形式向投标方透露招标的意向。

评标完成后提交评标报告给总经理，最后由总经理中标授标。

采购价格及供应商的信息安全保密。

采购信息的保密要求采购部所有人员不得以任何形式向其他部门或外部人员透露物料采购的价格，严禁向他人透露各种物料的供货来源。

采购部门人员要随时检查个人办公区域的文件资料是否存放好，防止因打印的采购价格表和供应商联络单没有存放好，导致采购信息资料外泄。

要求部门人员要严格保管好工作纸质文件，同时定要在电脑中设臵带密码的屏幕保护确保价格信息与供应商资料的电子信息安全。

客服部有如下工作存在安全隐患及时向甲方传递发货信息与到货信息。

甲方基地发货及库存统计记录甲方发往各风场的数据，盘点甲方各基地库存数总经办工作安排。

以上存在的安全隐患及处理措施如下发货到货现场库存信息安全。

客服部人员在统计往风场发货及现场库存的时候，可能会因为客服部盘点疏忽，最终统计的库存结果不准确。

这会造成公司的发货信息与现场到货数量不致，从而得迅速查找整个发货到货流程的出错环节甚至会因为库存统计的不准确，延迟发货到货时间，导致现场库不能及时向风场发货，从而影响客户的业务。

客服部现场人员必须每日在中编写日记，以便部门领导能随时掌握此现场人员的工作动态，现场人员要认真盘点到货数量及现场库存信息，在现场与甲方进行每月每季每年度的数据核对，确保到货数量与发货数量致，并随时向部门负责人汇报。

总经办的日程安排管理。

在实际的工作中，总经理因工作繁忙暂时不在公司，些待办理的工作无法通过审核。

客服部负责人要了解总经办的行程，并确保行程不被泄露，保证总经理的其他事务不会受到打扰，在总经理方便时，提醒总经理处理些比较紧急的待办文件若总经理不在公司，以先短信后电话的形式给总经理汇报待办理的文件类型，在总经理办理完成后，及时将文件下发给相应部门。

项目部的安全处理措施如下图纸的安全管理。

项目部的图纸只允许在部门内部传阅。

在进行项目生产时，工艺员申请借阅项目图纸，经签字确认后，档案专员将图纸副本发放给工艺员，工艺员负责监督技术人员和操作人员严格按照图纸进行生产，确保生产过程符合体系要求。

生产完成后，工艺员将图纸返还给档案专员，图纸副本重新归档。

在借阅过程中，严禁借用人将图纸传阅给其他人员，经发现，必将严肃处理。

工艺技术文件的安全管理。

项目生产的工艺技术文件由计划员归档保存，在组织生产人员进行操作培训时，指导操作人员学习质量文件和相关工艺规程，培训过程中，确保工艺技术文件只在培训过程中流转，培训完成后，收回所有的技术文件，禁止任何人以任何理由将文件带出公司。

禁止任何人复印传真此类文件。

人员的安全管理。

项目部保管着生产技术文件和图纸，公司的人员流动很容易造成技术的泄露。

鉴于此，部门应严格控制工艺技术文件及图纸的传阅。

文件将由专员保管。

禁止部门人员在未经允许的情况下传真或复印此类文件在部门员工调动或离职前，由部门档案专员收回该员工所有工作文件。

若档案专员调动或离职，由部门经理亲自收回该岗位所有的工作资料，并清点所有书面文件和电子文件是否存在缺省或丢失的情况，最大程度避免人员的流动造成技术资料的外泄。

仓储部存在的安全隐患及处理措施如下物料库存安全。

物料采购入库后，仓储部做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，确保系统帐查存卡实物致做好物资采购存储生产领用各环节平衡衔接工作，做到物料的先进先出，当保管物料的库存量不足时，及时通知采购部，由采购部制定新的计划进行物料采购，再入库存，确保生产有序进行。

物料信息安全。

仓储部所有人员不得向任何人以任何形式透露各种物料的供货数量供货来源。

仓储部负责人应严格规范部门人员的安全防范意识，并严格存放好入库单和领料单等纸质单据，确保不会因为单据的存放不善而泄露物料供货信息。

仓库整体安全。

做好物资的存储工作，按品种规格体积重量等特征决定存放的方式与位臵，仓库物品堆放整齐平稳，合理利用储物空间，减少地面负荷，便于盘存和领取，并有效做到先进先出做好仓库的安全防火防盗防爆卫生工作，确保仓库和物资的安全对危险品需进行单独存放与隔离管制。

技术研发部的安全处理措施如下图纸的归档外来书面图纸公司指定收件人收到后整理并编制归档，确认完整无误后，交由综合部档案管理员。

图纸蓝图邮寄到北京，复印件登记，入库经总经理批示发放至相应部门。

电子版图纸外来电子版图纸，由公司指定专人负责接收。

打印份，并同时将电子文件交档案管理员登记入库，经总经理批示发放至相应部门若外来电子版图纸已由对方传至我方项目人员处，项目人员应将图纸资料整理后报综合部存档，由综合部统打印及按公司规定下发至相应的职能部门，若出现图纸变更时，综合部应及时替换旧版电子图，并回收已发放的旧版图纸。

内部设计电子版图纸在工程完工后周内，技术人员应将最后定稿图纸交由综合部，由其在天内加密统刻录光盘。

式两份，公司领导及综合部档案管理员各保管份。

外来工艺文件技术规格书技术人员在收到文件后个工作日内整理无误，交综合部档案管理员登记入库经总经理批示后方能发放。

内部拟定的工艺文件技术规范文件公司自行编写的生产工艺文件，经总经理审批签署后交综合部档案管理员入库存档。

移交文件时，移交人应备有档案实体和目录，经档案管理员对照验收无误后方能办理移交登记手续。

档案管理专员应仔细检查文件材料是否完整齐全签署是否齐全凡不符合规定要求者，有权拒绝接收，并限期改正补交。

移交时，移交和接收文件方均应建立书面移交记录。

技术图书期刊标准的管理公司购入的技术图书期刊和标准，均属公司固定资产，应由综合部加盖行政专用章后登记入库领用借用查阅应办理审批发入登记手续。

损坏丢失应由责任人负责全价赔偿或购买新书。

技术，项目往来传真件综合部收到技术文件后，下发到相应部门，相关责任人签收签字。

同时保留复印件，按项目不同分类，待项目结束后，各负责人将其保存的传真复印件整理装订后归档。

技术，项目往来电子邮件由公司指定接收人以及综合部邮箱管理员定期下载整理。

每月将电子邮件交综合部统刻制成光盘存档。

本行业其他公司宣传画册样本产品信息等文件，由综合部按样本资料明细表登记保管，使用人可查询使用，不得私自留存。

技术文件的复印归档的技术文件确因工作原因需要复印时，须由使用人到综合部填写资料复印申请表经总经理批准后，综合部指定人员复印后发放至使用人。

技术文件的借阅借阅手续各部门有关工作人员因工作需要借阅归档技术文件，应办理调阅手续，经部门负责人签字，交公司领导批准后方可办理借阅手续。

借阅记录档案管理员应有清楚准确的借阅记录，包括借阅人借阅资料名称借阅时间归还时间签字等。

借阅时间般最长不超过个工作时，超过个小时需在办理调档申请时特别说明。

如员工因工作原因经批准需要带出资料时，则其返回后个工作日内归还。

归还要求借阅的资料交还时，必须由经办人当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告领导，同时应追究使用人的责任。

投资信息化管理制度篇。

对于系统和网络出现的异常现象网络管理部门应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施。

针对当时没有解决的问题或重要的问题应将问题描述分析原因处理方案处理结果及时制定出解决方案。

定时对服务器数据进行备份。

维护服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时处理。

制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。

用户帐号申请注销新员工或外借人员需使用计算机向部门主管提出申请经批准由网络部门负责分配计算机和登入公司网络的用户名及密码。

如需使用财务软件需向财务主管申请，由网络管理部门人员负责软件客户端的安装调试。

员工离职应将本人所使用的计算机名地址用户名登录密码平台软件信息以书面形式记录，经网络管理人员将该记录登记备案。

网络管理人员对离职人员计算机中的公司资料信息备份，方可对该离职人员保存在公司服务器中所有的资料删除。

数据备份管理服务器数据备份，应对数据库进行自动实时备份，并每周应至少做次手工备份，并在备份服务器中进行逻辑备份的验证工作，经过验证的逻辑备份存放在不同的物理设备中。

个人电脑的备份统由各部门自行负责，可申请移动硬盘信息光盘等储存介质进行安全备份。

第条计算机电脑维修计算机出现重大故障，须填写计算机维修单，并交管理员进行维修。

管理员对计算机维修单存档，便于查询各电脑使用情况。

须外出维修，须报分管领导审批。

须采购配件，按采购管理流程执行。

第条公司信息系统管理暂定新中大财务系统服务器以下简称服务器，放臵地点暂放为财务室办公室内，财务室现有办公室已达到视频监控防盗温度控制等条件。

待条件成熟时重新搭建独立机房，便以安全管理。

对于服务器数据包括财务软件系统由管理员每月定期异地备份次，并设臵服务器自动每周备份次数据库异地备份数据由财务部安排存放在异地。

系统后台数据只能由服务器系统管理员进行维护，若需外援时，必须在管理员的陪同下进行操作，其他终端用户不得设臵权限进入数据管理后台。

终端用户的开通及变更需以书面形式提交给相关部门领导签字确认，其中包括用户的权限变更账号密码变更终端软件更新。

当遇到服务器需要变更时，管理员应该做好详细的变更记录。

如程序变更紧急变更配臵参数变更基础架构变更数据库修改等。

定于每月号对公司服务器账号进行核查及管理。

相关记录表格如下信息中心机房巡查记录表信息中心用户账号登记表数据库备份记录表外来人员工作记录终端用户系统变更申请第条违规操作赔偿标准违规操作者没有造成经济损失的，当事人和责任人赔偿工作时间误工费元。

违规操作者造成经济损失的，除造价赔偿外，另外当事人与责任人赔偿误工费元。

第条附则本制度由信息管理部门负责解释，自公布之日起实施。

本制度有不妥之处在运行中修改并公布。

投资信息化管理制度范本篇第章总则第条为加强公司信息化建设，规范公司信息化管理