1、及时签批支付事宜对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利三采购审批程序申购单审批程序使用部门经理仓库主管资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部单位价值元以下或批量价值在元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查单位价值元以。
2、上或批量价值在元以上的物品采购审批程序采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议评定小组由采购部使用部门财务部主管副总集团稽查组成赊购月结物品采购审批程序蔬菜肉类冻品三鸟海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货其它物品按上述第款程序求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施。
3、二采购工作流程中须规范事项所有的采购申请必须填写式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。采购申请单共四联，在经审批批准后第联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。审核采购申清单收到采购申请单后采购部应作出以下复查以防错漏。签置核对检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。邀请供应商。
4、报价。三货比三家工作流程每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询个或个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括填写空白报价单中所需要的物品名称产地规格型号数量包装质量标准及交货时间，送交供应商至少选择个供应商，要求供应商填写价格并签名退回。对于交通不便或外地的供应。
5、商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。提出采购部的选择意见和理由，连同报价单起送交评定小组审批。评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中家信誉好品质高价格低的供应商，报董事会审核四采购活动的后续须跟进工作采购订单的跟催当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。采购订单取消酒店取消订单如因种原因，酒店需要取消。
6、己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。供应商取消订单如因种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力时间及其他经济损失。违反合同合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。档案储存所有供应商名片报价单合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库。
7、采购交货延迟检讨凡未能按时按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写采购交货延迟检讨表，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。采购物品的维护保养如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这项对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。东莞大酒店采购部管理手册目录第章采购管理制度第二。
8、章采购部工作流程第三章采购部各岗位职责及分工第四章采购部相关工作表格大酒店采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监成本控制集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作二采购部工作基本要求所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每类至少有。
9、三家供货商提供报价单所有采购物品的品质须保持惯稳定采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责采购部须每半个月次通过电话传真外出调查接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会所有供应商名片报价单合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库采购时间要求般物品采购时间为天急用物品当天必须。
10、采购回来印刷品客房次性用品布草等使用部门须提前个月下单采购采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利三采购审批程序申购单审批程序使用部门经理仓库主管资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部单位价值元以。
11、下或批量价值在元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查单位价值元以上或批量价值在元以上的物品采购审批程序采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议评定小组由采购部使用部门财务部主管副总集团稽查组成赊购月结物品采购审批程。
12、序蔬菜肉类冻品三鸟海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货其它物品按上述第款程序执行各月结供应商选定办法采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部使用部门主管副总财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料四采购监督采购成本的控制由财务部采。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
酒店制度全集