1、良贷款的清收和保全工作。是抓好贷款的营销，积极做好支农贷款投放工作，有效地促进了当地农村经济的发展，受到了当地党政部门的致好评是狠抓不良贷款盘活清收工作，如落实信贷员岗位责任制，列出重点跟踪对象，对钉子户及时起诉，收到定的效果是积极配合县清收工作组，加强对不良贷款清收力度，初任职时，该社贷款余额万元，其中不良贷款余额就占万元，不良率为，年底下降为，年底下降为，到年底下降为，并呈现逐年下降的良好势头，任期内共净压不良贷款万元，不良率下降，逐步优化了该社信贷资产质量，提高了整体经营效益。是加强资产保全工作的开展，为防范信贷风险的产生，加强了对超诉讼时效贷款清理力度，及时补签了部分合法催收书，从而减少信贷资产损失。，并启动了项目开发工作是完成向下属物业公司增。
2、资万元及营业执照变更的工作是积极开拓对外业务，在激烈的市场竞争中寻找商机，全年新增物业服务面积共计万平米是继续加强与政府部门的合作，以大厦为载体，探索出套全新的园区增值服务模式。大厦先后被授予北京市电子商务特色楼宇区电子商务特色楼宇区创新科普工作室无线城市智慧应用示范工作室等称号是完善人才队伍建设，加强对中青年干部的培养，加大中层干部选拔审查力度，制定人才招聘计划，人才引进向主业倾斜，逐渐解决了人员结构与公司发展要求不相适应的问题。是按照集团公司要求，做好管理提升和内控体系建设工作。从效果上看，年来，公司较好的完成了年制定的年脱困的发展目标，初步迈入了良性发展的轨道，经营情况和职工个人收入较年前得到了显著提升。与此同时，通过整合挂牌转让等方式，公司累计。
3、少投资企业户，基本上消化了重组后的大部分遗留问题。党建工作及老干部服务工作也做到应收尽收。年底营业总收入万元，其中科目利息收入约占营业总收入的，年底营业总收入万元，利息收入就占营业总收入的是结合农村信用社勤俭办社的优良传统，努力做好增收节支工作，特别注重从小事抓起，如倡导随手关灯节约用水等，通过采取系列行之有效的管理措施后，该社营业费用开支逐年下降，年底营业总支出万元，到年底，营业总支出下降为万元。其他方面任职期间，对上任领导年向县镇村购买土地的遗留问题，直以积极的态度，多次主动向该村委历任班子领导主张权利，要求尽快办理有关的土地确权手续，如采用口头或书面等形式限期要求落实。加强风险管理工作，全年共计审核签订的合同项，审核金额约亿元。年是公司深化管理的。
4、。首先，公司第次实现了全面预算管理，经过年的努力，公司内部预算工作完成了从粗线条管理到科学管理的转变，截止年底，各项预算指标都在可控范围之内，广大干部职工的预算观念得以强化。其次，公司顺利理清了整合前原家公订安全责任书，确保了该社安全保卫制度的进步落实是落实好库存现金检查规定，基本能坚持做到每月不少于次，对辖属各网点重要空白凭证库存现金检查，以及时发现问题和解决问题，有效的防范了各类事故案件发生是基本能按上级稽核财务等职能部门在检查中提出的整改意见，落实整改，进步规范了该社各项业务操作规程。信贷管理方面作为该社信贷管理第责任人，基本按市农村信用社贷款管理基本办法有关规定，方面遵循贷款投放安全性流动性效益性的性原则，明确贷款方向，在贷款投向上坚持为农业农。
5、和农民服务宗旨另方面积极抓好不良贷款的清收和保全工作。是抓好贷款的营销，积极做好支农贷款投放工作，有效地促进了当地农村经济的发展，受到了当地党政部门的致好评是狠抓不良贷款盘活清收工作，如落实信贷员岗位责任制，列出重点跟踪对象，对钉子户及时起诉，收到定的效果是积极配合县清收工作组，加强对不良贷款清收力度，初任职时，该社贷款余额万元，其中不良贷款余额就占有关同志的离任审计报告.工人。截止年月底，各项存款万元，其中活期存款万元，定期存款万元各项贷款万元，其中不良贷款万元，不良率为固定资产余额万元历年累亏损万元。审计范围本次审计对同志主管信贷财务会计出纳等进行了全面审计，并抽查了分社中分社的有关内控制度执行情况。信用社基本情况信用社现管辖营业部个，分社个，共有。
6、式员工人，其中在岗职工人，退休职工人。截止年月底，各项存款万元，其中活期存款万元，定期存款万元各项贷款万元，其中不良贷款万元，不良率为固定资产余额万元历年累亏损万元。审计范围本次审计对同志主管信贷财务会计出纳等进行了全面审计，并抽查了分社中分社的有关内控制度执行情况本文来自好范文网，工作报告同志的离任审计报告。审计组调阅了分社自年月至年月的会议记录查库登记簿稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经营管理情况。审计的总体评价同志在任职期间，能认真执行党关同志的离任审计报告。加强风险管理工作，全年共计审核签订的合同项，审核金额约亿元。年是公司深化管理的年。首先，公司第次实现了全面预算管理，经过年的努力，公司内部预算工作完成了从粗线条管理。
7、科学管理的转变，截止年底，各项预算指标都在可控范围之内，广大干部职工的预算观念得以强化。其次，公司顺利理清了整合前原家公司的劳动关系，健全完善了薪酬绩效考核等规章制度，优化了资源配置，使公司主业更加突出，战略更加清晰。是为落实重大政策，公司制定了议事规则，加强重大决策的科学性指导。是围绕主业积极推进号院的规划验收及改造工作，完成号院的重新规划批复，为公司的下步发展奠定了良好的基础。年，公司确定了主营业务由传统物业服务向现代园区运营服务转型升级的发展战略，明确了工作主导思想。是突出主业，加速实现公司向市场化方向转型是盘活存量资产，合理利用和开发自有土地资源是加快公司资本运作步伐，积极拓展对外园区服务计，自年月至年月近年多来的工作业绩，采取问听谈查的方式进。
8、行了审计。问即于年月日向被审计对象发送了审计调查问卷听即于年月日下午召集审计组全体人员同听取了同志的述职报告谈即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。对该同志述职报告的真实性及工作能力业务素质等谈自己的看法和评价查即对同志自年月至年月期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自年月至年月，有关登记簿会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿座谈情况与同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下审计对象的基本情况及审计范围同志的基本情况同志，女，年月出生，汉族，中共党员，高中文化程度，助理会计师专业技术职称年月参加农村信用社工作，历任分社出纳员大社主管会计，于年月被聘任为分社主任至今。信用社基本情况信用社现管辖营业部个，。
9、社个，共有正式员工人，其中在岗职工人，退休职。当年成立预算管理工作领导小组，由我任组长，公司总法律顾问及总会计师任副组长，审议颁布了公司全面预算管理实施细则，该细则的颁发，实现了公司内部预算工作的科学化管理，为保障公司全面预算的准确性提供了重要制度依据。同年，公司建立了总法律顾问制度，加强了对公司相关规章制度的管理工作，出台了授权管理办法，实行流程表单化理念，有效地规避了因制度或执行漏洞而造成的公司经营活动中可能出现的法律风险。年，为落实集团公司要求，公司专门成立了内控体系建设领导小组，明确公司财务部为内控体系建设牵头单位，法务审计部为内控体系评价工作牵头单位。结合公司实际情况，制定了中国内部控制控制体系建设实施方案，并分阶段展开实施。通过全员动员自我。
10、断固化改善等措施，强化公司全体员工对加强内控体系建设重要性的认识。于年底完成了对公司所有现行规章制度业务流程的梳理，出具内控现状报告及整改建议书内控缺陷汇总表风险清单等报告，并于年月前，对上述报告中年月出生，汉族，中共党员，高中文化程度，助理会计师专业技术职称年月参加农村信用社工作，历任分社出纳员大社主管会计，于年月被聘任为分社主任至今。信用社基本情况信用社现管辖营业部个，分社个，共有正式员工人，其中在岗职工人，退休职工人。截止年月底，各项存款万元，其中活期存款万元，定期存款万元各项贷款万元，其中不良贷款万元，不良率为固定资产余额万元历年累亏损万元。审计范围本次审计对同志主管信贷财务会计出纳等进行了全面审计，并抽查了分社中分社的有关内控制度执行情况。大。
11、先后被授予北京市电子商务特色楼宇区电子商务特色楼宇区创新科普工作室无线城市智慧应用示范工作室等称号是完善人才队伍建设，加强对中青年干部的培养，加大中层干部选拔审查力度，制定人才招聘计划，人才引进向主业倾斜，逐渐解决了人员结构与公司发展要求不相适应的问题。是按照集团公司要求，做好管理提升述的内控制度缺陷或缺失逐进行了整改，共计改善相关缺陷或缺失余个，极大地改善了公司内控体系建设现状，有效规避了未来生产经营活动中可能出现的风险，构建出套更加规范完善有效的工作业务流程。存在的问题和不足是公司通过改革重组转变经营模式强化主业等手段，成功解决了职工吃饭难的问题，公司经营状况较年前得到了明显的提升。但作为公司主业的现代园区运营服务还处于发展上升阶段，商业模式还不够。
12、善，物业经营服务的优势还未完全显现。是通过年的发展，公司在人员结构和员工的专业化年轻化上得到了极大的改善，但与同行业公司相比目前仍存在员工年龄结构老化等问题，与未来的激烈市场竞争不相符。遵守国家财经法规和廉洁自律规定的情况任职期间，严格遵守国家各项财经税收法律法规，未发生任何违法违规事件。公司重大事项的决策，严格按照国家重大决策程序，经公司党政领导办公会集体审议决策。严格执行研究自律规定，未出现任何贪污受贿挪用公款公款私用侵吞国家财产等事件。信贷管理方面作为该社信贷管理第责任人，基本按市农村信用社贷款管理基本办法有关规定，方面遵循贷款投放安全性流动性效益性的性原则，明确贷款方向，在贷款投向上坚持为农业农村和农民服务宗旨另方面积极抓好不良贷款的清收和保全。
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