控股重组华锡集团项目资金申请报告 ㊣ 精品文档 值得下载

部 安全环保部机动能源部质量技术监督部工程管理部后勤 部保卫部等个部室。

到年底，公司资产总额为亿元， 净资产为亿元。

职工余人，其中各类专业技术人员 余人。

具有年采选万吨锡石多金属矿，年产万吨锡万 吨铅锑万吨锌吨铟吨银的生产能力。

华锡集团的现状是资产负债率高达以上，现金严重缺乏， 工人工资停发多月，利息负担沉重。

华锡集团的债转股已得到国 家有关部门的批准，债转股工作正处于谈判实施阶段，为避免实 施债转股使重组问题复杂化的情况出现，广西自治区协调组在第 三次会议纪要中已明确建议债转股工作暂缓，债转股问题与五矿 集团重组华锡集团事并考虑，服从重组的安排。

华锡集团目前已向中央有关部委申报部分企业进行政策性破 产的方案，但尚未获得最终的批准。

因此能否破产，以及破产将 发生在五矿重组华锡之前或之后会产生如下两个重大影响第， 华锡净资产将发生变化第二，华锡内部改革成本将发生变化。

两者间的差异将在下文谈到的投资匡算中具体说明。

二大厂矿区概况 大厂矿区处于丹池成矿带中段，为锡多金属矿床成矿集中区， 以规模大品位富成矿次数多矿床类型多等特点闻名。

按矿 田构造特征划分为东中西三个矿带，其中西矿带已探明的金属锡铅锌锑等储量约占整个大厂矿田储量的，主要矿床 有铜坑长坡矿区的铜坑矿和巴力龙头山矿区的 矿体。

号矿体资源已近枯竭 号矿体位于大厂矿田西矿带南段，有用组分主要为锡铅 锌锑银五种，属高品位特富矿石，各自储量都达到大型规模， 还伴生铟镉金等矿产，属优质特大型库存。

该矿原计划可开 采二十年，但年高峰公司正式投产后，由于大批非法矿主涌 入滥采乱挖，资源储量消耗速度极快，保有矿石工业可利用储量 从年底的万吨急剧下降到年的万吨。

短短五年多 时间采出矿量加损失量已达万吨以上，如此迅速地进入枯竭 期，实属罕见。

巨大的采空区塌陷区透水事故隐患致使该矿 基本不具备安全生产条件，高峰公司要开采号残余的多万吨 矿石风险很大。

另据高峰矿介绍，上述矿量加上在现采矿证范围内新发现 可开采矿体号矿体，号矿体总储量预计仍有约万吨。

由于该说法没有进步的资料证明，我们在投资匡算中， 没有采用这个数据估算。

铜坑矿只可维持年产万吨贫矿的生产规模。

铜坑矿由上部细脉带矿体和下部矿体组成，于 年建矿，经数十年的开采，号等富矿体的矿产资源储量基本采 空。

现仍开采的是号矿体，矿石中锡品位左右，属贫矿石， 可维持年采矿石量万吨的能力。

号矿体探矿权人尚需确定，资源状况有待详查。

据广西南丹大厂矿区地质矿产资源及开发现状调查分析 报告，年间，广西队对号矿体投入了岩 芯钻探个孔，进尺，探获级矿石量万吨，总金 属量万吨，其中锡万吨锌万吨铅万吨 锑万吨银吨。

上述数据实际为地质普查的数据。

号矿体为号矿体东侧深部的隐伏矿体，近年来利用坑 道为手段对号矿体进行详查。

据高峰矿近年对号矿体的探采情况分析，号矿体的地质前景十分确定，资源储量预计为约 万吨。

在投资匡算中，我们采用了这个数据。

年月以前，号矿体探矿权人是队，年月 日国土资源部颁发广西南丹县大厂锡多金属矿田号矿体锡矿 详查勘查许可证给富源公司，按年月颁发的国务院第 号令中规定，参与号矿体详查的队富源公司和家投资施 工企业均属探矿权人。

矿难事件后，国土资源部停止了 号矿体勘查许可证的年审工作，该矿区原勘查许可证已过期， 广西自治区政府决定在大厂矿区重组工作完成后，组建新公司按 法定程序申请号矿体的探矿权，领取勘查许可证后实施详查地 质工作。

选矿冶炼生产能力严重过剩 由于大厂矿区资源可利用工业储量的急剧消失，使得过去盲 目投资上马的大量选矿冶炼企业生产量的急剧消失，使得过去盲 目投资上马的大量选矿冶炼企业生产能力严重过剩，使得我们 下步对河池南丹有关企业的重组必将面临很大困难。

选矿能力过剩南丹县境内现有选矿企业共家，其中国有企业家，股份制 企业家，其余为私营企业，总选矿能力已有多万吨，总建设 规模吨日处理量。

现可产出的年采总量大体在万吨左 右，今后大厂矿区的矿石采出量无论如何将无法满足严重过剩的 选矿生产能力。

冶炼能力过大 南丹县境内现有冶炼企业家，河池市有冶炼企业家，冶炼 能力万吨。

其中国有企业家，国有控股或参股企业家，集 体企业家，中外合资企业家，其余为私营企业。

预计三年内， 按正常出矿量测算，锡金属量万吨，锌金属量万吨，铅锑金属 量万吨左右。

但现有锡冶炼规模为万吨年，锌冶炼规模为 万吨年，铅锑冶炼企业规模为万吨年，均大大超过可供资源 的能力。

安全隐患问题 号矿体塌陷重大事故隐患号矿体从地表到米高程达米的巨大采空塌陷区， 采空区空间至少有万立方米以上，被列为国家级重特大事故隐 患区。

据华锡集团初步估算，需投入资金万元，完成治理需 两年左右时间。

矿体坑道重大透水事故隐患 大厂矿区属红水河领域，地表水与地下水资源丰富，由于滥 采滥挖，地下坑道纵横交错，极易充水。

矿体从 米到米采空区至少有万立方米的空间，仍存在发生重 特大透水事故隐患。

抽水及采空区填充至少需花费亿元，治理约 需两年左右时间。

铜坑矿塌陷与火灾重大事故隐患 铜坑矿是华锡集团主体矿山，也是大厂矿区现有最主要的矿产基 地。

铜坑矿开采的对象是细脉带三个自上而下重叠 的矿体，上部细脉带含硫较高且存在炭质页岩，若遇到足够的氧 气即氧化成二氧化硫产生自燃。

细脉带矿体早期采用的无底柱分 段崩落开采法和后来大量非法盗采，形成了大量采空区，最终导致铜坑矿采空塌陷火区成为特大事故隐患区。

据估算，铜坑矿未 充填的采空区有万立方米以上。

据北京矿业设计院估算，完成 治理消除隐患需花费亿元左右。

总的来看，大厂矿区查明的保有锡多金属富矿资源储量严 重不足，号矿体只有残矿多万吨铜坑矿每年可采万 吨左右的贫矿石，按其品位估算，年约产出万吨左右的锡 金属量加上经整顿后可能继续生产的拉么五和茶山矿以 上三座矿山均为河池南丹地方国有矿山的锡产量，预计在今后 的三年以至更长时期内大厂矿区大体只能维持年产锡金属量万 吨左右。

如果号矿体顺利投入正规开发，由于其总量规模不 大，可开采时间约年，预计整个大厂矿区锡金属量最高年份大 体只能达到万吨左右。

归结而言，大厂矿区现有矿体保有可利 用储量已无维持大规模开采的可能，进步的持续大规模开采取 决于丹池成矿带的勘探结果。

三项目工作情况项目启动阶段 年月日，五矿有色公司向总公司提交关于参与 广西南丹地区矿业重组开发的建议报告。

年月日，五矿有色向广西区政府提交关于参与 广西河池地区矿业开发的设想。

二收购高峰公司的股权 年月，签订高峰矿股权转让定价协议书，完成的 股权转让。

三控股重组华锡集团和大厂矿区 年月日，苗总率团访问广西，与自治区主席陆兵 副主席郭声琨杨道喜会谈，达成由五矿集团控股重组华锡集团 和大厂矿区的共识。

广西自治区下发桂政阅号文广西壮族自治区人 民政府关于柳州华锡集团有限责任公司与大厂矿区重组开发座谈 会的会议纪要，明确由五矿集团控股重组华锡集团和大厂矿区 广西自治区成立华锡大厂重组协调工作组，并于月日召开了第次工作会议，五矿集团华锡集团分别派人参加 五矿集团成立领导小组和工作小组中国五矿有色字第 号文 自治区经委国资委财政厅国土厅提出将华锡集团整 体划拨给中国五矿集团公司的方案关于将柳州华锡集团有限责 任公司整体划拨给中国五矿集团公司的意见 五矿华锡项目尽职调查协调会已经完成尽职调查提纲的拟 定工作，拟聘请信卓中洲中博公司为中介和各中介机构的 合作协议已基本拟订 确定重组华锡集团以划拨方式为优先选择的思路 中国五矿有色字第号关于中国五矿集团公司控股重组柳州 华锡集团有限公司和大厂矿区合作方案的建议 根据月日与华锡集团会谈的情况，我司给自治区协调 组发出中国五矿有色字第号文，建议自治区国资委直接介入 谈判。

月日华锡集团来京就华锡重组事商谈，并提出由自治区政府控股的方案。

月日五矿集团对华锡集团提出的方案建议作出回复。

中国五矿有色字第号。

月日，项目组对华锡集团进行初步的尽职调查。

月日，项目工作组会议讨论项目的难点问题及下步工 作部署。

月日项目组和河池市南丹县政府商谈重组事并对与 大厂矿区相关的国有企业五矿茶山矿拉么矿进行访谈。

月日，南丹县就大厂矿区重组向自治区协调工作组提交 报告。

月日河池市人民政府就五矿集团重组华锡集团和大厂矿 区工作向自治区国资委提交报告。

河政报号。

月日，五矿集团向自治区协调工作组提交关于中国 五矿集团公司控股重组华锡集团有限公司和大厂矿区合作方案的 框架性建议中国五矿有色字第号。

月日，自治区协调工作组举行第三次会议并形成会议 控股重组华锡集团和大厂矿区的必要性和意义 符合以资源为依托的发展战略 作为国内有色金属行业有影响的企业，五矿有色已初步完成 向完全市场化经营和以稀缺有色矿产资源为依托的资源型企业过 渡的产业化布局。

控股重组华锡集团，进而控制南丹大厂矿区丰 富的矿产资源，将进步加大五矿集团的有色金属资源的战略储 备，巩固五矿有色在国内有色金属市场，特别是在锡锑铅锌 铟银等产品上的市场地位，符合五矿有色以资源为依托的发 展战略。

二有利于锡锑产业链的形成 产品的市场拓展有其内在的规律。

而完整的产品链的形成无 疑对产品的市场拓展具有极其重要的作用。

华锡集团所属矿山企