1、元。其他费用投资万元，详见下表工程建设其他费用序号费用名称单位计算基数单价合计万元备注建设管理费建设单位管理费万元工程费设备费建设管理其他费万元工程建设监理费万元发改价格号可行性研究费勘察设计费万元计价格号环境影响评价费场地准备及临时设施费万元项补助按的平均值估算约元人次，随着国家财政对卫生事业投入不断加大，本项目财务经常性补贴按计算，则住院楼建成后年总收入为万元。营运总成本费用由表可得出药品支占收入的，则本项目新增药品支出为万元本项目新增员工为人，年均工资及附加按万元计，测算为万元。收支结余县人民医院属非盈利性医疗机构，根据医疗卫生机构有关税收政策，非盈利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入，免缴各项税收。④财务综合指标项目资本收。
2、行工程质量终身追究制度。严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划审计等部门的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。严格项目资金管理。对项目资金实行专账管理专款专用，严禁挪用和挤占。人力资源配置本项目性质属于原址改建项目，医院原有的组织结构人员配置已经比较完善，项目完成后只需在原基础上，根据医院发展需要，逐步增加编制人员，按照的比例计算，需增加专业卫生技术人员人。员工培训计划医院应尽切努力进行人员培训工作，提高其人员素质，医院将建立高标准的培训考核机制，以满足医院的技术经营和管理的需要。第十章项目实施计划项目实施阶段和建设周期本项目严格按照国家有关项目程序进行，建设期个月进场施工竣工验收，项目实施进度包括以下四个阶段准备工作编制可行。
3、配电设备高压氧仓项中心供氧系统项层流空气净化系统项管道传输系统项手术显微镜台病房呼叫系统项管线并入弱电工程病房病床储物柜床头柜等设施套住院楼办公家具设备安装万元汇总其他费用估算其他费用的组成见附表建设管理费的计算建设管理费包括建设单位管理费建设管理其他费用及工程监理费。建设管理其他费用包括工程咨询服务费等管理性质费用。建设单位管理费按工程费用万元以下，万元，分档累进计算，则本项目的建设单位管理费为万元。建设管理其他费按工程费用万元以下，万元，以上分档累进计算，该项费用为万元。勘察设计费按计价格号标准计算。计费额万元收费计价万元费额万元，收费计价万元按线性插入法计算得出勘察设计费为万元。环境影响评价费根据建设项目环境影响咨询收费标准，本项目应计。
4、组织实施，负责本项目的建设和管理。医院住院部制度建设与质量管理是医院管理的重要组成部分，直接关系到医护质量的优劣。随着全球医护新概念的建立及现代医护模式的迅速发展，医院住院部工作领域也在不断地规范和扩大，护理工作必需不断完善与适应。项目在建设过程中，要结合建设条件及项目资金情况，充分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工早建成早见效益。为保证项目如期完成，可成立建设项目领导小组，由医院主要领导任组长，下设办公室，合理配置相关专业人员，组成精简高效的管理机构。项目的实施严格按照项目法人制招投标制施工监理制合同制等原则进行管埋。实行工程质量终身责任制。对项目建设工程质量负主要责任的领导参建单位的领导人和直接责任人，实。
5、室外附属工程费及水电安装工程费，具体详见下表人民医院住院楼工程费估算表序号费用名称单位建筑面积计算基数单价元投资额万元备注住院楼地上主体工程装修给排水消防强电弱电暖通包括空调系统地下室工程土石方工程主体工程包括装修给排水暖通消防强电绿化项路面硬化及项景观建设管网改造工程项工程费汇总注该区原为坡地，估计地下室开挖石方工程量较大，造价相对较高，开挖深度暂按米估算，考虑放坡工作面及不可预见因素，工程量按估算。设备购置及安装费估算县人民医院现有固定资产万元，需新增部分住院楼设备。配套设备参照同类设备价格具体询价进行估算，设备安装费按设备购置价的计入。新增设备投资如下表新增设备投资估算表序号设备名称单位数量计算基数单价万元合价万元备注设备购置费电梯座变。
6、率年平均利润总投资财务内部收益率为财务净现值计算期内全部投资财务净现值为万元静态投资回收期为年含建设期年单位功能建设投资项目建设投资总床位万元床。经济评价指标具体见下表附表八主要技术经济指标序号指标名称单位金额备注项目总投资万元建设投资万元二设计床位床三经济指标年平均支结余万元总成本费用万元平均四财务盈利能力全投资财务内部收益率所得税前全投资回收期年所得税前全投资财务净现值万元所得税前不确定性分析本项目属于非营利性公益服务性项目，因此本报告只作项目的财务平衡分析，不作项目敏感性分析和盈亏平衡分析。预计今后所遇到的风险可能是住院病员的减少引起收益降低，最终造成利润下降。评价结论从财务上分析，各项指标均不符合要求，项目不可行。由于医院项目属于社会。
7、研究报告及评估论证融资准备设计资料等。勘察设计场地的测量勘察初步设计及审批施工图设计。施工设备采购，土建旅工设备安装与调试等。竣工验收交付使用等。项目实施进度年月前完成可行性研究编制及评审。年月底前完成危房搬迁及初设工作年月底前完成施工图设计场地平整工作年月底前进行招投标正式开工年月年月完成主体工程建设及设备采购年月年月设备安装及室外附属工程年月底前完成竣工验收投入使用项目实施进度表序号阶段时间预备期建设期年年年可研编制及评审危房搬迁及初设施工图设计场地平整工程招投标主体建设设备采购设备安装室外附属工程工程验收第十章投资估算和融资方案投资估算估算说明县人民医院住院楼建设项目投资估算内容包括住院楼的土建安装工程费用配套附属工程含给排水电气采暖通。
8、所述，作为公益性项目，本项目符合国家的有关政策规定，使县医疗水平上个新台阶，社会效益显著，项目建设可行。第十四章研究结论与建议结论本项目的建设是经济发展的需要，是满足人民群众对卫生医疗服务的需要。项目建设是加强和完善农村卫生服务体系建设，建设社会主义新农村的重要内容是全面实现小康社会目标，构建和谐社会的迫切要求对提高人民群众的健康水平方便群众就医减轻费用负担建立和谐医患关系防止农民因病致贫因病返贫具有重大意义有利于提高县医疗水平推动农村卫生事业的发展，让医疗更好的服务于社会。本项目的建设是改善就医环境，合理分布医疗资源，更好地服务于社会的需要。项目建设最大限度利用现有的各项资源，基础设施配套条件完善，主管部门当地政府和有关部门大力支持，建设内。
9、消防安全费用及勘察设计费基本预备费等费用。投资估算依据投资项目可行性研究指南计办投资号投资项目经济咨询评估指南咨经号建设项目经济评价方法与参数第三版省建筑工程概算定额其他费用定额当地建设工程材料基准价格信息，主要设备价格的确定依据市场及有关厂家报价。编制方法和估算指标土建工程室内附属配套工程部分估算根据当地同类型建筑的决算价格现行的建材价格及费用水平，按照不同类型的建筑结构形式，并参考丽水市建设工程造价指数信息进行调整，以单方造价指标计算。基本预备费按建安工程费用设备购置安装费其他费用的计算。总投资估算项目总投资估算为万元，其中工程费用万元设备工器具购置万元其他费用万元，预备费万元。本投资估算未考虑土地成本项目工程费估算项目工程费包括大楼主体。
10、周边乡镇由于县人民医院建院较早，又处于山区，条件较差，底子较薄，设备仪器不先进，近年来确实难以发挥其效用。近年来，县由于受各种客观因素影响，县人民医院基础建设投入不足，对县医疗卫生事业的发展产生定的影响。人民医院病房大楼的建成，将极大的改变医院当前的面貌，明显改善临床医疗条件，提高治疗水平及病床使用率。随着各类专业技术人员业务素质的整体提高和新技术的不断引进，各类常规设备及基础设施的配套发展，县人民医院将充分发挥医疗及急救中心的作用。医院以高水平的医疗队伍先进的医疗设施以病人为中心的医疗理念，突出人文关爱的主题思想等切入当地医疗市场，引导当地医疗事业向高水平的方向发展，将对当地的医疗卫生事业和社会经济的发展将起到推进作用，社会效益较为显著。综。
11、技术人员与设备的配备等均符合行业标准。项目虽然财务上不可行，但医院是承担定福利职能的社会公益事业单位，不以营利为目的，以社会效益为主的原则进行项目建设。本项目具有明显的社会效益，因此项目还是是可以接受的。建议该项目的建设目的是为乡镇社区居民和外来务工人员提供经济方便综合连续的卫生保健服务。有利于居民健康水平的提高有利于完善农村社区卫生服务中心和村级医疗卫生服务站的建设，探索乡镇社区卫生服务体系建设的新模式，有利于改善县的投资环境，也有利于促进基层医疗卫生事业的发展，建议各级政府和部门通力配合，给予支持，使项目能早日建成。建议医院在改善医疗用房的同时，应着力加强软硬件建设。加强人才的选择和培养，以增强医院的竞争能力。为建立品牌医院打下坚实的基础。
12、益项目，不以盈利为目的，因此项目财务评价的另方面是微观的财务评价，体现在是否有足够的建设资金从事项目的建设，本项目资金筹措符合要求，项目是可行的。社会效益分析项目投资由地方财政承担，在段时间内会增加地方财政压力，但医院是承但定福利职能的社会公益事业单位，不以营利为目的。作为社会公益事业，建设区域内高水平现代化的综合性医疗机构是地方医疗卫生事业发展的需要，应主要考虑社会效益及投资后外延经济效益。医院的医疗服务和护理服务同属于劳务，不是实物产品，不具有实物形态。它涉及人民群众的健康水平物质文明建设精神文明建设社会伦理道德精神心理卫生等诸方面。因此，医院社会效益具间接性潜在性和长期性的特点。有利于全面提高县人民医院的卫生服务能力和服务效益，确保县及。
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某某县人民医院住院楼建设项目可研报告（最终版）
