1、万元年份项目经营成本折旧费总成本费用。景区内主要企业景区内主要企业有渡发电厂渡铁合金厂澄星磷业有限公司县渡江北铁合金厂傣族风情园柚子公司兴江千亩果园利农综合农场华友种养殖场等。景区现状渡旅游景区旅游业已成雏形，但由于基础设施等条件制约，有待进步开发。进入旅游度假村，有公里路面已水泥硬化，尚有公里为乡村公路，路面平缓，便于维修。景区内通讯水电设施齐全，植被良好森林覆盖率高，有较好的开发条件。景区内有旅游接待设施。主要景观坝三桥渡电站大坝高米，坝顶全长米，八孔泄洪道，总泄洪每秒万立方米，汛期，库区洪水暴涨，几股巨大的水流冲向天际，银沫排空，震耳欲聋。水花在空中撞击，化成水雾，缓缓飘下，弥漫深谷，气势雄伟景色壮观。三桥大桥高速路斜拉吊组合。
2、道，石板铺砌，宽由公路直达露天泳池，浴池至山庄。停车场至山庄，健身中心。其他室内浴池个，每个平方米，计平方米。化粪池个，面积平方米，深米。供电设施，在景区内添置变压器台，购电杆电线等。通讯厕所，在景区内建座，每座平方米卫生所建在景区内，面积平方米。果皮箱指示牌景观说明牌等。征地土亩，荒山草地亩。景区管理人员培训经理人，财务人，厨师人，管理员人，电工抽水员人，驾驶员人。服务员人，共人。第二期建迎宾门，内设售票房建网球场建灯光音乐喷泉加固河岸，高米，长米，宽平均米。沿河建长米，宽米的观光长廊，供游客垂钓休息。围墙，长米，高米。观景亭望江楼座其他第三期修拦河坝，长米，高米，宽米建别墅群个建垂钓亭钓鱼台个高台跳水建石拱桥，索桥各座完成景区内。
3、额备注征地荒山草地亩景区公路新建景区行车道新建景区停车场新建草坪新建添置太阳伞棋牌桌新建建露天泳池个新建休息回廊商店更衣室新建室内浴池新建高位蓄水池新建游览步道新建星级宾馆新建化粪池新建征用林地新建绿化新建供电供水设施新建通讯新建厕所个新建卫生所购设备新建果皮箱指示牌景观说明牌新建管理人员培训房新建合计第二期附表二单位万元序号工程名称单位数量单价金额备注加固河岸新建沿河长廊新建围墙新建网球场新建迎宾门新建观景亭望江楼新建灯光音乐喷泉新建其他新建合计第三期单位万元序号工程名称单位数量单价金额备注拦河坝新建别墅群座新建石拱桥个新建索桥座新建垂钓亭钓鱼台个新建高台跳水个新建景区绿化新建水上人家等娱乐设施新建其他合计总计成本与费用表附表四单。
4、大田公里公路。进入景区线路市中心公里公里河滨路米停车场公里百贵遵高速路迎宾大道车行景区公路景区公路亩大田及各景点三近期建设项目及规模集中有限财力，搞基础设施建设，使游客进得去，留得住，使到此休闲度假观光旅游的客人成为旅游度假村的宣传人。年月年月建设项目第期修建改造河滨路延伸至百亩大田的车行道公里，改造后道路路幅宽米，水泥砼路面。修建度假村停车场单位停车面积平方米车入场停车数辆停车场面积平方米修建渡三星级宾馆。建筑面积平方米，内设餐饮酒巴商店住宿会议服务等，设床位个，日接待人。露天游泳池平方米个，在宾馆附近，个水深在，面积平方米，另个水深在，面积平方米，池外建休息回廊商店更衣室等设施。草坪景区绿化，面积平方米。添置太阳伞，棋牌桌游览步。
5、问题和建议结论渡旅游度假村经以上可行研究分析表明，该项目符合渡旅游风景名胜区总体规划，项目区域位置优越，景观类型丰富独特，又在息烽贵阳旅游线上，是不可多得的旅游产品，对国内游客具有潜在的巨大的吸引力，市场前景乐观。项目财务内部收益率为，投资回收率年，投资年利税率，投资年利润率，财务效益较好。因此，渡旅游度假村开发项目可行。二存在的问题及建议按照资金使用计划，旅游度假村景区的开发，由于镇政府财力有限，投入基础设施的资金有限，因此，为了渡旅游景区近期建设项目能如期完成，早日形成县的旅游产品，带动县旅游业及相关产业的发展，建议镇政府，请有关专家作出景区的详规，且申请立项，申请国家投资或贴息贷款万元。第期附表单位万元序号工程名称单位数量单价。
6、铁路大桥如长虹卧波，又似巨龙吸川，为平添奇景。库区风光库区是贵州境内最大的人工湖，最远航程公里，总面积公里，水库总容量亿米，为不完全季调节水库，库区最大水面宽多米，最小水面宽米，最大水深米，最小水深米，最大蓄水面积平方公里，县内区域面积平方公里。库区平均海拔米，常年水温，其中在天以上。库区山奇水静，洞怪石绝，有七峡九岩十二险滩等多个景点，目前有大坝两河口化觉六广和大坝傣族公园神石山庄三沙大桥两条天然黄金旅游线。渡发电站年月动工修建，年初正式投入运行，台机组，总装机容量万千瓦，年扩机工程后，总装机容量达万千瓦，是我国在大陆岩溶地区修建的第座大型水电工程，第座高坝水电站，坝上单宽流量最大的水电站，水电站在建设史上誉满中外。摩崖石刻渡两岸。
7、划绿化工作第八章近期建设投资估算及资金来源近期建设项目投资估算年年，建设项目总投资万元，见附表二资金来源招商引资三资金使用计划第期工程建设投资为万元第二期工程建设投资为万元第三期工程建设投资为万元第九章经济效益分析预算说明项目计算期为年，其中建设期年，经营期年。项目基准收益率取。二经营收入预测景区目前游人达万人次年，随着景区基础设施的不断建成，在建设期内，预计游人数量每年增加，当建设项目完成后，预计第年第年游客人数净达到平均每年万人，第年第年游客人数净达到平均每年万人，按人均消费元计算。第年可实现营业收入万元第二年可实现营业收入万元第三年可实现营业收入万元第四年第六年可实现平均年收入万元第七年第九年可实现平均年收入万元三经营成本预测。
8、区位优势，增长率考虑为，中期由于游人基数大，增长率下降，考虑为，远期取。近期年渡景区游人规模为万人次中期年万人次远期年万人次二外地区及省外市场预测黔北旅游线近年相继推出红军长征路游酒乡游产品，特别是赤水国家级风景名胜区建成开放，将会吸引省内外周边地区的游客。若借助于这座历史文化名城的知名度，到渡去休闲，品豆腐鱼以及观渡电站斜拉吊组合桥摩崖石刻等会产生很高的感召力，能吸引周边的游客，如宣传促销有力，提高产品的知名度，重庆昆明广西广东等大城市的游客也将光临渡。开发初期，重庆昆明广西广东等大城市的游客不多，争取在年，接待重庆昆明广西广东等的游客万人次，年达万人次。第四章景区建设景区建设原则把保护风景名胜资源放在首位，坚持严格保护，统管理，。
9、旧项目总投资为万元，折旧年限利润表附表五单位万元年份项目建设期经营期营业收入营业税总成本费用利润总额所得税税后利润现金流量表附表六单位万元年份项目现金流入营业收入回收固资余值合计二现金流出固定资产投资经营成本营业税所得税小计三净现金流量四累计净现金流量为年，残值率为，年折旧分摊万元。营业成本营业成本包括营业费用管理费用职工福利费用等，按营业收入的计。税金营业税按计，所得税按计经营前三年根据优惠政策，免征所得税财务分析基准收益率，财务净现值万元。财务内部收益率投资回收期累计现金流量开始出现正值的上年份上年累计净现金流量的绝对值年含建设期年出现正值年份的净现金流量投资年利税率年平均利税额总投资投资年利润率年平均利税额总投资第十章结论及存。
10、公里处的玉龙山上，经政府年招商引资万元修建，总占地亩，目前开设有傣族舞溜索放高炮索桥等项目。旅游度假村选址可行性度假村修建于社区江滨路至百亩大田带，其有利条件如下区位优越，基础条件好，便于发展。施工条件好，离公路近，便于车辆出入。度假村位于河边，风景秀丽，生态环境良好，有利于建立休闲度假村。度假村有亩土地属国有土地，其余为荒坡草地，便于征地，政府给予优惠政策。搬迁量少，景区内住户很少。景点与四周景区联系旅游度假村距坝三桥渡电站豆腐鱼条街以及库区风光距离东为第二客源市场。通过加大宣传力度，争取组团游览，也可以通过与各大旅行社联营，组织到大西南地区的团队到渡游览。游客量预测据统计，近几年，每年到参观旅游的游客万人次左右，考虑到景区建成后。
11、理开发，持续利用原则。渡旅游度假村的修建，对景区内山水林河等自然环境实行保护，精心培育，防止切可能毁坏自然景观的行为。所有建设开发都服从科学规划，分期开发，重点实施。二景区建设指导思想充分发挥渡旅游度假村距市中心近，又在息烽贵阳旅游线上，交通方便，区域位置好的优势，以休闲观光避暑为重点，在保护的前提下逐步开发风景资源，带动周边乡镇的旅游业交通运输业土特产加工业以及第三产业等相关产业的综合发展，力求环境社会经济效益的统。三景区建筑风格渡景点的建设应与休闲观光避暑健身相适应的建筑，可采用现代建筑中的欧式或西洋式，但应与自然山川融为体，室内装修，卫生设施要配套，使游人感到宾至如归，身心愉悦。第五章环境卫生绿化及安全环境卫生在景区管理机构下。
12、崖绝壁山峰凌云，北岸刻悬崖与南岸绝壁交相辉映，南岸铁锁横江与北岸黔水飞虹遥遥相对，年月，镇政府投入万元在原渡口现公路大桥南岸修建了长米的毛体石刻渡。豆腐鱼民间传统工艺，以白如霜，滑如玉，细腻如脂，久煮不老，食之无渣，入口即化的豆腐与河鱼烹制而成，别具特色。著名学者，原中宣部部长朱厚泽食后欣然题词中国绝，黔北技。迎宾门年月由市贵阳市各投资万元，建于贵阳市与市交界的镇境内核桃村三望坡，由高度米的根钢架支撑直径为米的不锈钢钢球，蔚为壮观，年月竣工。烈士墓年月，红军长征到，在老君关侦察敌情，从马鬓岭带请船工渡到江南，有名侦察的红军被大地主柴炳兴派人杀害，解放后，人们为纪念这两位英烈，遗骨被群众葬在离渡公里的美竹箐山上。傣族风情园位于库区离大。
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某某县旅游度假村开发
