1、作中遇到的问题。并且指出哪个单位在内控上出程审核制。进步强化流程主管领导对本部门流程设计的责任，确保流程建设部门流程设计的严肃性和权威性。油田公司成立了个内控流程审核专业小组，成员全部来自执行单位和相关部门人员，以确保流程设计能够实现简洁有效适用可控。通过流程设计的优化和管理制度的梳理，初步实现了各项管理工作的制度化程序化规范化。促进了管理职能的明晰。油田公司无形资产管理，在内控体系运行之前，直处于无部门管理的真空地带，而内控体系则要求有无形资产的风险控制，为了保证这部分的关键控制落实到部门，在公司领导的协调下，明确了资产管理中心为无形资产的管理部门，对无形资产的取得摊销减值准备处置负责，从而解决了公司长期以来无形资产处于管理真空局面。资产管理中心在接受了这管理职能之后，经过研究，制定了油田公司无形资产管理办法，使油田公司无形资产管理有了统的规范和业务流程。增强了抵御经营风险的能力。些控制最终反映结果是在财务部门，但控制。
2、活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控管理部组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每个控制点逐说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。提高了管理工作效率。在内控测试和审计中，由于合同滞后引发了系列例外事项的产生，为了最大限度地减少例外事项的发生，油田公司针对合同审批签约环节过多，控制链过长的现象，进行了改进，出台了油田公司改进合同管理实施细则和油田公司规范突发性生产急需项目合同管理的补充规定，此举不仅减少了例外事项的发生，而且为些属于油田特殊性的突发性及生产急需项目提供了制度支持。两个文件的发布，使公司合同审查审批签约业务流程进步简化，提高了管理工作效率，减轻了基层负担。推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了油田公司。
3、些规章制度存在着冲突和模糊的地方，些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，油田公司正在进现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理主管领导，下至各部门各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。公司内控主管领导副总经理张恩臣带领内控管理部及其他有关人员，先后次到二级单位进行调研，及时掌握内控执行情况，协助解决在体系设计建设和执行方面出现的问题。在组织落实上，公司内控管理部组织编制了公司部门内控工作要点指引公司内控岗位上的人员编制员工岗位内控职责卡，明确每个部门每个岗位的内控职责，切实把内控体系的执行落到实处。各二级单位内控管理科，对于内控执行测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。在内控体系运行的第年里，油田用强有力的措施实现了内控流程的硬着陆。二严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。确保内控。
4、有对广大员工进行了立足主战场唱响主旋律把握主动权，努力实现硬稳定快发展十五发展战略目标和年工作目标的教育和宣传，让全体员工对公司目前发展目标和面临的困难有个清醒的认识和理解。大力推行高管和员工职业道德规范，加强民主监督，强化监督约束机制，建立反舞弊情况通报制度等。在油田公司每年度的岗位责任制大检查中，加入控制环境的考核内容。通过多种形式的宣传教育，目前，油田公司已经初步形成了种工作有目标，行动有准则前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了油田公司内控文化的形成。年来，通过内控体系的贯彻执行，油田公司广大干部员工的内控意识已深入人心，公司上下已初步形成为事事讲体系讲程序人人讲风险讲控制处处抓测试抓改进的工作氛围和文化氛围，为公司企业文化又注入了项新的内容，增添了个新的亮点。单位的风险识别。
5、评估程序应该考虑相关风险的迹象，包括管理层面和服务活动层面。风险识别和评估程序应该考虑可能影响目标实现的外部和内部因素，并且应该分析风险。关于行政事业单位内部控制基础性评价工作报告年，油田公司按照中国石油股份公司的统部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。年来，油田公司在内控体系的贯彻上，突出执行二字，重在狠严上下功夫，不仅经受住了多轮次的外部审计和管理层测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化制度化标准化程序化，促进了公司管理水平的提升。强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成没有规矩，不成方圆，企业管理实质就是制度管理。油田公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，油田公司采取了系列措施，以确保内控体系执行有力。加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。油田公司在。
6、内控手册发布后，结合各部门各单位不同层次的培训需求，先后组织了余次全公司范围内的视频培训会议，多次深入基层单位进行宣贯和培训，培训人数达到上万人次。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。健全内控工作网络，确保组织机构落实。年年初，公司成立了内部控制管理部与企管法规处合署办公，在各二级单位企管法规科同时挂内控管理科牌子，设专职科级职数人和专职工作人员人，内控工作由项目管理转向日常管理，进步加强了内控工作组织领导和机构落实。狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，每周都要抽出专门时间，听取内控工作汇报，协调解决内控工。
7、效执章转化为日常行为重要规范，不断增强行为自觉，做到内化于心外化于行，做党组织信任人民群众信赖的合格干部。党风影响政风，政风带动民风。个地方的社会风气怎么样，领导干部的作用非常关键。搞上有政策下有对策，搞有令不行有禁不止，必然形成破窗效应，带坏些干部，污染方水土。只有主要领导干部带头守纪律讲规矩，才能以上率下从者如流，使自觉严格遵守党纪党规蔚然成风。严守党纪严明党规检验治党成效，体现历史担当。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话要求，把党纪党规变成全党必须遵守的行为准则转化为广大党员自觉践行的行为规范，我们党必将始终保持先进性纯洁性，始终代表人民群众的根本利益，带领人民在实现伟大梦想的征程上不断书写党风廉政建设和反腐败斗争的新篇章。部都要牢固树立大局观念和全局意识，正确处理保证中央政令畅通和立足实际创造性开展工作的关系，任何具有地方特点的工作部署都必须以贯彻中央精神为前提。决不允许上有政策下有对策，有令不行有禁不止，在贯彻执。
8、行中央决策部署上打折扣做选择搞变通决不允许散布违背党的理论和路线方针政策的意见，公开发表违背中央决定的言论，制造传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论决不允许泄露党和国家秘密，参与各种非法组织和非法活动。这些都是根本的政治纪律和政治规矩，是不可逾越的底线不能触碰的红线，是真正带电的高压线，必须不折不扣地得到遵守。人不以规矩则废，党不以规矩则乱。任何时候任何情况下，政治纪律和政治规矩这根弦都不能松。如果政治纪律和政治规矩成了摆设，就会形成破窗效应，党就会沦为各取所需自行其是的私人俱乐部，就会成为乌合之众。当前，在遵守党的政治纪律和政治规矩方面，绝大多数党组织和党员干部做得是好的。但是，也有少数党员干部包括高级干部纪律意识淡漠，政治纪律松弛，违反政治纪律和政治规矩的现象时有发生有的在原则问题和大是大非面前摇摆不定，对涉及党的理论和路线方针政策等重大政治问题说三道四，指指点点，甚至公开发表反对意见有的口无遮拦，乱评妄议，毫无顾忌。
9、甚至捕风捉影编造传播政治谣言有的对中央的方针政策和重大决策部署，合意的就执行，不合意的就不执行有的跑风漏气，泄露党和国家机密有的搞团团伙伙拉帮结派，参与非法组织和非法活动，等等。这些问题在党内和社会上造成恶劣影响，给党和人民事业造成严重损害。我们要警钟长鸣，千万不可掉以轻心。守纪律讲规矩既是对党员干部党性的重要考验，也是对党员干部对党忠诚度的重要检验。当前，在遵守党的政治纪律和政治规矩上，确实存在着模糊的甚至是的认识。有的干部署的严肃性和权威性，保持党的先进性和纯洁性。尊崇党章遵守党规严守纪律规矩发言提纲党的纪律和党内规矩是全体党员的行为规范和行动准则，也是党的凝聚力战斗力的重要体现和可靠保证。建党之初，党就高度重视纪律建设，将其作为保持先进性纯洁性和增强凝聚力提高战斗力的重要保障。九十多年来，广大党员干部牢记党的使命，恪守党的纪律，战胜个又个艰难险阻，不断从胜利走向新的胜利。正因为有铁的纪律，才有钢铁样的队伍，使党从小。
10、作中遇到的问题。并且指出哪个单位在内控上出程审核制。进步强化流程主管领导对本部门流程设计的责任，确保流程建设部门流程设计的严肃性和权威性。油田公司成立了个内控流程审核专业小组，成员全部来自执行单位和相关部门人员，以确保流程设计能够实现简洁有效适用可控。通过流程设计的优化和管理制度的梳理，初步实现了各项管理工作的制度化程序化规范化。促进了管理职能的明晰。油田公司无形资产管理，在内控体系运行之前，直处于无部门管理的真空地带，而内控体系则要求有无形资产的风险控制，为了保证这部分的关键控制落实到部门，在公司领导的协调下，明确了资产管理中心为无形资产的管理部门，对无形资产的取得摊销减值准备处置负责，从而解决了公司长期以来无形资产处于管理真空局面。资产管理中心在接受了这管理职能之后，经过研究，制定了油田公司无形资产管理办法，使油田公司无形资产管理有了统的规范和业务流程。增强了抵御经营风险的能力。些控制最终反映结果是在财务部门，但控制。
11、活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控管理部组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每个控制点逐说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。提高了管理工作效率。在内控测试和审计中，由于合同滞后引发了系列例外事项的产生，为了最大限度地减少例外事项的发生，油田公司针对合同审批签约环节过多，控制链过长的现象，进行了改进，出台了油田公司改进合同管理实施细则和油田公司规范突发性生产急需项目合同管理的补充规定，此举不仅减少了例外事项的发生，而且为些属于油田特殊性的突发性及生产急需项目提供了制度支持。两个文件的发布，使公司合同审查审批签约业务流程进步简化，提高了管理工作效率，减轻了基层负担。推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了油田公司。
12、些规章制度存在着冲突和模糊的地方，些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，油田公司正在进现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理主管领导，下至各部门各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。公司内控主管领导副总经理张恩臣带领内控管理部及其他有关人员，先后次到二级单位进行调研，及时掌握内控执行情况，协助解决在体系设计建设和执行方面出现的问题。在组织落实上，公司内控管理部组织编制了公司部门内控工作要点指引公司内控岗位上的人员编制员工岗位内控职责卡，明确每个部门每个岗位的内控职责，切实把内控体系的执行落到实处。各二级单位内控管理科，对于内控执行测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。在内控体系运行的第年里，油田用强有力的措施实现了内控流程的硬着陆。二严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。确保内控。
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