1、文件，由管理部收回，按本手册或其他有关规定予以处置。各文件使用部门需建立和保留本部门在用的有效文件目录。顾客供方政府机关或第三方因非审核目的借阅受控文件时，须经管理者代表批准后予以登记。文件更改和现行修订状态质量管理体系文件的更改，应由管理部负责，可采用换页的方式进行，同时在更改处以下划线识别更改状况，保持更改审批记录，其他人员不得擅自更改。技术文件的更改，应由技术部或原编制人员或部门负责，可采用划改及增减换页方式进行，并在更改栏内注明更改标记处数和更改日期以及授权的更改人等。管理文件更改由管理部或其原编制部门负责，可采用换页或划改等方式进行。文件控制程序页第页除非有专门指定，文件的更改应由该文件的原审批部门或授权人进行审批。若指定其他部门或授权人审批时。
2、过程的相互关系„„„„„„„„„„„„„„„表质量职能分配表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„表基于过程方法的质量职能分配表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„表高温合金精密铸件产品特殊特性符号标识方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„表实验室范围及实验设备清单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„表顾客意见调查项目及其权数分配„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„表内部顾客意见调查项目及其权数分配„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„表员工满意调查项目及其权数分配„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„表制造过程符合程度评定准则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„。
3、件管理更改规则有关规定。电子文档编制与发布管理要求电子文档由编制人员根据文件内容建立具有唯性的文件名称或文件夹电子文档内容根据本程序有关规定经主管领导审批后发布，并保留书面审批手续，由管理部统归档，必要时应设定该文档的修改权限。电子文档归档要求归档电子文件同时存在相应的纸质或其他载体形式的文件时，应在内容相关说明及描述上保持动态致。具有永久保存价值的文本或图形形式的电子文件，如没有纸质等拷贝件，必须制成纸质文件或缩微品等。归档时，应由管理部同时保存文件的电子版本纸质版本或缩微品。电子文档保管要求归档电子文件的保管除应符合本程序有关纸质书面档案的要求外，还应符合下列条件归档载体应作防写处理，避免擦划触摸记录涂层。单片载体应装盒，竖立存放，且避免挤压。环境温。
4、度选定范围相对湿度选定范围。电子文档有效性保证归档电子文件的形成部门和管理部每年均应对电子文件的读取处理设备的更新情况进行次检查。设备环境更新时应确认库存载体与新设备的兼容性如不兼容，应进行归档电子文件的载体转换工作，原载体保留时间不少于年。保留期满后对可擦写载体清除后重复使用，不可清除内容的载体应按保密要求进行处置。对磁性载体每满年光盘每满年进行次抽样机读检验，抽样率不低于，如发现问题应及时采取恢复措施。对磁性载体上的归档电子文件，应每年转存次。原载体同时保留时间不少于年。文件控制程序共页第页电子文档的利用归档电子文件的封存载体不应外借。未经批准，任何单位或人员不允许擅自复制电子文件。利用时应使用拷贝件。利用时应遵守保密规定。对具有保密要求的归档电子文。
5、止误用与有效文件混淆或非预期使用如果出于种目的而保留作废文件，应采取加盖作废保留印章等方式对这些文件进行适当的标识，单独存放。有效文件清单由管理部每年发布次。文件借阅复制和发放受控文件的复制应本着适用的原则，各类管理文件由管理部按批准份数复制，按规定范围和数量发放，并注明文件的编号和发放去向。技术文件工艺文件由技术部按批准份数复制，在明显位置加盖受控和发放日期印章后按规定的范围和数量发放。各类策划和运行质量管理体系所需的外来文件经管理者代表审批后，依据本手册标识后按批准范围和数量发放，并在文件发放登记表中履行签收手续。应确保在使用处可获得适用文件的有关版本，并保持文件的清晰和易于识别。现场如发现未经批准而使用无印章或带有黑色印章的文件时，视为非受控或无效。
6、„„„„„„„„„„„„„„„„„过程监视和测量管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„产品的监视和测量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„产品监视和测量管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„不合格品的控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„不合格品控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„数据分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„数据分析管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„改进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„持续改进管理程序„„„„„„„„„„„纠正措施管理。
7、„表制造过程的评定准则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„表顾客导向过程管理过程支持过程与对应关系„„„„„„„„„表与顾客导向过程管理过程支持过程对应关系„„„„„„„„„表质量手册与条款对应关系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„表与质量手册条款对应关系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„表识别的过程与要求的完整性对应关系矩阵表„„„„„„二图图质量管理体系过程及其相互关系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„图顾客导向过程支持过程和管理过程及其相互关系识别章鱼图„„„„„„„„„„图顾客导向过程支持过程和管理过程流程关系示意图„„„„„„„„„„„„„„„图确定的过程顺序及相互结构关系示意图„„„„„„„„„„„„„。
8、程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„预防措施管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附录顾客导向过程管理过程支持过程与对应关系„„„„„„„„„„附录与顾客导向过程管理过程支持过程对应关系„„„„„„„„„„附录质量手册与条款对应关系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附录与质量手册条款对应关系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附录识别的过程与要求的完整性对应关系矩阵表„„„„„„附录与参考手册相关的质量管理体系支持性程序文件清单„„„„„„„„„„„Ⅳ本手册相关图表公式索引共页第页本手册相关图表公式索引表表顾客导向过程及其与支持过程和管理。
9、„„„„„„„„图文件类型与结构关系图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„图文件控制乌龟图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„受控编号发布日期等标识产品图样操作指导文件等作为受控文件在其封面或首页右上角以受控印章和发放日期印章予以标识识别其版本和有效性确保策划和运作质量管理体系所必需的外来有效文件，在封面右上角加盖外来文件印章标识，并经授权人签字批准后加盖发放日期印章予以标识识别其版本和有效性其他有效文件在封面右上角加盖有效印章标识防止作废文件的非预期使用。失效或作废的文件应由管理部按原发放数量从所有发放和使用场所收回，经管理者代表审批后销毁或加盖作废印章标识并做好记录，或采取在原有效受控印章上划发布作废通知等方式防。
10、，该部门或授权人应获得审批所依据的有关背景资料。可行时，应在文件和相应附件上标明更改的性质。文件包括分发至供方及其他相关方的受控文件更改后，更改部门应及时将更改情况传递至使用部门，履行规定的签收手续，并确保所有同文件相关文件更改到位所有相关部门岗位通知到位涉及实物时处置到位，同时应按原发放数量，从所有使用部门收回作废文件，填制文件回收作废登记表，根据归口职责予以保管或销毁，填制文件作废销毁登记表或以其他方式标明，以防误用。文件的更改应填制文件更改通知单，注明文件的更改和现行修订状态。顾客工程规范的控制技术部负责顾客工程标准规范的接收登记，并保证按顾客要求的时间及时组织评审发放实施反馈及其更改等。顾客规范可能包括，老化特殊过程备品备件重量和音效等。技术部应。
11、„„变更管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„测量分析和改进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„监视和测量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„顾客满意„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„顾客满意管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„内部审核„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„内部审核管理程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„过程的监视和测量„„„„„„„„„„„„„。
12、按顾客要求的时间在两个工作周内对顾客工程标准规范作出评审。技术部生产部生产车间应保存每项顾客工程标准规范更改在生产中实施日期的记录。对于顾客工程标准规范的更改，通过顾客工程规范更改评审记录表来关注更改实施对相关文件包括发放给供方的规范和要求的更新，如特殊特性控制计划作业指导书等。当设计记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准程序的文件例如，控制计划等时，根据这些标准规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。顾客工程规范的其他控制要求执行本手册相关规定。电子文档的管理与控制各类电子文档由相关部门和责任人员按规定编制，参照执行电子文件归档与管理规范及本程序有关规定，由管理部负责电子文档的归档管理与定期检查更新。制图由技术部负责，参照执行机械工程制图规则文。
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