

预冷时间分钟胴体肉温审核日期记录日期净毛效果抽查记录抽查时间抽查只数不合格只数净毛率备注抽查人记录变更申请单申请部门申请日期记录名称记录编号更改原因更改方式手写换页其它变更前内容变更后内容编制日期审核日期批准日期泰安六和经纬农牧有限公司外来人员健康声明姓名单位声明内容本人保证身体是健康的，未患有有碍食品卫生的疾病，并按加工人员要求着装并洗手消毒声明人年月日泰安六和经纬农牧有限公司外来人员健康声明姓名单位声明内容本人保证身体是健康的，未患有有碍食品卫生的疾病，并按加工人员要求着装并洗手消毒声明人年月日泰安六和经纬农牧有限公司外来人员健康声明姓名单位声明内容本人保证身体是健康的，未患有有碍食品卫生的疾病，并按加工人员要求着装并洗手消毒声明人年月日灭蝇灯卫生清理记录清理日期灭蝇灯编号是否清理清理人清理日期灭蝇灯编号是否清理清理人注在是否清理栏中划或审核危害分析与关键控制点确立背景进厂毛鸭中的生物危害小组通过许多资料和实际调查证明在家禽中较常爆发新城疫禽流感，疫情旦爆发，传播快，死亡率高，今年周边国家爆发了历史罕见的人禽共患致使人员死亡的禽流感。

我国个别省份也深受其害。

另外，鸭肉中极有可能带有沙门氏菌大肠杆菌等致病菌。

进厂毛鸭中的化学危害肉鸭在饲养过程中，极有可能使用兽药和不良饲料散养鸭群还有可能使用些违禁药物如克球酚磺胺类药氯霉素和抗生素等这些因素都有可能造成鸭肉中化学物质残留超出限量标准。

进厂毛鸭中的物理危害小组通过多次实际调查证明，进厂毛鸭不存在物理危害。

进厂的内包装物的生物危害包装物料在运输和储存过程中极有可能被致病菌污染。

预冷工序可能存在的生物危害预冷水温预冷时间消毒水浓度控制不当会造成鸭肉致病菌繁殖。

金属探测工序可能存在的物理金属探测控制不当，造成含金属碎屑的产品混入。

肉鸭加工过程中可能存在的化学危害消毒剂清洁剂控制不当导致残留。

肉鸭分割加工过程中可能存在的物理危害机器设备金属碎片脱落，工器具使用不当折断均有可能混入产品中。

带乳胶手套操作，容易混入乳胶碎片。

通过对肉鸭加工过程分析确定的显著危害有毛鸭中的生物危害新城疫禽流感毛鸭中的化学危害如克球酚磺胺类药氯霉素和抗生素等药物残留开膛掏脏时可能产生沙门氏菌等致病菌预冷工序可能存在的生物危害鸭肉致病菌机器设备金属碎片脱落，工器具使用不当折断均有可能混入产品中造成危害。

小组成员应用判断树，结合工厂实际和自己的经验分析如下将毛鸭验收作为控制病毒和药残的关键控制点。

通过检查三证即出县境动物检疫合格证动物及动物产品运载工具检疫合格证明饲养日志，证件不全的鸭只拒收，这样能有效的预防可能存在的显著危害。

如果不控制这些显著危害，以后的工序均无法消除或者将其降低到可接受水平。

对于其它进厂包装物料的生物性危害，在验收工序不作为关键控制点，可通过控制。

预冷工序可能存在的生物性危害以后的工序均无法消除致病菌危害或者将其降低到可接受水平。

分割修剪工序可能存在的物理性危害金属碎片碎骨，此工序不作为关键控制点，理由在金属探测工序能将金属碎片消除或降低到可接受水平。

碎骨可通过分割加工操作规范控制。

对于在分割加工过程可能产生的金属危害，可以通过金属探测工序得以消除，因此，将金属探测工序列为关键控制点。

理由在金属探测工序以后无加工步骤消除金属碎片这显著危害，如果不在此步骤控制，将给消费者带来健康风险。

所以将金属探测工序作为关键控制点来实施监控。

小组臭氧发生器检查记录日期编号开机时间关机时间执行人员运行结果日期编号开机时间关机时间执行人员运行结果审核血清结果判断备注斜面底层产气硫化氢审核检验员水质检查报告水源出水口编号取样数量毫升份取样日期检测日期报告日期出水口编号检测结果备注细菌总数个总大肠菌群个细菌总数检测依据第条总大肠菌群依据第条结果评定复核检验员细菌检验报告单来样单位收样日期采样人报告日期样品数量检验结果标准结论审核检验人日期化验室药品试剂消耗月报序号品名上月库存本月购进本月耗用本月库存备注平板记数琼脂月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤胰蛋白胨大豆肉汤琼脂冻干血浆亚碲酸钾卵黄增菌液普通肉汤培养液缓冲蛋白胨增菌液亚硫酸铋琼脂胆硫乳琼脂尿素酶琼脂基础尿素水三糖铁琼脂半固体琼脂赖氨酸脱羧酶培养基重铬酸钾灿烂绿审核日期制表日期水质总大肠菌群原始检验记录取样日期来样单位取样人取样数量毫升检验日期检验依据水源出水口编号三倍乳糖蛋白胨培养液伊红美蓝镜检乳糖蛋白胨培养液普通总大肠菌群个支支支支支支支支审核检测员余氯检测结果报告序号出水口编号余氯审核检测日期监视和测量装置台帐序号计量器具名称型号出厂编号生产厂家出厂日期购进日期计量范围精确度等级放置地点备注审核日期编制日期计量器具周期检定计划序号器具名称数量使用部门检定单位检定周期检定日期计划实际计划实际计划实际计划实际计量器具周期检定通知单部车间为确保量值传递的致，请将你处下列计量器具台件，于年月日至月日送至泰安市计量所进行周期检定，延误周期按有关规定执行。

序号名称器具号序号名称器具号电子台秤电热恒温培养箱电子台秤电热恒温培养箱电子计重秤电热恒温培养箱电子计重秤高压锅电子台秤均质器电子计重秤热电阻电子计重秤蒸馏水器电子计重秤电冰箱电子计重秤电热恒温水浴锅电子计重秤电热恒温水浴锅电子计重秤数显温度计电子计重秤数显温度计电子计重秤数显温度计制单人日期接收人日期电子计重秤数显温度计品管人员专用秤数显温度计电子计重秤数显温度计电子计重秤数显温度计电子计重秤数显温度计电子台秤数显温度计电子台秤数显温度计电子台秤数显温度计电子台秤数显温度计电子台秤法律法规清单序号法律名称文号发布日期状态有效作废中华人民共和国