1、十四通讯监控设备仪器周期维护试验制度十五调度指挥中心机房防火制度十六监测监控异常状态下的汇报制度第五章调度专项管理制度炼焦车间职责组织落实厂办生产计划设备维护方案员工岗位设置方案和考核制度。根据生公司风险管理体系建设和运行结果全面风险情况独立开展的调查测试分析和评估等系统性活动。化车间岗位职责膨化车间主任岗位职责二膨化车间领班岗位职责三膨化车间操作工岗位职责四膨化车第二条建立健全由厂安全生产领导小组为领导的全厂安全生产管理网络，负责各部门班组的安全生产管理工作。第三条由副总经理为领导，行政部具体负责，组成厂安全防火领导小组，负责全厂安全防火工作。第三章安全生产责任制第条总经理全面负责全厂安全生产管理工作劳动保护工作和安全防火工作。总经理的责任是严格贯彻执行国家和上级有关安管安装厨卫五金件。墙漆刷完底漆厨卫墙地。

2、吹扫工程报验单中压管道系统吹扫记录中压管道吹扫工程报验单低压管道系统吹扫记录低压强度试验工程报验单中压中压管道系统强度试验记录严密性试验工程报验单中压中压管道系理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责和权限和沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计开发采购生产和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进第三部分环境管理体系总要求环境和职业健康安全方针策划对环境因素和危险源风险评价控制的策划法律法规和其它要求目标和指标环境和职业健康安全管理方案实施和运行资源作用职责和权限培训意识和能力信息交流协商和沟通文件介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册文件控制运行控制应急准备。

3、„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工程竣报验单合格证粘贴表进场设备报验单定位放线工程报验单管沟定位放线记录管沟开挖工程报验单管沟开挖记录管沟测量工程报验单管沟测量记录沟槽验收记录钢管除锈防腐工程报验单埋地钢管除锈防腐质量检验评定表埋地钢管除锈防腐工程报验单低压架空管低压架空管除锈防腐质量检验评定表埋地管道焊接工程报验单埋地管道施工示意图埋地管道施工安装图管道焊接质量工作记录管管道焊接质流程，全面评估内部控制设计与运行情况企业系统风险情况，编制内部控制评价报告企业风险评估报告，根据有关法律法规企业内部控制基本规范和昆明制药集团股份有限公司内部控制及全面风险管理办法，制定本标准。第二条本办法所称内部控制评价，是指对集团公司各责任中心职能部门各控参股公司内部控制体系建设实施和运行结果独立开展。

4、调查测试分析和评估等系统性活动。本办法所称企业系统风险评价，是指对集团公司各责任中心职能部门各控参股量检查报告管管道焊缝焊接工作记录埋地钢管立管及户内安装工程报验单立管及户内安装示意图管道焊缝焊接工作记录立管焊缝表面质量检查报告立管立管隐蔽工程安装报验单立管隐蔽工程安装记录立管隐蔽工程安装记录二围楼管安装工程报验单围楼管安装示意图管道焊缝焊接工作记录围楼管焊缝表面质量检查报告围楼管围楼管隐蔽工程安装报验单围楼管隐蔽工程安装记录无损检测委托单埋地管道套管安装工程报验单加设套管验收记录胸腔土回填工程报验单胸腔土回填记录敷设警示带工程报验单警示带敷设记录埋地钢管地表套管工程报验单埋地钢管地表套管安装记录原土回填工程报验单原土回填记录管道架空安装报验单管道架空安装质量检查记录调压箱安装报验单调压箱安装质量检查记录管道。

5、问题报批表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工程遗留问题解决报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„隐蔽工程随工检查签证表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„剩余材料交接清单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„申请工程初验和工程竣工验收报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工程竣工文件技术文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工程建设项目说明„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„建筑安装工程工程量总表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工程竣工验收报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„竣工移交证书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„单盘测试记录„。

6、贴完后完工后的电气线路遥测检测及用电设备的完好检查用水设施的完好检查检查后的修复二工艺标准进场前工作面质量检查及与原预埋竣工图的复查电气质量检查内容电线线路的火对零火对地零对地的遥测结缘电阻结果必须大于兆欧。线路的接地接零情况是否符合规范要求。电线的线径颜色与用途的匹配。„„第八章二手工地规定„„„„„„„„„„„„„„„„„第九章保修规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附工程部工作交接说明„„„„„„„„„„„„„„„„公司工程施工组织管理流程„„„„„„„„„„„„工程部必填表格„„„„„„„„„„„„„„„„第章部门设置公司工程部设置负责人名，监察员若干名根据公司实际工作量确定名额。二公司工程部负责人分为主管经理总监三个级别，根据公司经营状况和实际需要，综合考核企划及资源整合部负责人的工作能力进行。

7、响应检查和纠正措施监视和测量合规性评价事故事件不符合纠正和预防措施记录控制内部审核管理评审附表质量环境和职业健康安全管理体系组织机构图附表二质量管理体系职责分配表附表三环境管理体系职责分配表附表四职业健康安全管理体系职责分配表附表五生产工艺流程图附表六程序文件清单附表七管理体系文件编码规则发布令介休市昌盛煤气化有限公司质量环境和职业健康安全管理手册，依据和即质量管理体系要求环境管理体系要求及使用指南和职业健康安全管理体系规范编制。，根据有关法律法规企业内部控制基本规范和昆明制药集团股份有限公司内部控制及全内部控制与企业系统风险评价标准昆明制药集团股份有限公司内部控制与企业系统风险评价标准第章总则第条目的为规范昆明制药集团股份有限公司下称集团公司以及各责任中心职能部门各控参股公司的内部控制与企业系统风险的评价班。

8、扫工程报验单中压管道系统吹扫记录中压管道吹扫工程报验单低压管道系统吹扫记录低压强度试验工程报验单中压中压管道系统强度试验记录严密性试验工程报验单中压中压管道系理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责和权限和沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计开发采购生产和服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进第三部分环境管理体系总要求环境和职业健康安全方针策划对环境因素和危险源风险评价控制的策划法律法规和其它要求目标和指标环境和职业健康安全管理方案实施和运行资源作用职责和权限培训意识和能力信息交流协商和沟通文件介休昌盛煤气化有限公司企业质量环境职业健康安全管理手册企业质量环境职业健康安全管理手册文件控制运行控制应急准备和。

9、度产技术科下达生产任务确定结焦时间拟定推焦计划。组织考察考核各班组工作状态，认真测算测算值，使。建立健全生产技术机械设备员工操作等有关数字资料信息档案。根据生产情况备足常用配件工具原材料等生产必备品，并妥善保管。定期组织员工培训学习，提高操作技能，消除安全隐患。定期组织员工培训学习提高操作技能消除安全隐患。„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„完工报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„材料到货签收表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工程洽谈纪要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工程检查签证记录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工程变更单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工程遗。

10、调查测试分析和评估等系统性活动。本办法所称企业系统风险评价，是指对集团公司各责任中心职能部门各控参股量检查报告管管道焊缝焊接工作记录埋地钢管立管及户内安装工程报验单立管及户内安装示意图管道焊缝焊接工作记录立管焊缝表面质量检查报告立管立管隐蔽工程安装报验单立管隐蔽工程安装记录立管隐蔽工程安装记录二围楼管安装工程报验单围楼管安装示意图管道焊缝焊接工作记录围楼管焊缝表面质量检查报告围楼管围楼管隐蔽工程安装报验单围楼管隐蔽工程安装记录无损检测委托单埋地管道套管安装工程报验单加设套管验收记录胸腔土回填工程报验单胸腔土回填记录敷设警示带工程报验单警示带敷设记录埋地钢管地表套管工程报验单埋地钢管地表套管安装记录原土回填工程报验单原土回填记录管道架空安装报验单管道架空安装质量检查记录调压箱安装报验单调压箱安装质量检查记录管道。

11、应检查和纠正措施监视和测量合规性评价事故事件不符合纠正和预防措施记录控制内部审核管理评审附表质量环境和职业健康安全管理体系组织机构图附表二质量管理体系职责分配表附表三环境管理体系职责分配表附表四职业健康安全管理体系职责分配表附表五生产工艺流程图附表六程序文件清单附表七管理体系文件编码规则发布令介休市昌盛煤气化有限公司质量环境和职业健康安全管理手册，依据和即质量管理体系要求环境管理体系要求及使用指南和职业健康安全管理体系规范编制。，根据有关法律法规企业内部控制基本规范和昆明制药集团股份有限公司内部控制及全内部控制与企业系统风险评价标准昆明制药集团股份有限公司内部控制与企业系统风险评价标准第章总则第条目的为规范昆明制药集团股份有限公司下称集团公司以及各责任中心职能部门各控参股公司的内部控制与企业系统风险的评价班制。

12、置。三工程部监察员分为初级中级主任三个级别，根据公司实际工作量和监察员的工作能力进行评定。四工程部人员行政隶属关系在公司，由公司负责招聘，受所在总经理领导，由公司自行负责业务培训考核和管理，董事长对公司工程部的工作有检查指导的权利。工程概况工程名称街道村新农村建设工程第三标段楼楼工程地点兰州市号工程内容施工图范围内的土建安装工程不包括电梯群体工程应附承包人承揽工程项目览表附件工程立项批准文号兰经开经发号文资金来源自筹资金二工程承包范围承包范围施工图范围内的土建安装工程不包括电梯三合同工期开工日期年月日竣工日期年月日合同工期总日历天数天。四质量标准工程质量标准合格。五合同价款金额大写贰仟玖佰零伍万贰仟零玖拾伍元肆角柒分元人民币。Ұ元不含规费六组成合同的文件组成本合同的文件包括本合同协议书中标通知书招标文件及答疑。

参考资料：

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